BAB I P E N D A H U L U A N. b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing

Transkripsi

1 BAB I P E N D A H U L U A N.. Latar Belakang. Agenda reformasi birokrasi sesuai Permenpan No 4 Tahun 4 tentang : Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa model pengungkit 6 yaitu Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan bersih bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.target ingin dicapai melalui program ini adalah : a. a kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masingmasing instansi pemerintah; b. a efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. a status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah; Indikator untuk mengukur pencapaian program tersebut adalah : a. Gratifikasi b. Penerapan APIP c. Pengaduan Masyarakat d. Whistle blowing system e. Penanganan benturan kepentingan f. Pembangunan zona integritas g. APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut diperlukan suatu rencana kerja pembiayaan program kegiatan Inspektorat efisien terpadu sesuai reformasi di big keuangan. Maka penyusunan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Pag tahun 5 dibuat mempedomani kebijakan mendukung reformasi di big pengawasan maupun reformasi di big keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah membawa perubahan sangat mendasar dalam nya.

2 Perubahan Rencana Kerja tahun 5 tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:. Pendekatan Anggaran Terpadu (Unified Budget);. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF; 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Based Bugdeting), sesuai amanat Ung Ung Nomor Tahun 3 tentang Keuangan Negara. Dalam memenuhi pendekatan ketiga sebagaimana telah dituangkan dalam draft RPJMD Kota Pag Tahun 4-9, penyusunan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Pag tahun 5 ini diharapkan dapat berjalan baik lebih berkualitas... Landasan Hukum. Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat 5 ini adalah : - Ung-ung Nomor Tahun 3 tentang Keuangan Negara. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 6 tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII mengenai: Perubahan APBD. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 8 tentang: Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang: Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 4 Tentang Kebijakan Pembinaan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Tahun 5 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 4 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah..3. Maksud Tujuan. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pag Tahun 5 antara lain sebagai panduan dalam menyusun RKA Perubahan 5 dibiayai

3 3 oleh APBD Kota Pag sebagai wujud implementasi PP Nomor 8 Tahun 8 peraturan nya yaitu Permendagri Nomor 5 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah..4. Sistematika Penulisan. Secara garis besar penyusunan Perubahan Rencana Kerja 5 terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang.. Landasan Hukum.3. Maksud Tujuan.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 5.. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II Capaian Renstra Inspektorat... Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD. 3.. Kegiatan Lanjutan Tahun Pergeseran Kegiatan antar SKPD 3.3. Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran Mengalami Perubahan Yang Tidak Mengalami Perubahan. (Lampiran Renja 5) BAB IV PENUTUP

4 4 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TRIWULAN II INSPEKTORAT TAHUN 5.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 5 Capaian Renstra SKPD. Hasil evaluasi atas Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 5 Capaian Renstra Inspektorat Tahun 4-9 dapat diuraikan sebagai berikut:... Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Inspektorat Tahun 5 Tahun 5 Inspektorat Kota Pag dalam menjalankan tugas pokok fungsinya didukung 6 (delapan) buah program 3 (tiga puluh satu) buah kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp atau sebesar.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel.... Anggaran Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 5. NO PROGRAM DAN KEGIATAN Rata- % ANGGARAN REALISASI SALDO Rata URUSAN WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al

5 5 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Penyediaan makanan minuman Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan II Program Peningkatan Sarana Prasarana Apatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al 3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 4 Penyediaan Jasa Peran. 5 Penyusunan

6 6 Detail Engenering Design Gedung III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Penilaian Angka Kredit JFA / PUPD IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan data Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat URUSAN PEMERINTAHAN V Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 3 Pelaksanaan PKPT Tahun 5 4 Pengawasan Khusus Kasus 5 Sistem Pengendalian

