DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD REKENING (Rp) BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi 00 % , , , , ,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat , , , , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , , , ,00 Penyediaan jasa peralatan dan , , , ,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan , , , ,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan , , , ,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan , , , ,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor , , , ,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , , ,00 Penyediaan komponen instalasi , , , ,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , , , ,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman , , , ,00 Penataan Arsip Keuangan Kota 0, ,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran , , , ,00 Pelayanan Kesehatan Poliklinik , , , ,00 Penataan Administrasi Kepegawaian , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 00 % , , , , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 % , , , , ,00 Pembangunan gedung kantor Kota , , , , , Pengadaan perlengkapan rumah 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

4 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 6 0, , , ,00 Pengadaan mebeleur 00 % 6 0, ,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 00 % 6 0, , ,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 00 % 6 0,00 0, ,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 00 % , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 00 % , , , ,00 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 00 % 6 0,00 0, ,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 00 % 6 0, ,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96 pegawai 0,00 0, ,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % 0,00 0, ,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Set DPRD Prov. Sulut dan Set. DPRD , , , , ,00 Kabupaten/Kota se-sulut Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 00 % , , , , , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 00 % 00 % 00 % 00 % , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD , , , , ,00 Prov. Sulut. Pembahasan rancangan peraturan daerah , , , , , Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama , , , ,00 Rapat-rapat paripurna , , , ,00 Kegiatan Reses 0, , , , , , , Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 00 % 00 % , , , ,00 0, , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

5 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD ** , ,00 0,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat , , , ,00 kelengkapan Dewan Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 0,00 0, ,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi , , , ,00 Komisi Rapat-rapat Fraksi , , , , , , , , , Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD 00 % 0, , ,00 0, , Program Peningkatan Peran Kehumasan 00 % , , , , ,00 Sekretariat DPRD Fasilitasi Keprotokolan DPRD , , , , , Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota , , , ,00 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat Kota , , , , , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan (LANJUTAN) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP ADRIANUS N. WATUNG, SH NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ADRIANUS N. WATUNG, SH : : SEKRETARIS DPRD

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan dan Struktural,00 TA , Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 0 0, Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Fungsional Umum ,00 - Tunjangan Umum,00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras,00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA , Pembulatan Gaji 0.000,00 Pembulatan Gaji 0.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH , , Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ,00 - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan,00 TA ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP ADRIANUS N. WATUNG, SH NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2