PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 KESEKRETARIATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-01 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH ADMINISTRASI Dasar Hukum 1. UU No. 43 tahun 1999 Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Kepegawaian Keterkaitan SOP Kenaikan Pangkat Peringatan 1. Dalam membuat Daftar Urut Kepangkatan harus merujuk pada masa kerja pegawai. 2. Setiap ada perubahan jabatan, kepangkatan dan data kepegawaian lainnya harus dicatat dalam buku bantu dan diupdate dan diupload dokumennya ke dalam aplikasi SIMPEG dan SIKEP Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Pencatatan dan pendataan 1. Uraian Tugas 2. SK 3. Surat Tugas 4. SPP, SPMT,SPMJ 5. Buku Bantu
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 KESEKRETARIATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-02 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH CUTI Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 01/SE/1977 tentang permintaan dan pemberian cuti PNS Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Kepegawaian Keterkaitan SOP Pelaksanaan Disiplin Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan Pegawai yang akan melaksanakan cuti harus menyerahkan terlebih dahulu semua pekerjaannya kepada atasannya langsung Pencatatan dan pendataan 1. Buku Bantu 2. Surat Permohonan Cuti 3. Surat Izin Cuti 4. Laporan Telah aktif melaksanakan tugas kembaliaftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kepegawaian Atasan Langsung Operator Atasan yang berwenang memberikan cuti Kelengkapan Waktu Output 1 Memberi catatan tentang informasi cuti. Buku bantu, 10 menit Catatan Tentang Informasi Cuti 2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti Catatan Tentang Informasi Cuti Surat permohonan cuti 3 Membuat Surat Izin Cuti Surat permohonan cuti Surat Izin Cuti 4 Menandatangani surat izin cuti Surat Izin Cuti 2 menit Surat Izin Cuti telah ditandatngani 5 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti Surat Izin Cuti telah ditandatangani Buku bantu dan papan informasi telah disi
Prosedur Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kepegawaian Atasan Langsung Operator Atasan yang berwenang memberikan cuti Kelengkapan Waktu Output 1 Memberi catatan tentang informasi cuti. Buku bantu, 10 menit Catatan Tentang Informasi Cuti 2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti Catatan Tentang Informasi Cuti Surat permohonan cuti 3 Membuat Surat Izin Cuti Surat permohonan cuti Surat Izin Cuti 4 Menandatangani surat izin cuti Surat Izin Cuti 2 menit Surat Izin Cuti telah ditandatngani 5 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti Surat Izin Cuti telah ditandatngani Buku bantu dan papan informasi telah disi 6 Menerima laporan setelah menjalani cuti Surat Laporan telah aktif melaksanakan tugas kembali Surat Laporan telah aktif melaksanakan tugas kembali telah diterima oleh kepegawaian
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-03 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. KESEKRETARIATAN Nama SOP Kenaikan Gaji Berkala Dasar Hukum 1. UU No. 43 tahun 1999 2. PP No. 7 Tahun 1977 dan PP No. 30 Tahun 2015 Kualifikasi pelaksana Bagian Kepegawaian Keterkaitan SOP Gaji Induk Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan Bagian Kepegawaian harus mendata masa kerja pegawai secara berkala Pencatatan dan pendataan 1. Surat Kenaikan Gaji Berkala 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output 1 Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai melalui Buku Bantu Buku Bantu Data kenaikan Gaji Berkala telah di dapat 2 Membuat surat pengajuan usul Data kenaikan Gaji Berkala Surat pengajuan usul 3 Menyerahkan KGB kepada Bagian Keuangan. KGB KGB telah diterima Bagian Keuangan
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP-PADUM-KLAS II-SEK-04 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH KESEKRETARIATAN Ketua Pengadilan Nama SOP Pelaksanaan Disiplin Dasar Hukum 1. PP 53 tahun 2010 2. Keputusan MA No, 69 tahun 2009 3. Keputusan KMA No. 71 tahun 2008 Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Kepegawaian Keterkaitan SOP Pengusulan uang makan SOP Renumerasi Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Finger Scan Peringatan Sesuaikan rekap daftar hadir dengan hasil print out Finger Scan Pencatatan dan pendataan 1. Daftar hadir 2. Rekap Daftar Hadir 3. SK Tim Pemantau disiplin 4. Print out Finger Scan 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur Pelaksana No. Kegiatan Ketua Kepegawaian Tim Pemantau Disiplin Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output 1 Memerintahkan Bagian kepegawaian membuat SK tim pemantau disiplin Nama-nama tim pemantau disiplin 1 Bagian Kepegawaian telah menerima namanama tim pemantau disiplin 2 Membuat SK sesuai SEKMA 069/2009 Nama-nama tim pemantau disiplin 1 SK Tim Pemantau Diiplin 3 Mempersiapkan daftar hadir kertas, printer, 4 Bermusyawarah mengenai kehadiran pegawai, kemudian direkomendasikan ke bagian kepegawaian. Daftar hadir dan Rekap daftar hadir 30 menit hasil musyawarah tim pemantau disiplin 5 Membuat rekap kehadiran berdasarkan data yang diterima dari Tim Pemantau disiplin. hasil musyawarah tim pemantau disiplin 10 menit Rekap kehadiran