7 VI Internal Pemko Pag 6 Pembangunan system informasi manajemen pengawasan Pengendalian PMPRB 8 Pengendalian Gratifikasi Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur pengawasan Tim Koordinasi pemberantasan korupsi 3 Bimtek APIP Jumlah , , Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan mendukung rencana kerja tahun 5 dari bulan Januari s.d Maret adalah sebesar.8 % atau sejumlah Rp ,- rincian : - Anggaran Belanja Langsung Rp ,- - Realisasi Belanja Langsung Rp ,- Saldo Rp ,- Adapun capaian kinerja keuangan Inspektorat Kota Pag dari Januari s.d Maret 5 sebesar.8 % dari keenam buah program di atas adalah sebagai berikut: ) Program Pelayanan administrasi peran baru tercapai 9.48 % disebabkan anggaran kegiatan di bawah merupakan kegiatan pendukung pindah tidak terealisasi karena aya penundaaan rehab Balai Kota lama sekarang ditempati oleh Inspektorat Kota Pag sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Belanja listrik, air, komunikasi, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan juga belanja peralatan kebersihan untuk

8 8 mendukung kegiatan pindah tidak jadi terealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas untuk point I. ; I. I.. ) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur baru terealisasi sebesar.9 %, hal ini disebabkan kegiatan penyediaan jasa peran dialokasikan untuk sewa gedung di Aie Pacah direncanakan akan mulai disewa pada bulan Agustus 5 tidak jadi terlaksana, karena gedung Balaikota lama ditempati Inspektorat tidak jadi direhab. Angka realisasi sebagaimana diuraikan dalam tabel..a di atas point II.4. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur baru terealisasi sebesar 6.45 %, hal ini disebabkan kegiatan pendidikan pelatihan formal sesuai jadwal dari BPKP selalu dapat dilaksanakan pada bulan Maret seg berlangsung. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi program ini dari Januari s.d Maret 5 didukung oleh (dua) buah kegiatan ini adalah sebesar.% sebagaiman tergambar pada tabel..a point V. V.. di atas. 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Realisasi program didukung 8 kegiatan tersebut di atas adalah sebesar 4.3 %, persentase pencapaian dapat dilihat pada tabel..a point VI. sampai VI.9. Keberhasilan kegiatan ini disebabkan kegiatan dijalankan secara terjadwal sesuai kerangka acuan kerja ditetapkan, perencanaan pemeriksaan telah dituangkan dalam PKPT tahun 5 (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) ada kegiatan Sistem pengendalian internal Pemko Pag Pembangunan System Informasi Manajemen Pengawasan belum dilaksanakan akan dimulai pada bulan Mei 5. 6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan. Capaian program didukung 3 (tiga) kegiatan sebagaiman terlihat pada tabel..a point VII. VII. di atas adalah sebesar %.Ketiga kegiatan tersebut baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 5.

9 9... Perkiraan Capaian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 5. Tahun 5 Inspektorat Kota Pag dalam menjalankan tugas pokok fungsinya didukung 6 (enam) buah program 3 (tiga puluh satu) buah kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar.8 %. Adapun secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel...a. Tabel Pencapaian Rencana Kerja Bulan Januari s/d Maret Tahun 5. No Program Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) % Ket IV INSPEKTORAT 5,69,36, A Program Pelayanan Administrasi Peran 93,99, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,986, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik 9,9, Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan 5,, 9..3 dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,, Penyediaan Alat Tulis Kantor 36,98, Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 55,63, Penydn komp. instalasi listrik/penerangan bangunan 4,5, 8 Penyediaan peralatan perlengkapan 96,, 9 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-Ungan 3,4, Penyediaan Makan Minum ,5, Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah 43,865,5 Penyediaan Peralatan Kebersihan 8,33, 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 6,,

