RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Perdagangan ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Kepala Dinas NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 14 Maret 2014 Kepala Dinas NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga = (3 x 5) 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 14 Maret 2014 Kepala Dinas NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA , Tunjangan Beras 1) ,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras 1.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x 5 7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 14 Maret Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 90 % 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100 % 100 % 80 % , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 90 % 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 90 % 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90 % 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 90 % 90 % 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90 % 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 100 % realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Kayuwatu 50 produk , ,00 0, ,00 0, Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil 25 IKM dan menengah dengan swasta Bimbingan Teknis Penggunaan Bahan Tambahan 100 % Makanan IKM Pangan Sosialisasi Good Manufacturing Practises (GMP) 100 % , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Bimbingan Teknis Pengolahan Abon Ikan 100 % , ,00 0, ,00 0, Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Desain Kerajinan Bambu 100 % , ,00 0, ,00 0, Bimbingan Teknis Pengolahan Sabut Kelapa 100 % , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pengembangan kluster produk ekspor 100 % , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Pembangunan promosi perdagangan internasional Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Lokal dan Luar Daerah 10 kegiatan 90 % , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Pengembangan Klaster Kelapa , ,00 0, ,00 0, Fasilitasi Pengembangan Produk Turunan Pala dan Coklat di Kab. Bolmong dan Sitaro Sulut 80 % , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Sulut 30 jenis Barang Pengembangan pasar lelang daerah Sulut 90 % , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Pengembangan Sistem Resi Gudang 90 % , ,00 0, ,00 0, Program penataan struktur industri , ,00 0, ,00 0, Penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2 kegiatan , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Kabupaten dan Kota Kawasan Ekonomi Khusus 100 % , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 14 Maret 2014 Kepala Dinas NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3