RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : KEPALA DINAS NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA , Tunjangan Beras 1) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan peran serta kepemudaan , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda , ,00 0, ,00 0, Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Bridge Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Provinsi Sulawesi Utara Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Proklamasi Republik Indonesia Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (LANJUTAN) Prov. Sulawesi Utara 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3