DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 15, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, BELANJA LANGSUNG , , ,00 26, Belanja Pegawai , , ,00 16, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 21, Belanja Modal , , ,00 66,60 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 15,57 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. MIEKE PANGKONG, MSi : : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Perjalanan Dinas Lain-Lain 0, , ,00 0, Lain-Lain 0, , ,00 0,00 - Lain-lain 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. MIEKE PANGKONG, MSi NIP TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : Ir. MIEKE PANGKONG, MSi : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , , ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (0,11) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (1,23) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (1,23) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (1,23) Tunjangan Keluarga , , ,00 10,26 Tunjangan Keluarga , , ,00 10,26 - Tunjangan Keluarga , , , , ,00 10, Tunjangan Jabatan 2) , ,00 ( ,00) (0,89) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (0,89) - Tunjangan Jabatan Struktural , , , ,00 ( ,00) (0,89) Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 11,31 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 11,31 - Tunjangan Umum , , , , ,00 11, Tunjangan Beras 1) , , ,00 26,02 Tunjangan Beras , , ,00 26,02 - Tunjangan Beras , , , , ,00 26, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (29,31) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (29,31) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (29,31) Pembulatan Gaji , ,00 (47.423,00) (68,73) Pembulatan Gaji , ,00 (47.423,00) (68,73) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (47.423,00) (68,73) Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 1, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , , ,00 1,24 Tambahan Penghasilan berdasarkan , , ,00 1,24 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , , ,00 1,24 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. MIEKE PANGKONG, MSi NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3

10 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 8,38 1 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi Sulawesi 4 Triwulan , ,00 0,00 0,00 Utara 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPP-PA Prov. Sulut 12 Bulan , , ,00 11,90 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Provinsi Sulawesi 4 Triwulan , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional Utara 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan BPP-PA Prov. Sulut 12 Bulan , , ,00 3,87 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPP-PA Prov. Sulut 4 Triwulan , , ,00 6,41 10 Penyediaan alat tulis kantor BPP-PA Prov. Sulut 12 Bulan , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPP-PA Prov. Sulut 12 Bulan , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Prov. Sulut BPP-PA Prov. Sulut 1 Paket 0, , ,00 0,00 12 Bulan , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman BPP-PA Prov. Sulut 12 Bulan , ,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam 4 Triwulan , , ,00 13,99 daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 33,22 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Prov. Sulut 1 Unit , ,00 ( ,00) (8,65) 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPP-PA Prov. Sulut 100 % , , ,00 381,95 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BPP-PA Prov. Sulut 4 Unit , , ,00 62,76 10 Pengadaan mebeleur BPP-PA Prov. Sulut 100 % 0, , ,00 0,00 dan Shelter/P2TPA 19 Pembangunan Gedung Pameran Manado 1 Unit , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 12 Bulan , ,00 ( ,00) (38,80) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program peningkatan disiplin aparatur , , ,00 12,50 1 Pengadaan mesin/kartu absensi Prov. Sulut 0, , ,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 5 Stel , ,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 40 Stel , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah , ,00 ( ,00) (30,68) , ,00 ( ,00) (30,68) 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi BPP-PA Prov. Sulut , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPP-PA Prov. Sulut , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPP-PA Prov. Sulut 2 Laporan , ,00 0,00 0,00 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 3 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Kab/Kota: Sangihe, Sitaro, Bolmut, , , ,00 70, , , ,00 143, Orang , , ,00 65,54 Kotamobagu 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/Kota 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 Se-Provinsi Sulut 16 Program Penguatan Kelembagaan , , ,00 6,22 Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Prov. Sulut , , ,00 0,01 2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Provinsi Sulut Provinsi Sulawesi Utara, DKI Jakarta Kabupaten/Kota/P 4 Triwulan , , ,00 27,07 5 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 4 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 pemberdayaan perempuan dan anak usat 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/Kota 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 Se-Provinsi Sulawesi Utara Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT 5 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga Provinsi Sulut Prov. Sulut Kota Manado Manado, Bitung, , , ,00 5, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 3 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 kerja perempuan Minsel 6 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Prov. Sulut , ,00 0,00 0,00 7 Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Prov. Sulut Provinsi Sulut, Kab/Kota, Papua, 50 Orang , ,00 ( ,00) (28,32) 2 Paket , , ,00 35,90 Riau,-Batam 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/Kota Se-Prov , ,00 0,00 0,00 Sulut 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan , , ,00 54,08 jender dalam pembangunan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Prov. Sulut 2 Organisasi Perempuan , ,00 0,00 0,00 2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 4 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 5 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 2 Kab/Kota Bitung, Sangihe, Minsel Kab/Kota Dalam/Luar Daerah Sulut 60 Orang , ,00 ( ,00) (11,22) 300 orang (IRT) , , ,00 45,16 12 Kelompok , ,00 0,00 0, , , ,00 201,23 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak , ,00 0,00 0,00 2 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Prov. Sulut (Manado, Tomohon) 3 Lembaga , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

13 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % JUMLAH , , ,00 26,18 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. MIEKE PANGKONG, MSi NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4