10 B Program Peningkatan Sarana Prasarana,644,3, Aparatur Pengadaan Mebeleur 5,, 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 89,3, Rehabilitasi Seg/Berat Gedung Kantor,5, 6 Penyediaan Jasa Peran 49,4, Penyusunan Detail Engineering Design 3,, C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 Pendidikan Pelatihan Formal 9 Penilaian Angka Kredit JFA 54,9, ,3, ,6,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem D Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data, Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat,8, ,5, ,3, E Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,533,45, Inventarisasi Temuan Pengawasan 39,59, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 386,, 4 Pelaksanaan PKPT Tahun ,49,999,8 5 Pengawasan Khusus Kasus ,93,55 6 Sistem pengendalian internal Pemko Pag,3,

11 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 5,9,5 8 Pengendalian penilaian mandiri reformasi birokrasi/pmprb 43,35, Pengendalian Gratifikasi 3,65, F Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan Aparatur Pengawasan 3,98,5 3 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur,,5 Pengawasan 3 Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi 6,999,95 3 Bimtek Peningkatan APIP 4,5,35 TOTAL JUMLAH 5,69,36, Dari tabel...a tersebut di atas realisasi pencapaian rencana kerja tahun 5 dari bulan Januari sampai bulan Maret 5 sebesar.8 %, pada umumnya kegiatan pencapaian % sudah dalam tahap persiapan. Dari proyeksi pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 4 sebesar 8% pencapaian kinerja keuangan rencana kerja tahun 5 sampai bulan Januari s.d Maret 5 sebesar.8 %, Inspektorat Kota Pag mentargetkan pencapaian rencana kerja tahun 5 adalah sebesar 95%. Dengan asumsi kegiatan tidak dapat direalisasikan karena hal-hal tidak terkendali dapat dialihkan ke kegiatan lainnya pada anggaran perubahan tahun 5, khususnya bernilai material yaitu: kegiatan penyediaan jasa peran sebesar Rp ,- semula akan dialokasikan untuk sewa di kawasan Aie Pacah tidak dapat terlaksana pada tahun ini menurut informasi sampai 3 (tahun) ke depan Kantor Balaikota lama tidak jadi direhab oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu anggaran telah dialokasikan akan dilakukan perubahan untuk melakukan rehab Inspektorat pada tahun 5.

12 .. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi strategi instansi pemerintah mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai program kebijakan ditetapkan. Hasil analisis capaian kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk; () Meningkatkan mutu pengelolaan aktivitas organisasi ke arah lebih baik; () Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; (3) Memberikan informasi lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; (4) Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai kegiatan organisasi; (5) Mengarahkan pada sasaran tujuan organisasi. Adapun analisis hasil evaluasi capaian kinerja organisasi Inspektorat Kota Pag TA. 5 adalah sebagai berikut: ) Untuk mencapai sasaran berupa : Program Pelayanan Administrasi Peran 3 kegiatan yaitu: No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Outcome 5 Uraian Target Realisasi s.d Tri II I Peningkatan Pelayanan Administarsi Peran Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Peran Yang Baik Administrasi Keuangan perjanjian baikt Terpenuhinya kebutuhan akan Jasa Koumnikasi Listrik Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatan dalam kondisi baik Tersedianya peralatan dalam kondisi baik Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan penggandaan Tersedianya alat-alat dibutuhkan untuk keperluan peran % 9,48% % 9.6 % % 4.% %.3% % 9. % % % % 6.9% %

13 3 Penyediaan Peralatan Perlengakapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-ungan Penyediaan Makan Minum Repat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Lancarnya kegiatan pekerjaan % Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan peraturan perung-ungan Penyediaan makanan Minun program dinas melalui konsultasi kedalam luar daerah Terciptanya suasana bersih a tugas %.8% % 6.8% %.% % 43.% %.9% Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program pelayanan administrasi peran telah terealisasi sebesar 9,48% 3 buah kegiatan. Adapun dari 3 buah kegiatan realisai keuangannya telah melebihi 5% adalah kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak Penggandaan, Penyediaan Peralatan Kebersihan. ) Untuk mencapai sasaran berupa; Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah, program; Peningkatan kapasitas sumber daya terdiri dari 6 kegiatan yaitu: No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Outcome 5 Uraian Target Realisasi s.d Tri II II Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Program Peningkatan Sarana Prasaran Peran Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sarana prasarana memadai Tersedianya mebeler sesuai kebutuhan kelancaran pekerjaan baiknya kendaraan operasional %,9% paket % 3 Unit 8.48 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Jasa Peran Tersedianya peralatan dalam kondisi baik kelancaran pekerjaan dukungan gedung memadai Unit % % 5%

