DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si KEPALA DINAS

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD Halaman

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si : : KEPALA DINAS

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok/Uang Representasi,00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan,00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 Tunjangan Fungsional ,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Umum ,00 - Tunjangan Umum,00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan beras ,00 - Tunjangan beras,00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus,00 TA , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji,00 TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 3 Pkt , ,00 0, , , pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 0,00 0, ,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Bulan , , ,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Bulan ,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 80 unit , ,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor provinsi pkt ,00 0, ,00 0, , , , , , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45 Unit , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4 Unit ,00 0, ,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 30 Unit 0, , , ,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pkt 0, ,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Pkt 0,00 0, ,00 0, , , , , Program peningkatan disiplin aparatur ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pkt ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Keg , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Keg Keg 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan , , , , ,00 Promosi Atas Hasil Produksi Keg 0,00 0, ,00 0, ,00 Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura 4 Keg 0, , , , , Promosi Atas Pengolahan Hasil Pertanian 3 Keg ,00 0, , , , Program Peningkatan Kesejahteraan , , , , ,00 Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani 5 lembaga , ,00 0, , , Pengembangan Hortikultura di Desa Percontohan desa 0, , , ,00 Pengembangan Agroindustri di Desa desa , , , ,00 Percontohan Sosialisasi Panen dan Pasca Panen 6 komditas 0, , ,00 0,00 Komoditas Hortikultura Pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Keg 0, , , ,00 Pertanian Pengawasan Pupuk dan Pestisida TA , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pencanangan Tanam dan Panen 6 Kali , , , , , Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) , , , , ,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, keg , , , , ,00 palawija Peningkatan mutu dan keamanan pangan keg , , , , , Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura Pkt 6 Data Pkt 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Keg , , , , ,00 0, , , ,00 Pengembangan infrastruktur pertanian Keg , , , , , , Lomba Perhimpunan Petani Pengguna Air Keg , , , , , Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pkt , , , , , , , , ,00 Pengembangan Gerakan Tanam Serempak Keg , , , ,00 Pengembangan Optimasi Lahan , , , , , , , Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pkt 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak TA Pkt , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pengembangan agribisnis peternakan 46 Ekor , , , ,00 Peningkatan Ketrampilan Pelaku Usaha Keg , ,00 0,00 0,00 Budidaya Ternak , , Program peningkatan koordinasi perencanaan Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan Pertemuan koordinasi & sinkronisasi program 3 Dokumen Keg , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6 Laporan , , , ,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Rancangan ,00 0,00 0,00 0, , , , , Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (LANJUTAN) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (LANJUTAN) Dinas Pertanian dan Peternakan 00 % ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (LANJUTAN) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (LANJUTAN) Prov. Sulut 00 % ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Mengesahkan, MANADO, 3 Desember 203 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DINAS PRASENO HADI, MM, Ak NIP Ir. J. H. PANELEWEN, M.Si NIP Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

12 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5