Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Transkripsi

1 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN JUDUL SOP PROSES PENETAPAN RETRIBUSI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 2.SOP PENGCEEKAN LAPANGAN 1. Persyaratan dan kelengkapan izin 2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 3. Jaringan Internet

2 PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Keterlambatan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan dan keterlambatan dalam perhitungan retribusi akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center

3 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 1. Back Office menghitung biaya retribusi. Setelah itu diserahkan ke Kabid. pendataan dan Penetapan ( SITU/HO ) atau Kabid. Pelayanan Perizinan ( IMB ) untuk ditandatangani 2. Kepala Bidang mengoreksi dan menandatangani perhitungan retribusi. Petugas Back Office Loket SKRD Kabid Pendataan dan Penetapan/ Kabid. Pelayanan Perizinan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Berkas Permohonan dan kelengkapan BAPL yang telah ditandatangani Kepala Bidang Surat Perhitungan Retribusi 1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 30 menit Tanda tangan Kepala Bidang 3. Setelah ditandatangani oleh kepala bidang kemudian diserahkan kembali ke petugas Back Office untuk dibuatkan ketetapan retribusi. 4. Petugas menginformasikan ke pemohon melalui SMS Center besaran biaya retribusi. 5. Petugas mencetak SKRD dan menyerahkan SKRD kepada pemohon. Kemudian pemohon membayar biaya retribusi di loket bank kaltim. Surat Perhitungan Retribusi yang telah ditandatangani Surat Ketetapan Retribusi. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 45 menit Surat Ketetapan Retribusi 15 menit 30 menit pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dari bank Kaltim. Lama proses Penetapan Retribusi : 1 hari 120 menit

4 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan, Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN JUDUL SOP PROSES PENINJAUAN LAPANGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 5. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 6. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 10. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 2. SOP PROSES PENETAPAN RETRIBUSI 3. Keterlambatan Pengecekan Lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat 4. Persyaratan dan kelengkapan izin 5. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 6. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN : 4. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar).

5 waktu/terlambat. 4. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 5. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 6. Menyampaikan progres melalui SMS Center

6 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 1. Back Office membuat Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian menyerahkan ke Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Back Office Petugas Lapangan Kabid Pendataan dan Penetapan Persyaratan/ Kelengkapan Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas Waktu 15 menit Output Surat Tugas peninjauan lapangan 2. Kepala Bidang menandatangani Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian diserahkan kembali ke Back office untuk diserahkan ke petugas lapangan. Surat Tugas Peninjauan Lapangan 15 menit Penandatanganan Surat Tugas Peninjauan Lapangan 3. Petugas Lapangan malakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian dokumen teknis konstruksi dan membuat BAPL. Kemudian menyerahkan BAPL ke Kabid.Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani. Surat Tugas Peninjauan Lapangan 4 hari Peninjauan Lapangan dan BAPL. 4. Kepala Bidang menandatangani BAPL Kemudian diserahkan ke Back Office. BAPL 60 menit Penandatanganan BAPL 5. Back Office menyesuaikan BAPL dengan data permohonan izin. Kemudian diserahkan ke petugas untuk proses pencetakan SK Izin sesuai dengan ketentuan. Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas Ceklist penyerahan berkas ke produksi 30 menit penyerahan berkas ke bagian produksi Lama proses Peninjauan Lapangan : 4 hari 120 menit

7 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. 15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP JUDUL SOP PELAYANAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 7. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 8. Memahami tentang Pelayanan Perizinan 9. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 10. Mampu mengoperasikan peralatan komputer TERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP Penertiban Izin 7. Persyaratan dan kelengkapan izin

8 5. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh Back Office. 6. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 7. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 8. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 8. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 9. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 7. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 8. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 9. Menyampaikan progres melalui SMS Center

9 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap Front Office memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. stumer Service Front Back Office Office Ya Tidak JFU/ FU Pengarsipan Produksi JFU ubag. Umum & epala Badan Persyaratan/ Penyera han Izin Kepegawaian Kelengkapan Nomor antrian Dokumen Permohona n izin Waktu Output 20 menit Penyerahan Formulir Permoho nan kepada pemohon 20 menit Checklist kelengkap an Dokumen dan penyeraha n tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon

10 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 3. Front Office memasukan data permohonan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada Back Office. 4. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap 5. Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. 6. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan stumer Service Front Back Office Office Ya Tidak Ya JFU/ FU Pengarsipan Produksi JFU ubag. Umum & epala Badan Persyaratan/ Penyera han Izin Kepegawaian Kelengkapan Tidak Tidak Ya Dokumen Permohona n izin Ceklist Kelengkapa n dokumen Dokumen Permohona n izin Ceklist kelengkapan dokumen permohona n Dokumen Permohona n izin Ceklist kelengkapa n dokumen Dokumen permohon an izin Waktu Output 20 menit Input data permoho nan izin ke dalam perangka t komputer 120 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office 60 Menit Paraf Kepala Subag. Umum dan Kepegaw aian pada alur koreksi 60 menit Paraf kepala Badan pada alur

11 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. 7. JFU menginput dan mengunggah Dokumen Permohonan Izin baru/perluasan ke website SPIPISE BKPM pusat, dan mencetak SK Izin Baru/Perluasan yang diterima secara online 8. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. 10. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada JFU penyerahan stumer Service Front Back Office Office JFU/ FU Pengarsipan Produksi JFU ubag. Umum & epala Badan Persyaratan/ Penyera han Izin Kepegawaian Kelengkapan Ya Tidak yang telah dibubuhi cap/ stempeldo kumen lengkap Dokumen Permoho nan Izin SK Izin dan kelengka pan dokumen izin Dokumen Permoho nan dan Arsip SK Izin Waktu 5 Hari Kerja Output koreksi SK Izin 60 menit TandaTangan SK Izin Oleh Kepala Badan 20 menit Dokumen Arsip SK Izin

12 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku dokumen. 11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin 12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan menyesuaikan data data izin. stumer Service Front Back Office Office JFU/ FU Pengarsipan Produksi JFU ubag. Umum & epala Badan Persyaratan/ Penyera han Izin Kepegawaian Kelengkapan Contac Person Pemohon SK IZin yang telah ditanda tangani Lembar asli pendaftaran Waktu Output 10 menit Penyampaian informasi izin selesai 10 menit Penyerahan SK Izin Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): : 6 hari 1 Jam