14 4 DED (Detail Engineering Design) kelancaran pekerjaan kondisi gedung baik Paket % Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa: Program Peningkatan Sarana Prasarana Peran 5 buah kegiatan capaian kinerja outcome baru terealisasi sebesar,9% hal ini disebabkan terdapat 3 buah kegiatan akan direalisasikan pada bulan Mei 5 yaitu: Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, DED (Detail Engineering Design), satu buah kegiatan tidak dapat direalisasikan karena Inspektorat tidak jadi pindah yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Peran. 3) Untuk mencapai sasaran berupa program; Peningkatan kapasitas sumber daya terdiri dari kegiatan yaitu: No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Outcome 5 Uraian Target Realisasi s.d Tri II III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Penilaian Angka Kredit JFA sarana prasarana memadai Tersedianya pegawai telah mengikuti pendidikan pelatihan formal Terpenuhinya persyaratan naik pangkat APIP % 6,45% Orang 36 Orang 8.66 % % Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada awal trwulan II telah terealisasi sebesar 6,45%. Program ini didukung oleh buah kegiatan, adapun kegiatan belum terealisasi adalah Penilaian Angka Kredit JFA dijadwalkan setiap bulan Juni bulan Desember setiap tahunnya. 4) Sasaran Kinerja Inspektorat ke-4 adalah: Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari kegiatan yaitu: Indikator Kinerja 5 No Sasaran Program/Kegiatan Uraian Target Realisasi IV sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem %

15 5 pelaporan capaian kinerja semakin baik Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tepat waktu Terlaksananya penyusunan data hasil kegiatan inspektorat % 5 Paket,% 8.8%.9% Program ke 4 yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan seperti tertuang dalam tabel di atas telah terealisasi sebesar,9%, program ini terdiri dari buah kegiatan yaitu: Penyusunan Laporan Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Kota Pag. 5) Sasaran Kinerja Inspektorat ke - 6 adalah: Berdasarkan tabel...5 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan telah dialokasikan a sejumlah Rp..6.33,-. Capaian kinerja keuangan pada triwulan II sebesar Rp ,- atau 33,36%, adapun capaian fisik program adalah sebesar 34,58%. No 6) Tabel...5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Uraian Target Realisasi Keu (%) 4 5 VI Terlaksananya penyusunan data hasil kegiatan Inspektorat Kota Pag Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data, Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pe-merintahan penyusunan laporan hasil,% % paket.9

16 6 Kegiatan Inspektorat kegiatan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan Jumlah Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan telah terealisasi sebesar,%. Program ini didukung oleh buah kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat seperti terlihat pada tabel di atas. ) Sasaran Kinerja Inspektorat ke-5 adalah: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 8 kegiatan yaitu: No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja 5 Uraian Target Realisasi sistem pengawasan internal pengendalian kegijakan KDH semakin baik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 5 Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengendalian SPI Pembangunan Simwas Pengendalian PMPRB Jumlah temuan pengawasan pada setiap SKPD Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan Jumlah laporan hasil pemeriksanaan PKPT Laporan hasil pemeriksaan kasus khusus system pengendalian Internal di lingkungan pemko Pag Terlaksananya Koordinasi pengawasan melalui sistem sumber daya informasi pengawasan, secara koprehensif,cepat,akurat, efisien, efektif Terlaksananay pemeriksaan laporan keuangan SKPD 5 LHP 9.33% 5 OBRIK. % 5 LHP 4.4 % 94 LHP 5.5% Laporan % Paket 5.65 % 38 SKPD 5.65%

