DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BIRO PERLENGKAPAN TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : BIRO PERLENGKAPAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 8, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 8, Retribusi Daerah , ,00 0,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , , ,00 8,77 5 BELANJA , , ,00 12, BELANJA LANGSUNG , , ,00 12, Belanja Pegawai , , ,00 16, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 10, Belanja Modal , , ,00 12,40 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 12,55 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si : : KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : BIRO PERLENGKAPAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 8, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 8, Retribusi Daerah , ,00 0,00 0, Retribusi Jasa Usaha , ,00 0,00 0, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 0,00 0,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , , ,00 8, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0, , ,00 0, Kerugian Uang Daerah 0, , ,00 0,00 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Perjalanan DinasTahun Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0, , ,00 0, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 0, , ,00 0,00 - Denda Keterlambatan Pekerjaan Lift 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 (CV.Rapih Jaya Perkasa) Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah , , ,00 7, , , ,00 7,47 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 7,47 Kekayaan Daerah RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO PERLENGKAPAN Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si : : KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : BIRO PERLENGKAPAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO PERLENGKAPAN Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : BIRO PERLENGKAPAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 15,10 1 Penyediaan jasa surat menyurat Manado , ,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado , , ,00 12,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Manado , ,00 ( ,00) (33,33) 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Manado , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado , , ,00 14,48 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado , , ,00 11,03 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado , , ,00 36,90 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 0, , ,00 0, , , ,00 7,80 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado , ,00 0,00 0,00 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Manado , ,00 0,00 0,00 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Manado , , ,00 39,34 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar , ,00 0,00 0,00 Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 14,82 Aparatur 3 Pembangunan gedung kantor Manado dan , ,00 ( ,00) (21,78) sekitarnya 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado , , ,00 88,25 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Manado dan , ,00 ( ,00) (10,00) sekitarnya 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado , , ,00 9,85 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado , ,00 ( ,00) (34,61) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pengadaan mebeleur Manado , , ,00 2,23 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Manado , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado , , ,00 283,82 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado , , ,00 6,67 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 0, , ,00 0,00 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Manado , , ,00 21,29 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Manado , , ,00 13,62 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor manado , , ,00 71,42 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur , , ,00 3,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado , , ,00 3,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Manado ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem , ,00 ( ,00) (15,26) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado , ,00 ( ,00) (15,26) 17 Program peningkatan dan pengembangan , ,00 ( ,00) (14,03) pengelolaan keuangan daerah 32 Pengamanan Aset Daerah Prov. Sulut , ,00 ( ,00) (14,03) JUMLAH , , ,00 12,27 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2