DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 90, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 90, Retribusi Daerah , , ,00 90, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 24, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 4, Belanja Pegawai , , ,00 4, BELANJA LANGSUNG , , ,00 49, Belanja Pegawai , , ,00 38, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 53, Belanja Modal , , ,00 40,59 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3,04 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUB UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS : : DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 90, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 90, Retribusi Daerah , , ,00 90, Retribusi Jasa Umum , , ,00 90, Retribusi Pelayanan Kesehatan , , ,00 40,02 - Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 40, Pendapatan JAMKESMAS , , ,00 71,43 - Pendapatan JAMKESMAS 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 71, Pendapatan ASKES 0, , ,00 0,00 - Pendatan ASKES 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0, Retribusi Jasa Usaha , ,00 ( ,00) (63,92) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 ( ,00) (63,92) - Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (63,92) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Pembayaran Perjalanan Dinas RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUB UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS : : DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , , ,00 4, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 4, Belanja Pegawai , , ,00 4, Gaji dan Tunjangan , , ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 1,01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 1,01 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , , ,00 1, Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (9,81) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (9,81) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (9,81) Tunjangan Jabatan 2) , , ,00 0,87 Tunjangan Jabatan , , ,00 0,87 - Tunjangan Jabatan Struktural , , , , ,00 0, Tunjangan Fungsional , , ,00 9,09 Tunjangan Fungsional , , ,00 9,09 - Tunjangan Fungsional , , , , ,00 9, Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 2,23 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 2,23 - Tunjangan Umum , , , , ,00 2, Tunjangan Beras 1) , , ,00 20,86 Tunjangan Beras , , ,00 20,86 - Tunjangan Beras , , , , ,00 20, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,71) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,71) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (34,71) Pembulatan Gaji , , ,00 11,69 Pembulatan Gaji , , ,00 11,69 - Pembulatan Gaji , , , , ,00 11, Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 14, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , , ,00 14,41 Tambahan Penghasilan berdasarkan , , ,00 14,41 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , , ,00 14,41 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 19,97 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , , ,00 13,52 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor , , ,00 166,67 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan , , ,00 60,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan , , ,00 26,96 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor , , ,00 25,25 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , ,00 48,39 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , , ,00 33, , , ,00 3,33 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman , , ,00 33,33 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi , , ,00 24,54 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 59,89 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional , ,00 ( ,00) (8,99) 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 151,39 9 Pengadaan peralatan gedung kantor , , ,00 278,57 10 Pengadaan mebeleur , , ,00 255,95 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , , ,00 7,28 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi , ,00 ( ,00) (91,67) ,00 0,00 ( ,00) (100,00) kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 ( ,00) (50,00) 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat , , ,00 156,58 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan , , ,00 0,15 28 Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) 6 0, , ,00 0,00 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular , ,00 ( ,00) (79,83) 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit , , ,00 10,00 menular 17 Sosialisasi HIV/AIDS ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 22 Sosialisasi Pencegahan NAPZA , ,00 ( ,00) (92,03) 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah , , ,00 24,92 sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pembangunan rumah sakit , , ,00 85,71 16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit , , ,00 0,94 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit , , ,00 321,90 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit , , ,00 183,29 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit , , ,00 7,14 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat , ,00 ( ,00) (50,00) rumah sakit 25 Pengembangan kelembagaan rumah sakit , , ,00 84,44 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit , , ,00 35,29 paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit , , ,00 35,29 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan , , ,00 62,77 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu , , ,00 62,77 39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan) 0, , ,00 0,00 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan) 1 0, , ,00 0,00 JUMLAH , , ,00 49,58 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3