KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

Transkripsi

1 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015 JAKARTA, FEBRUARI 2016

2

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR LAMPIRAN... iv BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Profil Sekretariat Dewan Petimbangan Presiden Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Struktur Organisasi Kekuatan Sumber Daya Manusia... 4 C Permasalahan Umum... 5 D Alokasi Anggaran... 5 E Sistematika Penyajian Laporan... 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 8 A. Rencana Strategis... 8 B. Perjanjian KInerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja B. Analisis Capaian Kinerja C. Perbandingan Capaian Kinerja D. Keberhasilan Pencapaian Target E. Realisasi Anggaran F. Capaian Kinerja Lainnya G. Pemanfaatan Informasi KInerja BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 ii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA Tabel 2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan... 9 Tabel 4 Indikator Sasaran Strategis Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun Tabel 7 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tabel 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Tabel 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA DIPA TA Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 iii

5 DAFTAR LAMPIRAN I. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden II. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 III. Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 iv

6 Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 disusun berdasarkan POK DIPA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. B. Profil Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

7 Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara; b. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden; c. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; e. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden. 2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Biro Umum. a. Biro Data dan Informasi Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah atau permasalahan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

8 aktual di bidang politik, hukum dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta permasalahan aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 4) Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 5) Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; 6) Penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Biro Data dan Informasi terdiri dari: 1) Bagian Politik, Hukum dan Keamanan Negara; 2) Bagian Perekonomian; 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat. b. Biro Umum Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

9 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 2) penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 3) pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 4) pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 5) pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 6) penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Biro Umum. Biro Umum terdiri dari: 1) Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran; 2) Bagian Keuangan; 3) Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan. Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden secara lengkap disajikan pada Lampiran I. 3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berjumlah 66 orang. Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang. Kekosongan/kekurangan pegawai sebagaimana peta jabatan tersebut telah dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara untuk segera diisi. Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 36 orang (54,5%) dan perempuan 30 orang (45,5%); Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

10 b. Berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 9 orang (14%), golongan III sebanyak 45 orang (68%) dan golongan II sebanyak 12 orang (18%); c. Berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 18 orang (27%), lulusan S1 sebanyak 32 orang (48%), lulusan D3 sebanyak 11 orang (17%), lulusan SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2%). C. Permasalahan Umum Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini antara lain: 1. kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang; 2. struktur organisasi belum memenuhi kebutuhan. Perubahan hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi setingkat menteri negara, maka struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu dilakukan penyesuaian. D. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2015 Nomor SP DIPA /2015 sebesar Rp Selama Tahun 2015 telah dilakukan 8 kali revisi POK DIPA, 4 diantaranya adalah revisi perubahan DIPA dan sisanya adalah revisi kewenangan KPA. Rincian alokasi anggaran Tahun 2015 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 1. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

11 Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015 Uraian Belanja Anggaran (Rp) Persentase dari Pagu (%) Belanja Pegawai ,05 Belanja Barang ,62 Belanja Modal ,33 JUMLAH Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, alokasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2015 No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden E. Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan profil Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi kedudukan, tugas, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

12 fungsi, struktur organisasi, kekuatan SDM, permasalahan utama, dan alokasi anggaran. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015, meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun dan Perjanjian Kinerja Tahun Bab III Akuntabilitas Kinerja, menginformasikan pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan realisasi anggaran Tahun Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

13 Bab II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun Visi Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi: Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan A. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Presiden secara prima. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

14 3. Tujuan Strategis Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan yang disajikan pada Tabel 3. Tujuan Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Indikator Tujuan Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan 4. Sasaran Strategis Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai serta mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra dari Bappenas dinyatakan bahwa Indikator sasaran Eselon I merupakan outcome dari program. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran dan indikator sasaran strategis: Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

15 Tabel 4 Indikator Sasaran Strategis Sasaran Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Indikator Sasaran Strategis Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal Tahun 2015 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada Tabel 5. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