6 Mengesahkan dan menandatangani rekap data kehadiran bulanan kepada penanggungjawab Rekap kehadiran Rekap kehadiran telah ditandatangani 7 Menyerahkan rekap kebagian keuangan untuk dasar pembayaran uang makan dan remuneras Rekap kehadiran telah ditandatangani 2 menit Bagian Keuangan telah menerima rekap kehadiran 8 Menyimpan/mengarsipkan data kehadiran dan rekapitulasi kehadiran Daftar hadir dan Rekap daftar hadir 2 menit Daftar hadir dan Rekap daftar hadir telah rapi diarsip
Prosedur Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Tim Operator BMN KPB Panitia Bendahara Kelengkapan Waktu Output 1 Melakukan Opname fisik BMN Daftar Opname 15 hari 2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN Daftar Opname 1 hari Opname fisik BMN Opname fisik BMN telah dilaporkan 3 Mengoreksi keadaan saldo awal BMN Opname Fisik 1 hari telah mengetahui saldo awal BMN 4 Mencatat SP2D dan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa ke dalam Buku Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual Dokumen pengadaan barang dan jasa, Buku Bantu 30 menit SP2D dan dokumen pengadaan barang dan jasa telah dicatat dalam buku bantu 5 Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual data mutasi barang, buku bantu 30 menit data mutasi barang telah diinput ke dalam SIMAK BMN 6 Melakukan Rekonsialisasi internal Sistem Informasi Manjemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) data SIMAK BMN dan SAK 1 hari Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK telah dilakukan 7 Melakukan Rekonsialisasi ke Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Hasil Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK 1 hari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang telah menerima rekonsiliasi
8 Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil hasil rekon KPKNL 1 jam Korwil telah menerima Rekonsiliasi KPKNL 9 10 Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang Laporan SIMAK BMN 1 hari Label nomor inventaris 7 hari Korwil telah menerima laporan SIMAK BMN barang telah diberi nomor inventaris 11 Mencetak dan membuat Daftar Barang Ruangan, Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang data inventaris 1 hari Daftar inventaris, Kartu Inventaris 12 Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik opname fisik 1 hari rencana penghapusan BMN telah diketahui 13 Membentuk panitia penghapusan BMN daftar nama panitia 1 hari SK Penghapusan BMN 14 15 16 Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL usulan rencana penghapusan BMN usulan pelaksanaan lelang penghapusan jadwal lelang penghapusan 30 hari 2 hari 1 hari rencana penghapusan BMN telah diketahui pelaksanaan lelang penghapusan BMN telah diketahui pelaksanaan lelang penghapusan 17 Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL bukti setor hasil penjualan lelang 1 hari bukti setor hasil penjualan lelang telah dibukukan
18 Menerima risalah lelang untuk diinput sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN risalah lelang 1 jam risalah lelang telah diinput ke dalam SIMAK BMN 19 Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI Laporan hasil pelaksanaan lelang 1 hari Eselon I MARI telah menerima laporan lelang
PENGADILAN AGAMA DUMAI KESEKRETARIATAN Nomor SOP SOP-PADUM-KLAS II-SEK-05 Tanggal Pembuatan 14 Desember 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Januari 2016 Disahkan oleh KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI Nama SOP Pengelolaan BMN Aset Tetap Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara 2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 37 Tahun 2012 Jadwal Arsip Nasional RI Kualifikasi pelaksana 1. Minimal SLTA / sederajat 2. Mampu menguasai aplikasi komputer 3. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN, SIMANTAP, Migrasi BMN Keterkaitan SOP Pengelolaan Aset Lancar Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan 1. Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) harus sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2. Meng-update data Barang Milik Negara (BMN) secara periodik dan insidentil. Pencatatan dan pendataan 1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Aplikasi SIMANTAP 3 Aplikasi Migrasi BMN 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
