DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : Pariwisata Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : TAMAN BUDAYA RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % BELANJA , , ,00 3, BELANJA LANGSUNG , , ,00 3, Belanja Pegawai , , ,00 2, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 1, Belanja Modal , , ,00 15,92 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3,47 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : Pariwisata UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : TAMAN BUDAYA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : MEISKE E. SIWI, SPd, MPd : : KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : Pariwisata Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : TAMAN BUDAYA Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : Pariwisata UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : TAMAN BUDAYA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : MEISKE E. SIWI, SPd, MPd : : KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : Pariwisata Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : TAMAN BUDAYA Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : Pariwisata Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : TAMAN BUDAYA REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0,00 0,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 0,00 0,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional , ,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah , ,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , ,00 20,60 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0, , ,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor , ,00 ( ,00) (62,50) 10 Pengadaan mebeleur , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % , ,00 0,00 0,00 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , , ,00 131,58 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pengadaan mesin/kartu absensi 0, , ,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya , ,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan Nilai Budaya , ,00 0,00 0,00 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya , ,00 0,00 0,00 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya , ,00 ( ,00) (56,60) 2 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno , ,00 ( ,00) (56,60) 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya , ,00 0,00 0,00 5 Temu Taman Budaya se-indonesia Prov. Jambi , ,00 0,00 0,00 6 Duta Seni Luar Daerah , ,00 0,00 0,00 20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya , , ,00 4,65 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah , ,00 0,00 0,00 7 Penggalian Seni Budaya Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 8 Pengolahan Seni Budaya , ,00 0,00 0,00 9 Pergelaran Seni , , ,00 18,00 10 Pameran Seni , ,00 0,00 0,00 11 Sarasehan Seni Budaya , ,00 0,00 0,00 12 Temu Seniman , ,00 0,00 0,00 13 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragam Budaya Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % JUMLAH , , ,00 3,47 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA PRASENO HADI, MM, Ak NIP MEISKE E. SIWI, SPd, MPd NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3