16 Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tersedianya data dan Jumlah data dan 7 informasi yang dibutuhkan oleh informasi yang dikelola dokumen Dewan Pertimbangan Presiden dan disampaikan kepada dalam melaksanakan tugas Anggota Dewan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel Pertimbangan Presiden Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan 2 dokumen Terselenggaranya dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima Presiden tepat waktu Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan 100% 100% Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden agar berorientasi outcome, maka dilakukan penyempurnaan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja: Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

17 Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Tingkat kepuasan Dewan 85% Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 2 Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 100% 3 Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden 100% Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

18 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja 1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari capaian rata-rata indikator kinerja dengan formulasi sebagai: Tabel 7 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan 1. Tingkat kepuasan Dewan Formulasi Penghitungan: Pertimbangan Presiden atas Rata-rata persentase kepuasan bulanan dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 2. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Kuesioner Bulanan tentang Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Formulasi Penghitungan: Jumlah data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah data dan informasi yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum, Buku agenda Formulasi Penghitungan: Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum dan Ledger, Buku Agenda Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

19 2. Hasil Capaian Sasaran Strategis Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah: Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Capaian Sasaran Indikator Kinerja 100% Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 Target Realisasi Capaian 85% 91,80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah 100%. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

20 B. Analisis Capaian Kinerja Untuk mewujudkan Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan indikator kinerja pada Tahun 2015 capaiannya adalah: No Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja 1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 2. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 Target Realisasi Capaian 85% 91,80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Analisis Capaian Kinerja masing-masing indikator sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Tingkat kepuasan dihitung berdasarkan penilaian rata-rata persepsi kepuasan bulanan yang dilakukan oleh 9 orang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas 25 jenis layanan teknis dan administrasi yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam satu tahun. Persepsi kepuasan atas Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

21 masing-masing jenis layanan dihitung menggunakan skala Likert (skala 7), yang kemudian dihitung totalnya, untuk memperoleh nilai rata-rata. Nilai Tingkat Kepuasan diperoleh melalui konversi nilai rata-rata persepsi kepuasan (Likert) menjadi persentase. Dari penghitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai 6,36 (dari skala maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar 91,80%, yaitu melebihi target tahun 2015 sebesar 85%. 2. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebesar 100% yaitu terdapat pada 7 (tujuh) dokumen data dan informasi yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang keseluruhannya telah disetujui oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan rincian dokumen: a. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui koordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya yang terkait Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen data dan informasi sebagai hasil koordinasi dengan instansi daerah yang terdiri atas 9 (sembilan) laporan. b. Dokumen data dan informasi yang diperoleh dalam rangka dukungan teknis pada kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah memberikan dukungan teknis selama pelaksanaan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan dihasilkan dokumen data dan informasi yang terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) laporan kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden dalam negeri, dan 8 (delapan) laporan kunjungan kerja luar negeri. c. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui rapat kerja, pertemuan, seminar di instansi lain Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen data dan informasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) laporan rapat kerja, pertemuan, dan seminar di instansi lain di dalam negeri. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

22 d. Bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari bahan pertemuan terbatas, bahan diskusi terbatas, bahan kajian, bahan audiensi, dan bahan penyerapan aspirasi. e. Dokumentasi pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen hasil pendokumentasian pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari pertemuan terbatas, diskusi terbatas, kajian, audiensi, dan penyerapan aspirasi. f. Dokumen Analisis yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen hasil analisis atas permintaan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan surat masuk dari masyarakat. g. Kliping yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen kliping sebanyak 245 edisi. 3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden sebesar 100% yaitu 2 (dua) rancangan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang keseluruhannya telah disetujui oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan rincian: a. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester pertama (Januari s.d. Juni) Tahun 2015; b. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester kedua (Juli s.d. Desember) Tahun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

23 C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014 Dibandingkan Tahun 2014 capaian kinerja Tahun 2015 tetap sebesar 100%. Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014 Indikator Kinerja 2014 Tahun 2014 Indikator Tahun 2015 Kinerja 2015 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 85% 91,80% 100% Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 7 dokumen 7 dokumen 100% Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 100% 100% 100% Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu 2 dokumen 2 dokumen 100% Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden 100% 100% 100% Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

