RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 RT 02 RW 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Harun Abdul Aziz, S.T (Lead Auditor) Anang Riduandi, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) 1. UD. CAHAYA INDAH 2. UD. RADJIN 3. UD. JATI MULYO 4. UD. ALIM PUTRA GROUP 5. UD. KEMBALI JAYA b. SK IUIPHHK : 1. UD CAHAYA INDAH : SK Bupati No. 188/1035/ / 2011 Tgl 1 Juli 2011 berubah menjadi SK Gubernur no. P2T/35/14.02/01/VII/2016 Tgl 04 Agustus UD RADJIN : SK Bupati No. 188 / 1032 / /2011 Tgl berubah menjadi SK Gubernur No. P2T/ 39 /14.2/01/VIII/2016 Tgl UD JATI MULYO : SK Bupati No. 188/1026/ /2011 Tgl 1 Juli 2011 berubah menjadi SK Gubernur no. P2T/38/14.02/01/VII/2016 Tgl 16 Agustus UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : SK Gubernur N.o P2T /100 / / 01 / VI / 2015 Tgl 26 Juni UD KEMBALI JAYA : SK Gubernur No. P2T /101 / / 01 / VI / 2015 Tgl 26 Juni 2015 c. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Wringinpitu, Kec Mojowarno, Kab Jombang // Halaman 1 dari 15

2 d. Telp/Fax/ : e. Pengurus (Direktur) : Ketua : Ahsanul Fu ad (pemilik UD. Jati Mulyo) Wakil : H. Nanang S. (pemilik UD. Radjin). Sekretaris : H. Sulkan (pemilik UD. Cahaya Indah). Bendahara : H. Muslani (pemilik UD. Alim Putra Group). Anggota : Wahyu NS. (pemilik Kembali Jaya) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Senin, 05 September 2016, Pkl: WIB - Tempat : R.M Berkah, desa Wringinpitu, Kec Mojowarno, Kab Jombang - Senin, 05 September 2016 pkl WIB - Selasa, 06 September 2016 pukul WIB - Rabu, 07 September 2016 Pkl Tempat : Pabrik masing-masing anggota KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) Pertemuan Penutupan Rabu, 07 September 2016 pukul WIB Tempat : Pabrik KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme // Halaman 2 dari 15

3 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 22 September 2016 banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK bahwa KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) dinyatakan LULUS pada kegiatan Penilikan I ini. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Kelengkapan dan keabsahan dokumen Akta KIKJ telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Akte. Akte pendirian anggota KIKJ adalah : 1. UD CAHAYA INDAH : No 28 tgl 13 Maret Notaris Siti Asiyah, S.H 2. UD RADJIN : No 14 tgl 13 Mei Notaris Sri Puspitaningsih S.H 3. UD JATI MULYO : No 08 tgl 2 April Notaris Sri Puspitaningsih, S.H 4. UD KEMBALI JAYA : No 05 tgl 18 Maret Notaris H. Romlan, S.H., M.hum 5. UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : No 27 tgl 30 Januari Notaris H. Romlan, S.H., M.hum Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP KIKJ telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I terdapat beberapa anggota KIKJ telah memperpanjang dokumen SIUP. 1. UD CAHAYA INDAH : /755/415.21/2011 Tgl 7 April // Halaman 3 dari 15

4 Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2011, berlaku hingga 29 Juni 2015, berubah menjadi 517/2806/415.21/2015 Tgl 18 September UD RADJIN : /2610/415.31/2007 Tgl 22 September Tanda terima permohonan perpanjangan SIUP, berubah menjadi 517/2805/415.21/2015 Tgl 18 September UD JATI MULYO : 517/1452/415.21/2014 Tgl 15 Mei UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : 517/2039/415.21/2013 Tgl 17 Mei UD KEMBALI JAYA : 517/2073/415.21/2014 Tgl 19 Juni 2014 Kelengkapan dan keabsahan dokumen HO KIKJ telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I terdapat perubahan dokumen HO. Berikut uraiannya 1. UD CAHAYA INDAH : /1244/415.21/2011 Tgl 9 Maret 2011, berlaku selama berproses 2. UD RADJIN : Tanda terima pengurusan HO, telah terbit izizn HO nomor : 663/2529/415.21/2016 Tgl 2 Agustus 2016, berlaku selama berproses 3. UD JATI MULYO : 663/3870/415.21/2014 Tgl 5 Nopember 2014, diperbarui menjadi 663/2532/415.21/2016 Tgl 02 Agustus 2016, berlaku selama berproses 4. UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : 663/3890/415.21/2014 Tgl 19 Desember UD KEMBALI JAYA : 663/388/415.21/2014 Tgl 20 Nopember 2014 Kelengkapan dan keabsahan dokumen TDP KIKJ telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan // Halaman 4 dari 15

