DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pendidikan Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % BELANJA , , ,00 1, BELANJA LANGSUNG , , ,00 1, Belanja Pegawai , , ,00 2, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 9, Belanja Modal , ,00 ( ,00) (2,19) SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 1,86 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pendidikan UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME : : KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pendidikan Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Pendidikan UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME : : KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pendidikan Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pendidikan Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 22,20 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKB 100 % , , ,00 19,80 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan BPKB 1 TA , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan BPKB 12 Bulan , , ,00 19,40 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor BPKB 1 TA , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor BPKB 1 TA , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan BPKB 1 TA 1 0, , ,00 0,00 bangunan kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman BPKB Sulawesi 3 Paket 1 0, , ,00 0,00 Utara 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 ( ,00) (2,07) Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPKB 100 % , ,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BPKB 1 TA , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKB 1 TA , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKB 100 % , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BPKB 100 % , ,00 ( ,00) (2,56) 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1 Paket , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BPKB 100 % , ,00 0,00 0,00 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini , ,00 0,00 0,00 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik BPKB 100 % , ,00 0,00 0,00 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BPKB , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pendidikan Non Formal , , ,00 4,62 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Sulawesi Utara 100 % , ,00 0,00 0,00 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model SULUT 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 pembelajaran pendidikan non formal 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sulawesi Utara 2 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 22 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Lembaga Kursus dan Sulawesi Utara 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 Pelatihan 23 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI BPKB 1 Kegiatan , ,00 ( ,00) (11,89) 24 Rapat Evaluasi Program PAUDNI BPKB 1 Kegiatan , ,00 ( ,00) (11,51) 25 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi Sulawesi Utara 1 Kegiatan , , ,00 24,82 JUMLAH , , ,00 1,86 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2