24 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan 100% 100% 100% 100% 100% 100% D. Keberhasilan Pencapaian Target Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2015 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh: 1. komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja; 2. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengelola program dan anggaran dengan pelaksana teknis atas program dan kegiatan; 3. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam mendukung kegiatan organisasi. E. Realisasi Anggaran Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 sebesar Rp Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi anggaran adalah sebesar Rp (penyerapan anggaran 91,76%). Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2015 disajikan pada Tabel 11. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

25 Tabel 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015 Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi Belanja Pegawai ,30 Belanja Barang ,50 Belanja Modal ,60 JUMLAH ,76 Berikut disajikan grafik komposisi anggaran dan realisasi belanja TA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Anggaran Realisasi Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai : 1. belanja pegawai, yang meliputi belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur; 2. belanja barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan; Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

26 3. belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya. Dibandingkan dengan TA 2014, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp ,982 (27,82%). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2015 dengan Tahun 2014 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014 No Uraian Belanja Tahun 2015 Tahun 2014 Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Pegawai , ,46 2 Belanja Barang , ,84 3 Belanja Modal , ,14 Total , ,45 Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, realisasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditunjukkan pada Tabel 13. Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA Tahun 2015 Program dan Kegiatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden , , ,75 Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

27 F. Capaian Kinerja Lainnya 1. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan Capaian kinerja Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan adalah 100%. Pada Tahun 2015, jumlah permintaan pelayanan keprotokolan sebanyak 319 kegiatan, realisasi pelayanan keprotokolan mencapai 319 kegiatan. Pelayanan keprotokolan yang dilakukan meliputi pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam negeri dan luar negeri, pendampingan menghadiri acara dalam kota, dan pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta. Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapat dukungan keprotokolan. Dukungan keprotokolan dimaksud meliputi pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam negeri sebanyak 117 kali dan pendampingan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 11 kali. Dari 128 permintaan pelayanan, diberikan 128 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%); b. pendampingan menghadiri acara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam kota. Dari 147 permintaan pelayanan, diberikan 147 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%); c. pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta. Dari 44 permintaan pelayanan, diberikan 44 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%). 2. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan Capaian kinerja Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan adalah sebesar 100%. Dengan jumlah permintaan pelayanan persidangan sebanyak 168 kegiatan, realisasinya 168 kegiatan. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

28 Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah: a. Diskusi Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 17 permintaan pelayanan, diberikan 17 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); b. rapat Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 53 permintaan pelayanan, diberikan 53 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); c. Pertemuan Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 72 permintaan pelayanan, diberikan 72 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); d. Sidang Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 26 permintaan pelayanan, diberikan 26 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%). 3. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan Capaian kinerja Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 2 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 2 dokumen (capaian kinerja 100%) berupa kompilasi surat menyurat dan kompilasi Surat Keputusan. 4. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 1 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 1 dokumen (capaian kinerja 100%) administrasi kepegawaian yang meliputi pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya. 5. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 10 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 10 dokumen (capaian kinerja 100%) yang terdiri dari: 2 Dokumen Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

29 Penetapan Kinerja, 1 Dokumen Rencana Kerja T.A. 2016, 2 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2016, 3 Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2015, 1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 1 Dokumen DIPA. 6. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 9 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 9 dokumen (capaian 100%) yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan Triwulan I; b. Laporan Keuangan Semester I; c. Laporan Keuangan Triwulan III; d. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited; e. Laporan Keuangan Tahunan Audited; f. Laporan Kinerja; g. Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; h. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; i. Kompilasi peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara. 7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan adalah 100% yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan barang persediaan dan pengadaan barang modal. 8. Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan 7 (tujuh) pengadaan barang jasa melalui pelelangan pada Tahun 2015, yaitu: a. Langganan VPN-IP; b. Pemeliharaan Halaman dan Taman; c. Pemeliharaan Gedung; Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

