PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 &

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 & inspektorat@blitarkota.go.id B L I T A R KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/ /2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ; Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun ; b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun ; c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; Menetapkan : M E M U T U S K A N : PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.

2 KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu Bab III Bab IV : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Penutup KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT KELIMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 20 Agustus 2015 INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP

3

4 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

5 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab. INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP i

6 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL i ii iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA 4 BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar 4 Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 22 ii

7 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 10 Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun iii

8 LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015 NOMOR : 188/883/ / RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

9 BAB I 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun. Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan, Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat mengacu kepada : 1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

10 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. 4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. 1. Maksud Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-program dan jadwal kegiatannya Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2

11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP INSPEKTORAT KOTA BLITAR 3

12 BAB II 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan yang INSPEKTORAT KOTA BLITAR 4

13 telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 5

14

15

16 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan. c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal. e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 8

17 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 9

18 N O Indikator IKK (PP- 6/2008) Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Pada RPJMD Kota Blitar Target Renstra Inspektorat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan 2 Persentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa 3 Persentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% % 75% 80% 80% 85% 80% 80% 85% % 45% 50% 55% 60% 50% 55% 60% --- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 10

19 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu isu strategis yang melingkupinya. Isu isu strategis dimaksud antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun kualitasnya, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar; 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan INSPEKTORAT KOTA BLITAR 11

20 BAB III 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, meliputi : a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD; b. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; c. Reviu RKA SKPD; d. Evaluasi LAKIP SKPD; e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD; f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; INSPEKTORAT KOTA BLITAR 12

21 h. Pengarusutamaan gender; dan i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi. 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) PMPRB online; 2) Pembangunan zona integritas; 3) Penguatan APIP; b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan; d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; f. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; g. Evaluasi perkembangan kinerja periodik. 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; c. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 13

22 Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme Indikator Sasaran : Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%) Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%) Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti (90%) 3.3. Program dan Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET KET Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di - Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah evaluasi - Jumlah pemantauan/ monitoring Jumlah pemeriksaan khusus Kali Kali Kali Kali Kali Kali 30 Lingkungan Pemda INSPEKTORAT KOTA BLITAR 14

23 Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Pengendalian PNS Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Jumlah dokumen inventarisasi LHP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Jumlah monitoring dan evaluasi SPI pada SKPD Tersusunnya laporan hasil PMPRB online Jumlah SKPD berpredikat WBK/ WBBM Dokumen 4 Kali 4 Kali 2 Kali 3 Dokumen 3 Kali 8 Kali 1 Dokumen 1 SKPD 1 Selanjutnya, program dan kegiatan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 15

24 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% Rp ,- 100% Rp ,- 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran telepon dan listrik Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 16

25 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah ketersediaan jasa perkantoran Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% Rp ,- 100% Rp ,- 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan taman kantor Kota Blitar 1 kali Rp ,- APBD 0 0,- 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman kantor Kota Blitar 1 kali Rp ,- APBD 1 kali Rp ,- Kota Blitar 0 0,- APBD 1 kali Rp ,- 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Blitar 12 bulan Rp ,- APBD 12 bulan Rp ,- 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 20% Rp ,- 100% Rp ,- 11 Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional Kota Blitar 5 event Rp ,- APBD 5 event Rp ,- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 17

26 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Kota Blitar 1 kali Rp ,- APBD 1 kali Rp ,- 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100% Rp ,- 100% Rp ,- 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK) 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Kota Blitar 7 dokumen Rp ,- APBD 7 dokumen Rp ,- Kota Blitar 3 dokumen Rp ,- APBD 3 dokumen Rp ,- Kota Blitar 6 dokumen Rp ,- APBD 5 dokumen Rp ,- 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan 30% 100% Rp ,- 30% 100% Rp ,- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti 90% 90% 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring Kota Blitar 27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali Rp ,- APBD 27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali Rp ,- 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Jumlah pemeriksaan khusus Kota Blitar 30 kali Rp ,- APBD 30 kali Rp ,- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 18

27 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan) Kota Blitar 4 dokumen Rp ,- APBD 4 dokumen Rp ,- 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI 07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Staristik Hasil Pengawasan Kota Blitar 4 kali 2 kali Rp ,- APBD 4 kali 2 kali Rp ,- Kota Blitar 3 kali Rp ,- APBD 3 kali Rp ,- Kota Blitar 3 dokumen Rp ,- APBD 3 dokumen Rp ,- 11 Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Kota Blitar 8 kali Rp ,- APBD 8 kali Rp ,- 16 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD Kota Blitar 1 kali Rp ,- APBD 1 kali Rp ,- 17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB online Kota Blitar 1 dokumen Rp ,- APBD 1 dokumen Rp ,- 18 Pembangunan Zona Integritas Jumlah SKPD berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kota Blitar 1 SKPD Rp ,- APBD 2 SKPD Rp ,- 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan 100% Rp ,- 100% Rp ,- Kota Blitar 3 kali Rp ,- APBD 3 kali Rp ,- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 19

28 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 03 Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) 100% Rp ,- 100% Rp ,- Kota Blitar 3 dokumeni Rp ,00 APBD 3 dokumen Rp ,- Kota Blitar 4 kali Rp ,- APBD 4 kali Rp ,- TOTAL Rp ,- Rp ,- INSPEKTORAT KOTA BLITAR 20