17 Pengendalian Gratifikasi Ditindak lanjutinya laporan penerimaan gratifikasi 5 Kec 3.9% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebagaimanan terlihat pada tabel di atas telah terealisasi sebesar 4,5%. Dari 8 buah kegiatan tersebut di atas terdapat buah kegiatan belum terealisir sampai bulan April 5 yaitu : Pengendalian SPI Pembangunan Simwas, kedua kegiatan ini akan dilakukan mulai bulan Mei 5. 8) Sasaran Kinerja Inspektorat ke-6 adalah: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan, terdiri dari 3 kegiatan yaitu: No Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja 5 Uraian Target Realisasi VI tenaga pemeriksa pengawasan profesional Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawas Tim Koordinasi Pmberantasan Korupsi Bimtek Evaluasi LAKIP Tersedianya pegawai telah mengikuti pendidikan pelatihan Formal bebas korupsi di Pemko Pag Tersedianya pengawas mampu mengevaluasi LAKIP Probity Audit PBJ orang 5 Kali % % 5 Orang % Pencapaian target sasaran kegiatan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan belum terealisasi hal ini disebabkan ketiga kegiatan penunjang pencapaian program tersebut diatas akan mulai dilakukan pada bulan Mei 5. No Uraian Anggaran Realisasi %

18 8 (Rp) (Rp) Belanja Daerah. Belanja Tidak Langsung , ,- 9 %. Belanja Langsung: , ,-.8 % Total , ,- Dari tabel di atas secara keseluruhan pencapaian rencana kinerja keuangan triwulan II tahun 5 untuk total belanja Inspektorat Kota Pag adalah sebesar Rp atau 5 % dari total anggaran sebesar Rp BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD. 3.. Kegiatan Lanjutan Tahun 4 Kegiatan Inspektorat direncanakan pada Perubahan Rencana Kerja pada tahun 5 merupakan lanjutan semua kegiatan ada di tahun 4. Adapun pada tahun 5 Kegiatan Pelaksanaan PKPT Tahun 5 merupakan gabungan dari 3 buah kegiatan tahun 4, yaitu: - Pelaksanaan PKPT Tahun 4 - Reviu LKPD - Evaluasi LAKIP Adapun Kegiatan Pemeriksaan Kasus/Khusus Tahun 5 merupakan gabungan kegiatan Kasus/Khusus Tahun 4 Kegiatan Pemeriksaan Fisik Tahun Pergeseran Kegiatan antar SKPD. Pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 5 tidak ada pergeseran kegiatan antar SKPD Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran Mengalami Perubahan Yang Tidak Mengalami Perubahan.

19 9 Untuk perubahan Renja 5 baik penambahan kegiatan baru, penambahan, pengurangan target kineja, pagu indikatif, kelompok sasaran mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel di terlampir:

20 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 5 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 6 KOTA PADANG NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA PADANG Kode Rekening Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubaha n RENCANA TAHUN 5 Perkiraan Maju Tahun 6 Target Kebutuhan Dana Lokasi Setelah Perubaha n Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catatan Penting Selisih Sebelum Perubah an Setelah Perubah an Indikator Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik ya kebutuhan administra si baik administrasi keuangan perjanjian baik Terpenuhiny a kebutuhan akan jasa komunikasi listrik ya kebutuhan administra si baik administrasi keuangan perjanjian baik Terpenuhiny a kebutuhan akan jasa komunikasi listrik % % % % % % 93,99,5 96,63,,65,5 6,986, 6,986, - 9,9, 4,9, (5,,) Pag Pag - Pag Pag - Pag Pag Tidak jadi pindah ya kebutuhan administra si baik administrasi keuangan perjanjian baik Terpenuhiny a kebutuhan akan jasa komunikasi listrik,8,,45,684,6 4,89,

