RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AQUILA JAVA NATURA, KABUPATEN BANTUL DI YOGYAKARTA, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPLP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. AQUILA JAVA NATURA b. Akte Pendirian : Akta Pendirian PT AQUILA JAVA NATURA No 1 tanggal 14 Desember 2011 Notaris Makiyah Nur Diniyah, SH., MKn. Akta Pembukaan Cabang PT AQUILA JAVA NATURA No 5 Tanggal Notaris A.Priyo Purwanto, SH a. Ruang Lingkup : Eksportir Non produsen b. Alamat Kantor : Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta c. Alamat Industri : Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta d. Telp/Fax/ aquivagallery@gmail.com e. Direktur : Yudi Prasetya (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 29 Agustus2016 Pukul: WIB - Tempat : Kantor PT. AQUILA JAVA NATURA Desa Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil // Halaman1dari7

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta. - Senin, 29 Agustus2016 pkl WIB. - Selasa 30Juni 2016 pkl WIB. - Tempat : Kantor PT. AQUILA JAVA NATURA Desa Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Selasa, 29 Juni 2016 pkl WIB Tempat : Kantor PT. AQUILA JAVA NATURA Desa Salam, Rt 05 Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Yogyakarta, 20 September 2016 manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Akta Pendirian PT. AQUILA JAVA NATURA yang telah mendapat pengesahan darikementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat SIUP Nomor : 09/11.35/PM/I/2013 tanggal 25 Januari 2013yangdikeluarkan oleh Kantor // Halaman2dari7

3 Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) Verifiere.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Sukoharjo juga SIUP Cabang No 510/M/CAB/04/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Hasil verifikasi menunjukan SIUP masih berlaku sampai dengan11 Agustus 2021 dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia TDP No tanggal 12 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemkab Bantul dengan masa berlaku sampai dengan 11 Agustus Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor atas nama PT. AQUILA JAVA NUSANTARA, SKT dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan terdapat Surat Perjanjian Supplier Barang jadi namun pemasok barang jadi PT. AQUILA JAVA NATURA sesuai ketentuan Permen LHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 bukan merupakan industri skala kecil IRT/Pengrajin karena jumlah karyawan sebanyak 33 orang (> 4 orang), dan jika masuk dalam kategori TDI maka pemasok belum memiliki legalitas usaha sebagaimana dipersyaratkan sebagai TDI Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri non Eksportir: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau Seluruh penerimaan produk berasal dari Pemasok yang telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP. // Halaman3dari7

4 IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP Verifier b.dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier c. Laporan mutasi produk Kriteria K2.2Ekspor produk industri kehutanan Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan surat jalan dari supplier. Laporan Mutasi produk PT. AQUILA JAVA NATURA selama periode verifikasi Mei Juli 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan Indikator Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a.peb Verifer b. Packing list (P/L) Verifier c. Invoice diaplikaskan PEB dengan dokumen ekspor lainnya P/L dengan dokumen ekspor lainnya invoice dengan dokumen ekspor lainnya // Halaman4dari7

5 Verifier d. B/L (Bill of Lading). Verifire e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. diapikasikan B/L dengan dokumen ekspor lainnya dengan tujuan lokal, ketersediaan dokumen V-Legal, kesesuaiannya dengan dokumen PEB, dan dokumen invoice dengan tujuan lokal, Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis sebagai dengan tujuan lokal, Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar sebagai // Halaman5dari7

6 Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya dengan tujuan lokal, Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya sebagai Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3 Tersedia prosedur K3 dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Verifier b. Implementasi K3 Hasil verifikasi PT. AQUILA JAVA NATURA menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier:Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan. Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di PT. AQUILA JAVA NATURA tetapi terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur PT. AQUILA JAVA NATURA yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin seluruh karyawan untuk membentuk dan melakukan kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar peraturan perusahaan. // Halaman6dari7

7 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tersedia dokumen PP yang telah disahkansesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 568/506 Tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT. AQUILA JAVA NATURA tanggal 16 Agustus Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi menunjukan PT. AQUILA JAVA NATURA tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Mierna Indriyaningtiyas dengan kelahiran 24 Januari 1990 atau berumur 26 tahun 7 bulan Yogyakarta, 20 September2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman7dari7