PENGADILAN AGAMA DUMAI KESEKRETARIATAN Nomor SOP SOP-PADUM-KLAS II-SEK-06 Tanggal Pembuatan 14 Desember 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Januari 2016 Disahkan oleh KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI Nama SOP Pengelolaan Penatausahaan Arsip Dasar Hukum 1. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 37 Tahun 2012 Jadwal Arsip Nasional RI Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi surat 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian 3. Seluruh seksi mampu mengendalikan dokumen yang telah didistribusi Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratandinas 3. buku pencatatan surat 4. ATK Peringatan Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktuwaktu dibutuhkan oleh pimpinan Pencatatan dan pendataan 1. Daftar Arsip in aktif 2. Daftar retensi arsip
Prosedur No. Kegiatan Mutu Baku Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya daftar arsip in aktif Petugas arsip telah menerima arsip in aktif 2 Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat Arsip 10 menit Arsip tertata sesuai kode 3 Membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku daftar retensi arsip 2 hari daftar retensi arsip telah sesuai peraturan yang berlaku Melaksanakan retensi arsip : a. Membentuk panitia 4 b. Memilah arsip yang memenuhi daftar retensi arsip 15 hari syarat untuk dimusnahkan c. Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan Retensi arsip telah diarsipkan
PENGADILAN AGAMA DUMAI Nomor SOP SOP-PADUM-KLAS II-SEK-07 Tanggal Pembuatan 14 Desember 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Januari 2016 Disahkan oleh KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI KESEKRETARIATAN Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar Dasar Hukum 1. Buku I Mahkamah Agung RI edisi 2007 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Permenpan tahun 2012 tentang Surat Dinas Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Masuk Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi surat 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian 3. Seluruh seksi mampu mengendalikan dokumen yang telah didistribusi Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratandinas 3. buku pencatatan surat 4. ATK Peringatan Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktuwaktu dibutuhkan oleh pimpinan Pencatatan dan pendataan 1. Agenda surat keluar 3. Daftar Distribusi dan Penarikan Dokumen 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur No. 1 2 Kegiatan Mengkonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan dan mengagendakan dalam agenda surat keluar Mengoreksi dan memaraf konsep surat Pelaksana Pejabat Pimpinan Staf Umum UP Kelengkapan Waktu Output Buku Agenda Surat Keluar 1 draft surat Konsep Surat Mutu Baku 10 menit Konsep surat telah dikoreksi 3 Memberi nomor surat Surat 3 menit Surat telah dinomori 4 Menandatangani surat Surat 1 surat telah ditandatangani 5 Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya Surat 1 jam pengiriman surat 6 Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana Surat terarsipnya surat keluar 7 Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip Surat terarsipnya surat keluar 8 Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan Surat 1 jam terarsipnya surat keluar
PENGADILAN AGAMA DUMAI Nomor SOP SOP-PADUM-KLAS II-SEK-08 Tanggal Pembuatan 14 Desember 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Januari 2016 Disahkan oleh KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI KESEKRETARIATAN Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk Dasar Hukum 1. Buku I Mahkamah Agung RI edisi 2007 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Permenpan tahun 2012 tentang Surat Dinas Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Keluar Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan untuk memahami jenis-jenis dan klasifikasi surat surat 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian tentang pengarsipan dan pendokumentasian surat menyurat 3. Memiliki kemampuan memahami hirarki organisasi Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratan dinas 3. Map File Surat masuk dan Surat Keluar untuk dokumen manual Peringatan Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktuwaktu dibutuhkan oleh pimpinan Pencatatan dan pendataan 1. Lembar disposisi 2. Agenda surat masuk dan surat keluar 3. Blanko Kartu kendali (Surat masuk dan Surat Keluar) 4. Arsip Surat masuk dan surat keluar 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Staf Umum Pimpinan Pejabat Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output 1 Mengelompokkan dan Mencatat seluruh identitas surat ke dalam buku agenda surat masuk Buku Agenda Surat Masuk tercatatnya surat masuk 2 Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi Lembar disposisi surat telah didisposisi 3 Meneruskan surat kepada Kasubag Umum untuk diketahui surat surat telah diterima Kasubag 4 Meneruskan surat kepada Sekretaris / Panitera untuk diketahui surat Surat telah diterima Sekretaris/Panit era 5 Meneruskan surat kepada Ketua untuk diberikan disposisi surat 10 menit Surat telah diterima Ketua 8 Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP surat 10 menit 9 Menindaklanjuti isi perintah pada LD surat 1 jam
