RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : KEPALA DINAS NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA , Tunjangan Beras 1) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jakarta , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 Orang 0, , , ,00 0, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 85 Orang 0, , , ,00 0, Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 Bulan , ,00 0, ,00 0, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0, ,00 0, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , ,00 0, ,00 0, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2 % , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah , ,00 0, ,00 0, Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah , ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 0, ,00 0, Pembentukan Tugas Pengawasan Koperasi , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa 2 % , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam dan Luar Negeri 2 % , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2 % , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi dan 15 Kabupaten/Ko ta , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3