29 BAB IV 4 PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP INSPEKTORAT KOTA BLITAR 21

30 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 22

31 SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme RENCANA KINERJA TAHUNAN Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B 70% 30% Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan 100% Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti 90% Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti 80% Blitar, 13 Mei 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP

32 Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Daerah Dan Program/Kegiatan (outcome) / Kegiatan (output) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Prosentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 100,00% 80,82% 90% ,00 90% ,00 100,00% 131,87% 01 Pelaksanaan pengawasan internal - Jumlah pemeriksaan reguler 140 kali , kali ,00 28 kali ,00 20 kali ,00 71,43% 72,70% 21 kali , kali ,00 109,29% 145,55% secara berkala - Jumlah pemeriksaan khusus 150 kali 101 kali 30 kali 15 kali 50,00% 26 kali 142 kali 94,67% - Jumlah evaluasi PAD 50 kali 30 kali 10 kali 1 kali 10,00% 0 31 kali 62,00% - Jumlah monitoring 200 kali 110 kali 40 kali 15 kali 37,50% 25 kali 150 kali 75,00% pembangunan - Jumlah reviu LKD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00% - Jumlah evaluasi LAKIP 5 kali 9 kali 1 kali 10 kali 1000,00% 9 kali 28 kali 560,00% 05 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah rapat koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan 15 kali ,00 8 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 100,00% 99,99% 4 kali ,00 16 kali ,00 106,67% 108,37% 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Frekuensi tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pemeriksaan baik internal maupun 60 bulan ,00 36 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 100,00% 99,94% 12 bulan ,00 60 bulan ,00 100,00% 84,47% 07 Koordinasi pengawasan yang lebih Frekuensi rapat koordinasi 5 kali ,00 16 kali ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 100,00% 87,73% 5 kali ,00 23 kali ,00 460,00% 95,31% komprehensif dengan pengawas eksternal dan APIP lainnya 11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS 30 kali ,00 15 kali ,00 8 kali ,00 8 kali ,00 100,00% 92,14% 8 kali ,00 31 kali ,00 103,33% 125,83% Kota Blitar Jumlah laporan hasil sidak PNS 10 buku 2 buku 2 buku 100,00% 2 buku 4 buku 40,00% 16 Sistem Pengendalian Internal Jumlah pembentukan satgas 5 kali ,00 10 kali ,00 5 kali ,00 4 kali ,00 80,00% 79,59% 6 kali ,00 20 kali ,00 400,00% 67,38% Pemerintah dan Juknis SPIP Evaluasi berkala temuan hasil Jumlah evaluasi berkala 1 kali ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 100,00% 76,08% 2 kali ,00 5 kali ,00 pengawasan temuan hasil pengawasan Penyusunan Program Kerja Jumlah program kerja 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 100,00% 89,02% 1 kali ,00 3 kali ,00 Pengawasan Tahunan pengawasan tahunan 18 Sistem Informasi Hasil Pengawasan Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah ,00 1 buah ,00 100,00% 93,57% 1 kali ,00 19 Fasilitasi Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Terlaksananya PMPRB di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2015) 1 kali ,00 2 kali ,00 200,00% 99,85% 2 kali ,00 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa Jumlah pelaksanaan pelatihan dan observasi lapangan Jumlah pengiriman diklat pengawasan Prosentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan 85% ,00 80% ,00 80% ,00 80% ,00 100,00% 99,84% 85% ,00 85% ,00 100,00% 651,35% 9 keg ,00 3 keg ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 100,00% 100,00% 2 kali ,00 7 kali ,00 77,78% 143,10% 7 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 100,00% 99,83% 2 kali ,00 13 kali ,00 60% ,00 50% ,00 55% ,00 55% ,00 100,00% 85,38% 60% ,00 60% ,00 100,00% 629,69%

33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Daerah Dan Program/Kegiatan (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2015) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 03 Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi Jumlah sosialisasi tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah bebas korupsi 5 kali ,00 2 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 100,00% 88,40% 4 kali ,00 7 kali ,00 140,00% 95,03% Tersusunnya kebijakan sistem 1 dok ,00 1 dok ,00 2 dok ,00 200,00% 97,78% 2 dok ,00 5 kali ,00 dan prosedur pengawasan Terlaksananya fasilitasi Tim 4 kali ,00 4 kali ,00 100,00% 64,78% 4 kali ,00 Kormonev Terlaksananya PMPRB 1 kali ,00 1 kali ,00 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 04 Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5 Tahun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 06 Pembangunan Zona Integritas Terlaksananya pembangunan 1 kali ,00 1 kali , PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 10 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Prosentase pelaksanaan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Jumlah event daerah dan hari besar nasional , , ,00 81,76% , ,00 5 event ,00 5 event ,00 5 event ,00 100,00% 81,76% 5 event ,00 15 event , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan , , , ,00 94,26% , ,00 124,27% , , , ,00 95,60% , ,00 267,85% , , , ,00 100,00% , ,00 277,67% Blitar, 12 Maret 2015 INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP