RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUB UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : DIREKTUR NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 204 DIREKTUR NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Umum , Retribusi Pelayanan Kesehatan ,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.00 TA , Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional - Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ,00.00 TA , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 DIREKTUR NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan DIREKTUR NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penataan Kearsipan , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0, , , ,00 0, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 350 Orang 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen/Lap oran , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dokumen , ,00 0, ,00 0, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2 Dokumen , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Sulut 6 Kegiatan 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 300 Pasien 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0, ,00 0, ,00 0, Peningkatan Kelembagaan Rumah Sakit 00 Persen , ,00 0, ,00 0, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = MANADO, 05 Maret 204 DIREKTUR NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3