DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 9, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (0,22) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0,22) 5. 2 BELANJA LANGSUNG , , ,00 12, Belanja Pegawai , , ,00 43, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 45, Belanja Modal , ,00 ( ,00) (3,90) SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 2,46 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kepemudaan dan Olah Raga UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : B. MONONUTU, SH : : KEPALA DINAS

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0, , ,00 0, Kerugian Uang Daerah 0, , ,00 0,00 - Kerugian Uang daerah 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0, , ,00 0, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 0, , ,00 0,00 - Denda Keterlambatan Pelaksanaan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Pekerjaan Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DINAS Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP B. MONONUTU, SH NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kepemudaan dan Olah Raga UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : B. MONONUTU, SH : : KEPALA DINAS

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , ,00 ( ,00) (0,22) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (0,22) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0,22) Gaji dan Tunjangan , , ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 0,54 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 0,54 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , , ,00 0, Tunjangan Keluarga , , ,00 4,57 Tunjangan Keluarga , , ,00 4,57 - Tunjangan Keluarga , , , , ,00 4, Tunjangan Jabatan 2) , ,00 ( ,00) (1,59) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (1,59) - Tunjangan Jabatan Struktural , , , ,00 ( ,00) (1,59) Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (1,54) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (1,54) - Tunjangan Umum , , , ,00 ( ,00) (1,54) Tunjangan Beras 1) , , ,00 21,33 Tunjangan Beras , , ,00 21,33 - Tunjangan Beras , , , , ,00 21, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,42) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,42) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (34,42) Pembulatan Gaji , ,00 (41.000,00) (45,56) Pembulatan Gaji , ,00 (41.000,00) (45,56) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (41.000,00) (45,56) Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) (2,33) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , ,00 ( ,00) (2,33) Tambahan Penghasilan berdasarkan , ,00 ( ,00) (2,33) prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , ,00 ( ,00) (2,33) prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DINAS Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP B. MONONUTU, SH NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) (0,58) 1 Penyediaan jasa surat menyurat Manado , , ,00 95,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado , , ,00 35,19 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Manado , ,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Sulut 1 0, , ,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado , ,00 ( ,00) (34,87) 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado , , ,00 3,33 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado , ,00 ( ,00) (0,48) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado , ,00 ( ,00) (37,25) 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado , , ,00 28,30 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar , , ,00 11,01 Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 35,32 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Sulut 0, , ,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 100 % , , ,00 61,83 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado , , ,00 152,05 10 Pengadaan mebeleur Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Manado , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Manado , ,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda , ,00 ( ,00) (40,69) 14 Pendataan Organisasi Kepemudaan , ,00 ( ,00) (58,59) 16 Monitoring/Evaluasi Implementasi SP , ,00 0,00 0,00 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan , , ,00 6,77 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1 0, , ,00 0,00 5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS Manado , ,00 0,00 0,00 dikalangan generasi muda 12 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah , ,00 0,00 0,00 13 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Kepemudaan , ,00 ( ,00) (25,90) 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0, , ,00 0,00 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1 0, , ,00 0,00 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga Manado , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah , , ,00 86,05 Raga 3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Manado , , ,00 6,60 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Luar Daerah , , ,00 197,71 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1 0, , ,00 0,00 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk Manado , , ,00 252,95 penyandang cacat 11 Pengembangan olahraga rekreasi 1 0, , ,00 0,00 17 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional , ,00 0,00 0,00 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah , ,00 ( ,00) (9,77) Raga 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah Kawangkoan , ,00 ( ,00) (9,38) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % raga 3 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga Manado , ,00 ( ,00) (48,73) 25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga (Lanjutan) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Lanjutan) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Lanjutan) 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Lanjutan) Prov. Sulut , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 12,86 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP B. MONONUTU, SH NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3