10 Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana surat Terarsipnya segala surat masuk dengan rapi 11 Menyimpan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip surat Terarsipnya segala surat masuk dengan rapi 12 Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan surat 1 jam Terarsipnya segala surat masuk dengan rapi
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-09 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. KESEKRETARIATAN Nama SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dasar Hukum 1. PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS 2. UU No. 43 tahun 1999 3. Perka BKN No. 1 Tahun 2003 Keterkaitan SOP Pelaksanaan Disiplin Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Kepegawaian Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan Daftar Nilai berasal dari Pejabat Penilai Pencatatan dan pendataan 1. Formulir SKP 2. Formulir Perilaku Kerja 3. PPK PNS 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepegawaian Pejabat Penilai Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai Formulir SKP, / orang formulir perilaku kerja data nilai 2 Memindahkan nilai ke dalam formulir pengukuran data nilai 1 jam data nilai 3 Mencetak PPK masing-masing pegawai Kertas, printer 2 menit/orang PPK telah siap dibuat 4 PPK ditandatangani oleh pejabat penilai,yang bersangkutan,dan atasan langsung pejabat penilai secara berjenjang. PPK PNS 2 menit PPK telah ditandatangi 5 Menyerahkan PPK kepada masingmasing pegawai. PPK PNS 2 menit/orang PPK telah dibagikan 6 Mengarsip seluruh PPK ke dalam file pegawai PPK PNS / orang PPK telah diarsip
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-11 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. KESEKRETARIATAN Nama SOP Perencanaan Anggaran Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 3. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 4. PP Nomor 21 Tahun 2004 Keterkaitan SOP Realisasi Anggaran Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Perencanaan Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan RKA-K/L harus sesuai dengan PAGU Indikatif Pencatatan dan pendataan 1. RKA-K/L 2. Rencana Penarikan 3. Term of Reference 4. Rencana Anggaran Biaya
Prosedur No. Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana Bag. Tim Ekonomi Perencanaan Bag. Umum / Petugas Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output 1 Membentuk Tim Ekonomi dan menerbitkan SK SK Tim Ekonomi 30 menit Tim Ekonomi 2 Membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga RKA-K/L RKA-K/L 7 hari RKA-K/L selesai 3 Membuat dan Menyiapkan data dukung RKA-K/L (Term of Referece, Rancangan Anggaran Biaya, Penawaran Harga dari Rekanan, Brosur) 3 hari Data dukung telah siap 4 RKA-K/L dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama RKA-K/L 1 hari RKA-K/L telah dikirim 5 Membuat rencana penarikan data setiap mingguan dan bulanan setelah keluar PAGU definitif Rencana Penarikan 2 jam Rencana Penarikan Dana telah selesai dibuat
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP-PADUM-KLAS II-SEK-12 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. Ketua Pengadilan KESEKRETARIATAN Nama SOP Perencanaan Anggaran Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 3. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 4. PP Nomor 21 Tahun 2004 5. PMK 190 Tahun 2013 Keterkaitan SOP Perencanaan Anggaran Peringatan Realisasi harus sesuai dengan RKA-K/L Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Umum dan Keuangan Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Pencatatan dan pendataan 1. SPP 2. SPM 3. Buku Bantu 4. Kwitansi 5. Surat Setoran Pajak (SSP) 6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
Prosedur No. 1 Membuat SK Pengelola Anggaran 2 3 4 Kegiatan Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA, PPK, PPSPM, PPABP dan Bendahara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA dan Bendahara ke Bank Mengajukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)ke KPPN Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Operator Petugas Bendahara Kelengkapan Waktu Output SK Pengelola Anggaran Spesimen tanda tangan Spesimen tanda tangan Mutu Baku 30 menit SK Telah dibuat 1 hari 1 jam Spesimen tanda tangan telah diajukan ke KPPN Spesimen tanda tangan telah diajukan ke Bank KIPS 1 hari KIPS telah diajukan 5 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP 10 menit SPP telah dibuat 6 PPSPM membuat Surat Perintah Membayar (SPM) SPM 3 menit SPM telah dibuat 7 Mengajukan SPM beserta data dukung ke KPPN SPM 1 hari SPM telah diajukan 8 Pencairan dana dan pencatatan Chek dan Buku Bantu 1 jam Dana telah cair dan dibukukan 9 Bendahara mendistribusikan dana tersebut ke unit-unit yang mengajukan permintaan Kwitansi dan Tanda terima Dana telah terdistribusi