21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-Ungan Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran dalam kondisi baik Tersedianya peralatan dalam kondisi baik Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan penggandaa n Tersedianya alat-alat dibutuhkan untuk keperluan peran Lancarnya kegiatan pekerjaan Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran dalam kondisi baik Tersedianya peralatan dalam kondisi baik Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan penggandaa n Tersedianya alat-alat dibutuhkan untuk keperluan peran Lancarnya kegiatan pekerjaan Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka unit unit 66 unit 66 unit % % % % % % 8 unit 8 unit % % 5,, 5,, -,, 3,,,, 36,98, 4,48,,5, 55,63, 55,63, - 4,5, 4,5, - 96,,,, 5,, 3,4, 3,4, - Pag Pag - Pag Pag Penambahan jumlah laptop peralatan rusak Pag Pag Penambahan kebutuhan toner tinta Terpenuhiny a perizinan kendaraan dinas tepat waktu Tersedianya peralatran dalam kondisi baik Tersedianya peralatan dalam kondisi baik Pag Pag - Terpenuhiny a kebutuhan barang cetakan penggandaa n Pag Pag - Tersedianya alat-alat dibutuhkan untuk keperluan peran Pag Pag Pembelian (dua) buah AC baru 3 buah mesin penghancur kertas Pag Pag - Lancarnya kegiatan pekerjaan Terpenuhiny a kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam rangka 5,, 6,, 4,598,8 6,4,3 4,95, 5,6, 5,436,4

22 tugas tugas tugas Penyediaan Makanan Minuman Lancarnya administrasi peran Lancarnya administrasi peran % % 33,5, 38,5, 5,, Pag Pag Peningkatan jumlah tamu Lancarnya administrasi peran 36,355, 8 9 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Alat Kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Penyediaan jasa pelayanan publik program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah Terciptanya suasana bersih a tugas a tugas program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah Terciptanya suasana bersih a tugas a tugas % % % % % % % % % % 43,865,5 49,865,5 6,, - 8,, 8,, 8,33, 6,53,5 (,84,5) 6,, 6,, Pag Pag Penambahan kegiatan diklat koordinasi program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah Pag Pag - program dinas melalui konsultasi ke dalam luar daerah Pag Pag Tidak jadi pindah Pag Pag - Pag Pag - Terciptanya suasana bersih a tugas a tugas 484,95,5 9,,3,44, 44,88,

23 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab seg/berat ya sarana prasarana memadai kelancaran tugas pengawasan sarana kerja memadai kelancaran pekerjaan baiknya kendaraan operasional Terlaksanan ya perbaikan peralatan Tersedianya gedung kondisi baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan ya sarana prasarana memadai kelancaran tugas pengawasan sarana kerja memadai kelancaran pekerjaan baiknya kendaraan operasional Terlaksanan ya perbaikan peralatan kelancaran pekerjaan kondisi gedung baik % % % % paket paket unit unit unit % %,644,3,,68,63, (35,4,) ,, 5,, - 89,3, 89,3, -,5,,5, - - 6,, 6,, Pag Pag - ya sarana prasarana memadai Pag Pag - kelancaran tugas pengawasan Pag Pag sarana kerja memadai Pag Pag kelancaran pekerjaan baiknya kendaraan operasional Pag Pag Terlaksanan ya perbaikan peralatan Perbaikan 3 buah WC, pengecatan ruang kerja Inspektur 6,65,, 459,384, 6,5, 986,843,

