RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 07 Urusan Wajib Perhubungan ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Perizinan Tertentu , Retribusi Izin Trayek ,00 - Retribusi Izin Trayek.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan 2) - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras ) - Tunjangan Beras ).00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 kegiatan , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Manado , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado Manado Manado dan Luar Daerah , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur Manado 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Manado dinas/operasional 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pameran Manado 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, , , ,00 0, Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0, , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Manado 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dishubkominf o Prov. Sulut Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dishubkominf o Prov. Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dishubkominf o Prov. Sulut , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Manado 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Kepulauan Talaud Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Manado 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Dalam dan luar Prov. Sulut Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Manado , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi laut ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi udara ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Barang Manado dan Jakarta 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Dalam dan Luar Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Pelaksanaan Dialog Interaktif melalui media massa Manado , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Online Kantor Berita Nasional 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Pameran (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung Pameran Kantor dinas perhubungan, komunikasi dan informati unit 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (LANJUTAN) Pengadaan Marka Jalan (LANJUTAN) Jalan provinsi 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (LANJUTAN) Jalan 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (LANJUTAN) Jalan 0,00 0, , ,00 0, Program Pengembangan Keterbukaan Informasi , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan , ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4