DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Perpustakaan Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 31, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 31, Retribusi Daerah , ,00 0,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 3, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, BELANJA LANGSUNG , , ,00 8, Belanja Pegawai , , ,00 10, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 24, Belanja Modal , , ,00 1,38 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3,01 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Perpustakaan UNIT ORGANISASI : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DRS. M. GM. GAGOLA, SH, MH : : KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Perpustakaan Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 31, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 31, Retribusi Daerah , ,00 0,00 0, Retribusi Jasa Usaha , ,00 0,00 0, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 0,00 0,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Lain-Lain 0, , ,00 0, Lain-Lain 0, , ,00 0,00 - Lain-lain 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Perpustakaan UNIT ORGANISASI : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DRS. M. GM. GAGOLA, SH, MH : : KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Perpustakaan Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , , ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (0,56) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (1,14) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (1,14) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (1,14) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (0,46) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (0,46) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (0,46) Tunjangan Jabatan 2) , , ,00 3,78 Tunjangan Jabatan , , ,00 3,78 - Tunjangan Jabatan Struktural , , , , ,00 3, Tunjangan Fungsional , , ,00 12,50 Tunjangan Fungsional , , ,00 12,50 - Tunjangan Fungsional , , , , ,00 12, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (7,65) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (7,65) - Tunjangan Umum , , , ,00 ( ,00) (7,65) Tunjangan Beras 1) , , ,00 17,34 Tunjangan Beras , , ,00 17,34 - Tunjangan Beras , , , , ,00 17, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (27,04) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (27,04) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (27,04) Pembulatan Gaji , ,00 (98.000,00) (62,03) Pembulatan Gaji , ,00 (98.000,00) (62,03) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (98.000,00) (62,03) Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 2, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , , ,00 2,37 Tambahan Penghasilan berdasarkan , , ,00 2,37 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , , ,00 2,37 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Perpustakaan Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 0,87 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan , , ,00 39,27 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor , ,00 0,00 0,00 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 3,75 Aparatur 4 Pengadaan mobil jabatan , ,00 ( ,00) (10,63) 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0, , ,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 88,89 9 Pengadaan peralatan gedung kantor , , ,00 26,32 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan , ,00 0,00 0,00 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Prov. Su 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , , ,00 71,23 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya , ,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0,00 0,00 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0,00 0,00 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan , ,00 0,00 0,00 9 Survey dan Pendataan Arsip Dinamis , ,00 0,00 0,00 16 Program penyelamatan dan pelestarian , , ,00 59,24 dokumen/arsip daerah 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah , , ,00 59,24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan , ,00 0,00 0,00 prasarana kearsipan 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah , ,00 0,00 0,00 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data , ,00 0,00 0,00 18 Program peningkatan kualitas pelayanan , , ,00 111,66 informasi 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip , ,00 0,00 0,00 3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta , , ,00 138,47 21 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan Manadp , , ,00 10, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 perpustakaan masyarakat 4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan , , ,00 76,56 8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0, , ,00 0,00 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah , ,00 0,00 0,00 11 Bimbingan Teknis Perpustakaan , ,00 0,00 0,00 12 Perawatan Bahan Pustaka/Fumigasi , ,00 0,00 0,00 13 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan Bibliografi , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting , ,00 0,00 0,00 15 Workshop Pengelolaan Koleksi Deposit Daerah , ,00 0,00 0,00 16 Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan , ,00 0,00 0,00 17 Pembangunan Gedung Perpustakaan di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota , ,00 0,00 0,00 18 Pameran Perpustakaan 0, , ,00 0,00 JUMLAH , , ,00 8,11 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3