Jl. Sunan Muria No. 100 Sumber Telp. (0231) 320816 pes 216 www.bkppd.cirebonkab.go.id STATUS DOKUMEN No Salinan Nama Penerima Jabatan/Bagian Status Dokumen
LEMBAR PENGESAHAN Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si. Wakil Manajemen Mutu (WMM) Disetujui Oleh : Drs. KALINGA, MM Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon INI MERUPAKAN DOKUMEN RAHASIA DAN MILIK DARI KABUPATEN CIREBON Dokumen ini tidak boleh diproduksi ulang, dikirim, disalin, disimpan (dalam sistem apapun) atau diterjemahkan ke bahasa lain dalam bentuk atau cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon. Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 1 dari 8
Salinan Ke PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Prosedur Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan 1 Drs. H. Kalinga, MM Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon 2 Drs. Jajang Sofyan, M.Si Sekretaris 3 Sri Darmanto, S.Sos.MPS.Sp 4 Yuyun Kusumawati, SSTP., M.Si 5 Yuyun Wahyu Wardhana, S.IP, M.Ak Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Sub Bagian Program Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Kenaikan Pangkat 6 Bambang Suherman, SE Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan Cap Biru (Controlled Copy). Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan sebagai salinan yang tidak dikendalikan, maka salinan tersebut tidak dapat digunakan di tempat dimana bukan sumber pembuat dokumen, dengan Cap Merah (Uncontrolled Copy). Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 2 dari 8
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN No. ISI PERUBAHAN DOKUMEN HALAMAN NOMOR REVISI TANGGAL REVISI Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 3 dari 8
DAFTAR ISI Halaman Lembar Pengesahan.. 1 Daftar Pemegang Salinan Dokumen... 2 Catatan Perubahan Dokumen. 3 Daftar Isi. 4 1. Tujuan.. 5 2. Ruang Lingkup.. 5 3. Dasar Hukum. 5 4. Definisi.. 6 5. Penanggungjawab.. 6 6. Prosedur...... 7 7. Persyaratan.. 8 8. Daftar Lampiran... 8 Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 4 dari 8
1. TUJUAN Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Penerbitan Surat Rekomendasi Tambahan Penghasiilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini melingkupi dari tahap penyerahan berkas usulan Rekom TPP sampai diterbitkanya surat Rekomendasi TPP ditandatangani dan siap diambil oleh yang bersangkutan. 3. DASAR HUKUM 3.1 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 3.2 Keputusan Bupati Cirebon Nomor 841.1/Kep.600-Pemb/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. DEFINISI Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang perhitungannya menggunakan metode evaluasi faktor (factors evaluation system) 5. TANGGUNG JAWAB 5.1 Kepala Badan bertanggung jawab terhadap penandatangan Rekom TPP 5.2 Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap penandatangan SP KGB golongan III/d-IV/a 5.3 Kasubid Kesejahteraan dan Data Pegawai bertanggung jawab untuk melakukan validasi Rekom TPP. 5.4 Pelaksana BKPPD / Pengelola Rekom TPP bertanggungjawab melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan membuat Rekom TPP. 5.5 Pengelola Kepegawaian/Kasubag Kepegawaian tiap OPD bertanggung jawab untuk menyampaikan kelengkapan berkas yang disyaratkan. Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 5 dari 8
6. 6.1 Petugas front office memberikan formulir checklist Kelengkapan Berkas Permohonan Rekom TPP kepada pemohon untuk diisi dan mengecek berkas persyaratan. 6.2 OPD/Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas usulan Rekom TPP yang disyaratkan ke loket pelayanan Rekom TPP 6.3 Petugas Loket layanan Rekom TPP menerima berkas, dan melakukan pengecekan berkas yang disyaratkan. 6.4 Pelaksana BKPPD / Pengelola Rekom TPP kemudian membuat Rekom TPP untuk OPD pemohon yang selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat Penandatangan yang berwenang. 6.5 Apabila Surat Rekom tidak bisa langsung diterima pada hari yang sama maka pelaksana BKPPD mencetak tanda terima berkas dan melalui petugas loket layanan Rekom TPP memberikan tanda terima berkas serta jadwal pengambilan Rekom TPP kepada pemohon. 6.6 Rekom TPP divalidasi/diparaf oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai sesuai dengan kewenangannya. 6.7 Kepala Bidang Pembinan dan Kesejahteraan Pegawai memvalidasi/ paraf sesuai dengan kewenangannya. 6.8 Sekretaris BKPPD memvalidasi/memberikan paraf Rekom TPP sesuai dengan kewenangannya. 6.9 Kepala BKPPD menandatangani Rekom TPP sesuai dengan kewenangannya. 6.10 Rekom TPP yang telah ditandatangani diambil oleh pemohon. Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 6 dari 8
SOP BKPPD KABUPATEN CIREBON KEGIATAN PNS/OPD PELAKSANA PEJABAT TERKAIT DOKUMEN TERKAIT MUTU WAKTU MENERIMA BERKAS USULAN Menerima Kelengkapan berkas permohonan Rekom TPP Mulai Mengisi Formulir Permohonan Rekom TPP Mengecek Kelengkapan Berkas Menerima Kelengkapan Berkas Persyaratan Formulir F8-TPP.01 F8-TPP.02 30 Menit / 1 usulan PENGECEKAN BERKAS USUL Memverifikasi Berkas Usulan dan Mengentri Data Melengkapi Kekurangan Berkas Tidak Lengkap? Ya Verifikasi Data Absensi Entri Data Cuti Tidak 3 (tiga) Hari sejak berkas masuk VALIDASI DOKUMEN Mencetak dan mengecek Rekom TPP, dan membuat Tanda Terima Memberikan Stempel dinas Rekom TPP jika sudah ditanda Tangan Tanda Terima Berkas Mencetak Rekom TPP Mencetak Tanda Terima Memberikan Stempel Dinas Sesuai Ajuan? Ya Paraf dan Tanda Tangan Dokumen F8-TPP.03 1 (satu) hari*) PENYELESAIAN Menyerahkan dan mengarsip dokumen (paraf) Rekom TPP Membuat Tanda Terima Rekom Dokumen Rekom TPP Mengarsip Dokumen (paraf) Rekom TPP Selesai F8-TPP.04 F8-TPP.05 10 Menit Rata-rata mutu waktu 4 (empat) hari Kerja * jika Pejabat berwenang ada ditempat Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 7 dari 8
7. PERSYARATAN 7.1 Rekap Kehadiran PNS 7.2 Surat Pernyataan Kepala OPD 7.3 Daftar Usul Penerimaan Tambahan Penghasilan 7.4 Daftar Kehadiran 7.5 Bukti Ketidakhadiran 7.6 SKP (Diserahkan pada awal Tahun) 8. LAMPIRAN 8.1 Lampiran A : (F8-TPP.01) Formulir Pengajuan Rekom TPP 8.2 Lampiran B : (F8-TPP.02) Surat Pernyataan 8.3 Lampiran B : (F8-TPP.03) Tanda Terima Berkas 8.4 Lampiran C : (F8-TPP.04) Rekomendasi Pembayaran TPP 8.5 Lampiran D : (F8-TPP.05) Tanda Terima Rekom TPP Tanggal Terbit : 15 Mei 2016 Halaman : 8 dari 8