24 4 5 5 Penyediaan jasa peran Penyusunan Detail Engeneering Design Gedung Kantor 3 Pengadaan Gedung Interior Inspektorat kelancaran pekerjaan dukungan gedung memadai Tersedianya dokumen perencanaan kondisi baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan kinerja optimal dukungan gedung representatif kelancaran pekerjaan dukungan gedung memadai Tersedianya kelancaran pekerjaan kondisi gedung baik kinerja optimal dukungan gedung representatif 66 unit 66 unit % % paket paket 49,4, - (49,4,) 3,, 94,, (6,,) Pag Pag Kantor tidak jadi pindah namun lama perlu direhab kelancaran pekerjaan dukungan gedung memadai Pag - Sesuai RAB Tersedianya kelancaran pekerjaan kondisi gedung baik Pag Pag kinerja optimal dukungan gedung representatif 4,, - 5,5,, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ya kenyaman an pelayanan PNS berpenampil an rapi ya kapasitas sumber daya ya kenyaman an pelayanan PNS berpenampil an rapi ya kapasitas sumber daya % % - - Pag Pag ya kenyaman an pelayanan org org Pag Pag PNS berpenampil an rapi % % Pag Pag 54,9,5,538,99,638,4 ya kapasitas sumber daya 38,5, 38,5,,398,69

25 5 semakin meningkat semakin meningkat semakin meningkat Pendidikan Pelatihan Formal Penilaian Angka Kredit JFA/PUPD mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP orang orang 36 orang 36 orang 5,3, 3,938,4,638,4 39,6,5 39,6,5 - Pag Pag Penambahan jumlah diklat / kontribusi Pag Pag Pag Pag mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Terpenuhiny a persyaratan naik pangkat APIP 6,838,36 43,56, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ya sistem pelaporan capaian kinerja semakin baik Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan tepat waktu ya sistem pelaporan capaian kinerja semakin baik Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan tepat waktu % % paket paket,8,,8, - 8,5, 8,5, - Pag Pag Pag Pag ya sistem pelaporan capaian kinerja semakin baik Terlaksanan ya penyusunan laporan keuangan tepat waktu 3,88, 9,35,

26 6 6 5 Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksanan ya penyusunan data hasil kegiatan Inspektorat Terlaksanan ya penyusunan data hasil kegiatan Inspektorat 4 paket 4 paket,3,,3, - Pag Pag Pag Pag Terlaksanan ya penyusunan data hasil kegiatan Inspektorat 3,53, 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan ya sistem pengawasa n internal pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH semakin baik Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan siap digunakan untuk ditindaklanju ti ya sistem pengawasa n internal pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH semakin baik Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan siap digunakan untuk ditindaklanju ti % % 5 LHP 5 LHP,6,45,35,,589,65 69,3,3 39,59,55 39,59,55 - Pag Pag Pag Pag ya sistem pengawasa n internal pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH semakin baik Tersusunnya data inventarisai temuan hasil pengawasan siap digunakan untuk ditindaklanju ti,94,8,4 43,549,66

27 6 9 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 5 Pengawasan Khusus Kasus Terjalinnya koordinasi diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD a kualitas atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, sarana prasarana a kualitas kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan perungungan berlaku peningkatan disiplin PNS Terjalinnya koordinasi diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD a kualitas atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, sarana prasarana a kualitas kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan perungungan berlaku peningkatan disiplin PNS 5 Obrik 5 Obrik 64 LHP, LHR LKPD, LHR SKPD, 9 LHE 64 LHP, LHR LKPD, LHR SKPD, 9 LHE 94 LHP LHP 386,, 4,5, 6,5,,49,999,8,49,999,8-365,93,55 54,464,8 58,49,5 Pag Pag a jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) RI harus ditindaklanjuti Pag Pag Pag Pag a jumlah kasus dari target 94 kasus sampai triwulan I telah terealisasi 3 buah kasus, diprediksikan sampai akhir tahun kasus menjadi buah Terjalinnya koordinasi diselesaikan nya tindak lanjut semua temuan hasil pemeriksaan pada setiap SKPD a kualitas atas aspek: tupoksi, keuangan, SDM, sarana prasarana a kualitas kebijakan KDH, kepatuhan terhadap peraturan perungungan berlaku peningkatan disiplin PNS 44,6,,35,, 4,56,5