5 Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan kegiatan penilikan I terdapat perubahan dokumen TDP. Berikut uraiannya : 1. UD CAHAYA INDAH : Tgl 7 April 2011, masa berlaku hingga 29 Juni 2015, diperpanjang menjadi nomor: Tgl 18 September 2015, berlaku hingga 29 Juni UD RADJIN : Tgl 12 Oktober 2007, berlaku hingga 28 September Telah diperpanjang menjadi TDP no: Tgl 18 September 2015, berlaku hingga 28 September UD JATI MULYO : Tgl 5 Mei 2014, berlaku hingga 13 Mei UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : Tgl 17 Mei 2013, berlaku hingga 28 Agustus UD KEMBALI JAYA : Tgl 19 Juni 2014, berlaku hingga 18 Juni 2019 Kelengkapan dan keabsahan dokumen NPWP telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan. 1. UD CAHAYA INDAH : a.n Sulkan. 2. UD RADJIN : a.n Nanang Syarifudin 3. UD JATI MULYO : a.n Ahsanul Fuad, S.H.I 4. UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : a.n H. Muslani 5. UD KEMBALI JAYA : a.n Nur Cholis H Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dan tercukupi dokumen lingkungan pada anggota KIKJ, yakni dokumen SPPL. SPPL tersebut memuat pernyataan kesanggupan para anggota KIKJ pada pengelolaan lingungan area industri. SPPL telah disetujui // Halaman 5 dari 15

6 (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Kelengkapan dan keabsahan dokumen IUIPHHK telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan. 1. UD CAHAYA INDAH : SK Bupati No. 188/1035/ / 2011 Tgl 1 Juli 2011 berubah menjadi SK Gubernur no. P2T/35/14.02/01/VII/2016 Tgl 04 Agustus UD RADJIN : SK Bupati No. 188 / 1032 / /2011 Tgl berubah menjadi SK Gubernur No. P2T/ 39 /14.2/01/VIII/2016 Tgl UD JATI MULYO : SK Bupati No. 188/1026/ /2011 Tgl 1 Juli 2011 berubah menjadi SK Gubernur no. P2T/38/14.02/01/VII/2016 Tgl 16 Agustus UD ALIM PUTRA JAYA GROUP : SK Gubernur N.o P2T /100 / / 01 / VI / 2015 Tgl 26 Juni UD KEMBALI JAYA : SK Gubernur No. P2T /101 / / 01 / VI / 2015 Tgl 26 Juni 2015 Telah tersedia RBBI yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir KAYU JOMBANG (KIKJ) bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 6 dari 15

7 Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir KAYU JOMBANG (KIKJ) bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier (b) Internal audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 Kelengkapan dan keabsahan dokumen pembentukan Kelompok KIKJ telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen Kesepakatan Kelompok KIKJ, yakni kesepakatan pembentukan Kelompok Industri Kayu Jombang (KIKJ), dibuat dan ditandatanagani di atas materai pada hari Jum at tanggal 22 Mei 2015 oleh 5 orang anggota Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah dilaksanakan audit internal kelompok, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus Audit Internal dihadiri oleh seluruh anggota kelompok. Hasil audit internal tertuang pada laporan audit internal dimana seluruh anggota melakukan verifikasi silang terhadap anggota lain Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Proses penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan Nota Pembelian maupun bukti pembayaran melalui transfer yang menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah // Halaman 7 dari 15

8 Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier (c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Seluruh anggota KIKJ menggunakan bahan baku dari hutan rakyat, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku kayu bulat telah diterima dengan dibuktikan tanda terima kayu bulat maupun berupa hasil grading yang di tanda tangani petugas penerima. Seluruh penerimaan juga didukung adanya dokumen angkutan, yakni Nota Angkutan 1. Seluruh penerimaan bahan baku dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Selisih pengukuran pada uji petik adalah tidak lebih dari 5 %. Berdasarkan hasil tersebut telah sesuai antara fisik kayu dan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan ukuran produk. 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama. 4. Tersedia Kartu Ganis PKG-R 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang pada anggota KIKJ KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak (Not KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 8 dari 15