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP-PADUM-KLAS II-SEK-13 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. KESEKRETARIATAN Ketua Pengadilan Nama SOP Remunerasi Dasar Hukum 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 2. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 3. PP Nomor 21 Tahun 2004 Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Umum dan Keuangan Keterkaitan SOP Pelaksanaan Disiplin Peringatan Pengajuan remunerasi harus sesuai dengan rekapitulasi absen Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Pencatatan dan pendataan 1. Daftar nominatif 2. Absensi pegawai 3. Rekapitulasi permintaan remunerasi
Prosedur Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Bag. Kepegawaian Bendahara Bag. Umum dan Keuangan Pegawai Petugas Bendahara Kelengkapan Waktu Output 1 Membuat Rekapitulasi Absen Remunerasi Absensi, surat cuti, surat sakit, surat tugas 4 Rekapitulasi absen remunerasi telah siap 2 Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekap absen dan rekap permintaan remunerasi Absensi, surat cuti, surat sakit, surat tugas, daftar nominatif 30 menit Spesimen tanda tangan telah diajukan ke KPPN 3 4 Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA dan Bendahara ke Bank Mengajukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)ke KPPN Spesimen tanda tangan 1 jam Spesimen tanda tangan telah diajukan ke Bank KIPS 1 hari KIPS telah diajukan 5 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP 10 menit SPP telah dibuat 6 PPSPM membuat Surat Perintah Membayar (SPM) SPM 3 menit SPM telah dibuat 7 Mengajukan SPM beserta data dukung ke KPPN SPM 1 hari SPM telah diajukan 8 Pencairan dana dan pencatatan Chek dan Buku Bantu 1 jam Dana telah cair dan dibukukan 9 Bendahara mendistribusikan dana tersebut ke unit-unit yang mengajukan permintaan Kwitansi dan Tanda terima Dana telah terdistribusi
PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : padumai7@gmail.com Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan SOP-PADUM-KLAS II-SEK-10 14 Desember 2015 04 Januari 2016 Drs. H. SASMIRUDDIN, MH. KESEKRETARIATAN Nama SOP Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Dasar Hukum 1. UU no. 2. PP No. 99 tahun 2000 dan no.9 tahun 2003 3. Keputusan kepala BKN no. 12 tahun 2000 dan no. 14 tahun 2003 Kualifikasi pelaksana 1. Bagian kepegawaian Keterkaitan SOP Gaji Induk Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas Peringatan 1. Daftar Nominatif kenaikan pangkat dibuat secara periodik2. 2. Dokumen SIMPG harus selalu update Pencatatan dan pendataan 1. Usulan kenaikan pangkat 2. Update dokumen (Sistem Infomasi Manajemen Pegawai (SIMPG) Online 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Prosedur No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output 1 Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun syarat-syarat pendukung kenaikan pangkat 2 jam syarat telah lengkap 2 Melakukan penggandaan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun syarat-syarat pendukung kenaikan pangkat syarat usul kenaikan pangkat dan pensiun telah digandakan 3 Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun syarat-syarat pendukung kenaikan pangkat nota usul 4 Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat melalui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkas usul kenaikan pangkat Berkas usul kenaikan pangkat telah dikirim (online) 5 Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku bantu Buku bantu pencatatan buku bantu
Prosedur No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output 1 Membuat uraian tugas masing-masing pegawai Kertas,printer 2 hari Uraian Tugas telah dibuat 2 Membuat Surat Keputusan Kepegawaian, Kepanitiaan dan surat tugas Kertas,printer 10 menit SK dan Surat Tugas telah dibuat 3 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Kertas,printer 10 menit SPP, SPMT, SPMJ telah dibuat 4 Membuat Daftar Urut Kepangkatan,Bezeeting Formasi dan Senioritas Hakim, Panitera, JS/JSP SPP, SPMT, SPMJ 1 jam DUK, Bezeeting, Senioritas telah dibuat 5 Mengupdate data SIMPEG File2 pegawai 10 menit SIMPEG telah diupdate
6 Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi statistik dan struktur organisasi pegawai 1 statistik dan struktur organisasi pegawai telah selesai dibuat 7 Mengisi buku bantu kepegawaian Buku Bantu 1 Buku Bantu telah diisi 8 Melengkapi data file pegawai data pegawai, file pegawai 1 File pegawai telah dilengkapi 9 Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan printer,kertas 10 menit Surat Usul Mutasi dan Promosi Jabatan telah dibuat
10 Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya printer,kertas 10 menit Surat Usul Penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibuat 11 Membuat usul surat izin belajar S1, S2 dan S3 ke PTA Surat Usul Penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibuat 10 menit Surat usul Izin Belajar telah dibuat