28 Sistem Pengendalian Internal Pemko Pag Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Pengendalian PMPRB Pengendalian Gratifikasi Penelitian Penelaahan Informasi Pengawasan sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko pag memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) a kualitas data hasil evaluasi a peran serta masyarakat terhadap pengendalia n gratifikasi a kualitas hasil penelitian penelaahan informasi pengawasan sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko pag memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) a kualitas data hasil evaluasi a peran serta masyarakat terhadap pengendalia n gratifikasi a kualitas hasil penelitian penelaahan informasi pengawasan laporan laporan paket - laporan laporan 5 Kecamata n 6 Kecamata n 44 LHPIP 44 LHPIP,3,,3, - 5,9,5 5,9,5-43,35, 43,35, - 3,65,5 3,65, Pag Pag sistem pengendalia n internal di lingkungan pemko pag memadai Tersedianya Sistem Informasi manajemen Pengawasan (Simwas) Pag Pag a kualitas data hasil evaluasi Pag Pag a peran serta masyarakat terhadap pengendalia n gratifikasi Pag Pag a kualitas hasil penelitian penelaahan informasi pengawasan 9,3, - 5,686, 9,59,94 5,,

29 Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan Bimtek Peningkatan APIP Pembinaan Wilayah Kerja Pengawasan Inspektorat bebas korupsi di Pemerintah Kota pag ya tenaga pemeriksa pengawasa n profesional mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Pemko Pag optimal mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan bebas korupsi di Pemerintah Kota pag ya tenaga pemeriksa pengawasa n profesional mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Pemko Pag optimal mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan 5 kali 5 kali % % orang orang orang orang 5 kali 5 kali 6,999,95 5,896, (6,3,95) 44,98,44,98, -,,5,,5-4,5,35 4,5, Pag Pag Efisiensi lembur makan minum bebas korupsi di Pemerintah Kota pag Pag Pag ya tenaga pemeriksa pengawasa n profesional Pag Pag mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan Pag Pag Pemko Pag optimal Pag Pag mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan 4,8, 36,9,84,5,8 9,593,5,59,54

30 3 J U M L A H 5,69,36, 5,58,393,4 - (,966,46),35,65,4 4 Pag, Februari 5 INSPEKTUR ANDRI YULIKA, SH, M. Hum Pembina NIP

31 3 BAB IV PENUTUP Sumber a dibutuhkan untuk rencana kerja Perubahan Inspektorat Kota Pag tahun anggaran 5 sebesar Rp ,- atau bertambah sebanyak Rp ,- bila dibandingkan DPA Awal tahun 5 sebesar Rp ,-. atau membutuhkan dukungan pengurangan anggaran sebesar 3 %. Pengurangan terbesar bersumber dari kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dimana rencana semula Inspektorat akan dipindahkan ke wilayah By Pass namun dibatalkan disebabkan a Pemerintah Pusat untuk merevitalisasi Inspektorat saat ini tidak jadi diluncurkan. Adapun program kegiatan lainnya merupakan tugas pokok fungsi Inspektorat Kota Pag sebagai lembaga pengawas Pembina penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Pag. Dengan semakin berat, luas kompleksnya tantangan tugas ke depan, semakin meningkat tajam jumlah permintaan penyelesaian masalah, kasus maupun permasalah khusus lainnya pada SKPD, kegiatan Kasus Khusus pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 5 memerlukan tambahan a sebesar Rp ,- atau bertambah sebesar 43%. Dan penambahan kegiatan baru lainnya antara lain: Koordinasi Dalam Daerah Rehab Kantor Inspektorat sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II di atas. Demikian perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun anggaran 5 ini disusun, harapan menjadi acuan dalam kegiatan di Inspektorat Kota Pag, sehingga kegiatan dapat berjalan baik, lancar. Dengan aya perubahan rencana kerja juga diharapkan program kegiatan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pag tahun

32 3 5 dapat berjalan efektif efisien sesuai ketentuan berlaku. Pag, April 5 INSPEKTUR ANDRI YULIKA, SH. M. HUM Pembina NIP