30 d. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pengemudi, Satpam dan Pramubhakti; e. Pengadaan Perangkat Lunak (Software) untuk ICT, sebanyak 145 Unit; f. Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) untuk ICT, sebanyak 61 Unit; g. Pengadaan Fasilitas Ruang Rapat Tahun Anggaran Unit. Seluruh pengadaan tersebut dilaksanakan melalui e-procurement. Dengan demikian, realisasi kinerjanya adalah 100%. G. Pemanfaatan Informasi Kinerja Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja Tahun 2014 telah dimanfaatkan antara lain: 1. Perbaikan perencanaan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun sesuai Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun yang disahkan pada tanggal 23 Desember Selanjutnya, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sesuai siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyusun RKT yang dijadikan dasar dalam penyusunan RKA. 2. Peningkatan kinerja Informasi kinerja dalam laporan ini merupakan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, yang dilakukan melalui: a. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Renstra Tahun , Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan IKU Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

31 Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. IKU tersebut bersifat outcome yang pengukurannya dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. b. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong. Melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara tanggal 25 Agustus 2015 perihal Kebutuhan Pegawai, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah mengajukan permohonan kebutuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan yang masih kosong. c. Penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP). Standard Operational Procedure (SOP) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang sedang dan akan disempurnakan adalah: 1) Penyusunan Surat Perintah; 2) Updating Website Dewan Pertimbangan Presiden; 3) Penataan Arsip; 4) Administrasi Lembur; 5) Pengajuan Uang Lembur; 6) Pelaksanaan Announcement; 7) Pengamanan Tamu dan Kendaraan Tamu; 8) Pengamanan Pintu Gerbang. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

32 Bab IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 adalah: a. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden memiliki capaian kinerja 91,80%; b. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden memiliki capaian kinerja 100%; c. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden memiliki capaian kinerja 100%. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh capaian sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dengan tingkat kepuasan 91,80%. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

33 B. Langkah ke Depan Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, hal-hal yang akan dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2016 antara lain: 1. meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, mengikuti rakor pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU), dan melaksanakan reviu Rencana Strategis; 2. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD). Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

34 LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

35 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI SEKRETARIS NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BIRO DATA DAN INFORMASI BIRO UMUM Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Bagian Perekonomian Bagian Kesejahteraan Rakyat Rakyat Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran Bagian Keuangan Bagian Keuangan Bagian Bagian Perlengkapan, Keprotokolan, dan Keprotokolan & Persidangan Persidangan Subbagian Politik dan Otonomi dan otonomi Daerah Subbagian Keuangan, Moneter, dan Fiskal, Subbagian Keagamaan, Keagamaan Kebudayaan, dan Kebudayaan Pendidikan & Pendidikan Subbagian Tata Usaha Subbagian Verifikasi Subbagian Pengadaan Subbagian Tata Usaha Subbagian Verifikasi Subbagian Pengadaan Subbagian Hukum, Kehakiman, Hukum, Kehakiman dan HAM Subbagian Perdagangan dan & Kerjasama Internasional Kerjasama Internasional Subbagian Kesehatan, Kependudukan, dan Kependudukan Lingkungan Hidup dan L.H. Subbagian Subbagian Program Program dan Anggaran dan Subbagian Pembukuan dan Pembayaran Subbagian Subbagian Pemeliharaan Pemeliharaan Subbagian Subbagian Keamanan keamanan Negara Negara Subbagian Produksi, Prasarana, dan Sumber Prasarana Daya & Alam Sumber D.A. Subbagian Kelembagaan, Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan Perumahan Rakyat dan Pera Subbagian Subbagian Kepegawaian Kepegawaian Subbagian Subbagian Evaluasi Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Keprotokolan dan Persidangan

36 LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

37

38 LAMPIRAN III FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

39 Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran : 2015 : Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN ORGANISASI Kinerja Anggaran (Rp) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Persentase Rencana Realisasi Capaian Rencana Realisasi % Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 1. Tingkat kepuasan Dewan 85 % 91,80 % 100% ,76% Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 2 Persentase data dan informasi yang 100 % 100 % 100% ,30% disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 3 Persentase rancangan laporan 100 % 100 % 100% ,60% pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Jumlah Anggaran Program Tahun 2011