RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL SUB UNIT ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Ir. MARLY GUMALAG Pengguna Anggaran NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 06 Maret 204 Pengguna Anggaran Ir. MARLY GUMALAG NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 Pengguna Anggaran Ir. MARLY GUMALAG NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran Ir. MARLY GUMALAG NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian KORPRI 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Survey Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan Survey Usaha Pertambangan Panas Bumi dan Air Tanah Survey Usaha Pertambangan Minerbapabum Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pembahasan Detail Tata Ruang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Koordinasi Pengembangan Pertambangan Promosi Peluang Investasi Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Sulut , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Penyusunan Peta Geologi Teknik dan Kawasan Lingkungan Geologi , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan dan Usaha Ketenagalistrikan Survey Potensi Energi Baru Terbarukan di Kab./Kota Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Pemegang IUKU / IUKS di Kab. / Kota , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Survey Distribusi Bahan Bakar Minyak (dari agen dan pangkalan) Survey Penggunaan LPG 3 Kg Survey Jumlah Armada Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Pengawasan Pencantuman Nomor Tanda Terdaftar Pelumas Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Migas , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Koordinasi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral Mitigasi Bencana Geologi Survey Potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Penyiapan Pembuatan Geopark Koordinasi Pengembangan Geologi , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi Pengembangan Data dan Informasi Rapat Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) Kantor Dinas 00 % Energi dan Sumber daya mineral Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung Kantor 00 % 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan (LANJUTAN) Pembangunan Usaha Ketenagalistrikan (LANJUTAN) 00 % 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral (LANJUTAN) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (LANJUTAN) sulawesi utara 00 % 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 06 Maret 204 Pengguna Anggaran Ir. MARLY GUMALAG NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5