9 Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI Terkait dengan ketentuan DKP dari hutan hak, bahwa disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 berlaku dan melekat sebagai DKP, dengan demikian verifikasi terkait dokumen DKP tidak diverifikasi lebih lanjut. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen nota angkutan Pemasok/pemilik kayu bulat KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) telah memiliki DKP yang melekat pada Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) RPBBI tahun 2016 didukung perjanjian Kerja dari pemasok (pemilik kayu) yang mengirimkan bahan baku. RPBBI telah dilaporkan ke Instansi yang berwenang secara online. RPBBI yang dilaporkan telah sesuai dengan sumber bahan baku yang diterima. Tersedia laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku dan telah dikirimkan kepada pihak yang berwenang Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Seluruh anggota KIKJ bukan sebagai importir. Bahan baku yang digunakan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh anggota KIKJ bukan sebagai importir. Bahan baku yang digunakan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh anggota KIKJ bukan sebagai importir. Bahan baku yang digunakan // Halaman 9 dari 15

10 Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh anggota KIKJ bukan sebagai importir. Bahan baku yang digunakan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh anggota KIKJ bukan sebagai importir. Bahan baku yang digunakan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Bahan baku yang digunakan oleh anggota KIKJ seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang terkena bea masuk, sehingga verifier ini tidak (Not Anggota KIKJ menggunakan bahan baku kayu bulat jenis Jati dan Mahoni, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Bahan baku yang digunakan oleh Bahan baku yang digunakan oleh anggota KIKJ seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan/rekaman manual produksi Berdasarkan hasil rendemen menunjukan adanya hubungan yang logis antara input dan output kayu. Hasil verifikasi kesesuaian data menunjukkan bahwa Laporan hasil produksi telah sesuai dengan LMHHOK pada // Halaman 10 dari 15

11 periode yang sama Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Realisasi produksi anggota KIKJ selama 12 bulan : Diaplikasikan No Anggota Kapasitas Realisasi 1 UD CAHAYA INDAH 2010 m 3 363,5250m 3 2 UD RADJIN 2005 m 3 271,0550m 3 3 UD JATI MULYO 2010 m 3 74,5955 m 3 4 UD ALIM PUTRA JAYA GROUP 2010 m 3 133,2615m 3 5 UD KEMBALI JAYA 2005 m 3 74,0366 m 3 Berdasarkan data tersebut, bahwa realisasi produksi seluruh anggota KIKJ tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia LMKB & LMHHOK periode September 2015 s/d Agustus Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier // Halaman 11 dari 15

12 Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak Sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemindahtanganan hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni Nota Perusahaan Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 12 dari 15

13 Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga tidak menggunakan dokumen V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak (Not Produk anggota KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) adalah kayu gergajian dimana tidak dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak (Not KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga tidak terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak (Not Bahan baku yang digunakan KELOMPOK INDUSTRI KAYU JOMBANG (KIKJ) adalah kayu bulat jenis Jati dimana bukan merupakan jenis yang dibatasi perdagangannya. KELOMPOK INDUSTRI penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan oleh anggota KIKJ adalah dibubuhkan dalam dokumen, yakni melekat pada kop Nota Perusahaan. Selain itu, tanda V-Legal telah dipasang di area industri sebagai // Halaman 13 dari 15

14 Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan identitas bahwa industri telah mendapatkan S-LK Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh anggota KIKJ telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan dan kesehatan kesehatan kerja Hasil verifikasi lapangan menunjukkan tersedia kecukupan APAR, rambu K3, jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan P3K pada masing-masing anggota KIKJ Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tersedia Cacatan Kecelakaan kerja periode September 2015 s/d Agustus 2016 dimana tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Kotak P3K telah disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan untuk kecelakaan yang serius dirujuk ke Puskemas atau Rumah Sakit terdekat Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat Serikat pekerja pada seluruh anggota KIKJ, tetapi tersedia kebijakan perusahaan terkait kebebasan mendirikan atau ikut dalam Serikat Pekerja yang dinyatakan oleh Pemilik dan Pimpinan UD CAHAYA INDAH, UD RADJIN. UD JATI MULYO, UD ALIM PUTRA dan UD KEMBALI JAYA Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Diaplikasikan Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Seluruh anggota KIKJ tidak memiliki karyawan di atas 10 orang, dengan demikian verifier ini tidak (Not // Halaman 14 dari 15

15 Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi data karyawan seluruh anggota KIKJ menunjukkan bahwa tidak karyawan di bawah umur. Verifikasi dilapangan juga membuktikan bahwa rata-rata usia karyawan anggota KIKJ berkisar usia 30 s/d 50 tahun Yogyakarta, 23 September 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 15 dari 15