DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % BELANJA , , ,00 2, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (4,54) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (4,54) 5. 2 BELANJA LANGSUNG , , ,00 6, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (13,22) Belanja Barang dan Jasa , , ,00 9, Belanja Modal , , ,00 42,83 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 2,06 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Masyarakat Desa UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr.Ir.Ricky S. Toemandoek, MM : : KEPALA BPM-PD PROV.SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BPM-PD PROV.SULUT Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr.Ir.Ricky S. Toemandoek, MM NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Masyarakat Desa UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr.Ir.Ricky S. Toemandoek, MM : : KEPALA BPM-PD PROV.SULUT

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , ,00 ( ,00) (4,54) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (4,54) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (4,54) Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (2,11) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (3,50) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (3,50) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (3,50) Tunjangan Keluarga , , ,00 1,26 Tunjangan Keluarga , , ,00 1,26 - Tunjangan Keluarga , , , , ,00 1, Tunjangan Jabatan 2) , ,00 ( ,00) (2,77) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (2,77) - Tunjangan Jabatan Struktural , , , ,00 ( ,00) (2,77) Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 17,98 Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 17,98 - Tunjangan Umum , , , , ,00 17, Tunjangan Beras 1) , , ,00 30,40 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Beras , , ,00 30,40 - Tunjangan Beras , , , , ,00 30, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (30,16) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (30,16) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (30,16) Pembulatan Gaji , ,00 (3.000,00) (9,09) Pembulatan Gaji , ,00 (3.000,00) (9,09) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (3.000,00) (9,09) Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) (10,62) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , ,00 ( ,00) (10,62) Tambahan Penghasilan berdasarkan , ,00 ( ,00) (10,62) prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , ,00 ( ,00) (10,62) prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BPM-PD PROV.SULUT Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr.Ir.Ricky S. Toemandoek, MM NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) (2,15) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 0,00 0,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 TA , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 TA , ,00 0,00 0,00 2 orang , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi , ,00 ( ,00) (4,81) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 35,66 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 260,98 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 Rp , , ,00 66,27 10 Pengadaan mebeleur , ,00 0,00 0,00 19 Pembangunan Gedung Pameran 100 % , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPMPD 1 TA , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi , ,00 0,00 0,00 1 Keg , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Keg , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , ,00 0,00 0,00 7 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar , ,00 0,00 0,00 Kenegaraan/Kedaerahan 1 Pameran dan Promosi , ,00 0,00 0,00 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 4 Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional 7 Fasilitasi Penanganan Kemiskinan melalui Pokja Pemberdayaan Masyarakat 8 Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Tertinggal Kab/Kota Aparatur , ,00 ( ,00) (0,25) 6 Desa/Kelurahan , ,00 ( ,00) (0,35) 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 11 Kabupaten , ,00 0,00 0,00 16 Program pengembangan lembaga ekonomi , ,00 0,00 0,00 pedesaan 2 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 11 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 3 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 6 Kab/Pokmas , ,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat , , ,00 33,45 dalam membangun desa 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2 di Kab Boltim dan Kab Sitaro , ,00 0,00 0,00 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 5 Pencanangan Gelar Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat 7 Sosialisasi peningkatan dan pemanfaatan serta pelestarian sarana dan prasaran desa 9 Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pelaku PNPM 1 Provinsi Jakarta , ,00 0,00 0,00 15 Kab/kota , ,00 0,00 0,00 3 Kecamatan , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (KPMD/K) 12 Sosialisasi dan Sinergitas Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat 13 Sosialisasi Penyakit Menukar Bagi Perempuan di Perdesaan 14 Pelatihan Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas 15 Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 16 Pelatihan Perencanaan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat 50 Peserta , ,00 0,00 0,00 50 Peserta , ,00 0,00 0, , , ,00 42,86 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang , , ,00 30,26 60 Peserta , ,00 0,00 0,00 pembangunan kawasan perdesaan 5 Bimbingan Teknis Sekretaris Desa 11 Kabupaten , ,00 0,00 0,00 6 Bimbingan Teknis Kepala Desa 11 Kabupaten , ,00 0,00 0,00 9 Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 0, , ,00 0,00 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 3 Penilaian Kelompok Pelaksana Program P2W-KSS , ,00 0,00 0,00 11 Kabupaten , ,00 0,00 0,00 3 Desa dan Kelurahan , ,00 0,00 0,00 Desa/Kelurahan 4 Peranan Dewan Penyantun Bagi Perempuan Perdesaan 1 Keg , ,00 0,00 0,00 8 Penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 9 Temu Kader Perempuan di Pedesaan , ,00 0,00 0,00 20 Program Nasional Pembangunan Masyarakat ** , ,00 ( ,00) (17,64) 2 Pelatihan UPK PNPM-MP , ,00 ( ,00) (55,05) 4 Pelatihan Penanggung Jawab Operasional (PJO) , ,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kecamatan 5 Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa , ,00 ( ,00) (10,90) 8 Lokakarya Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM , ,00 ( ,00) (11,08) 9 Desiminasi Fasilitator PNPM , ,00 0,00 0,00 10 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan (P2SPP PNPM-MP) 0, , ,00 0,00 21 Program Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Penguatan Kapasitas Aparatur bagi Desa Percontohan 11 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 6,90 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BPM-PD PROV.SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr.Ir.Ricky S. Toemandoek, MM NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4