DAFTAR ISI. BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA Visi Misi... 5

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat tersusun. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2016 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Inspektorat Provinsi Lampung. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Inspektorat, Rencana Strategis Inspektorat periode serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanan program kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung. Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016 i

2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas, Pokok dan Fungsi Sumberdaya Manusia Struktur Organisasi Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Ruang Lingkup... 4 BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA Visi Misi... 5 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan Sasaran Program Kegiatan... 8 BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN RENCANA AKSI Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016 ii

3 BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahu 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi i. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah Rencana Aksi Inspektorat Tahun

4 j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah k. Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat m. Pelayanan administratif Sumberdaya Manusia Komposisi sumberdaya manusia Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. Inspektur : 1 (satu) Orang b. Sekretaris : 1 (satu) Orang c. : 3 (tiga) Orang d. Inspektur Pembantu Wilayah : 4 (empat) Orang e. Non Struktural Umum : 68 (enam puluh delapan) Orang Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi lampung adalah sebagai berikut : a. Auditor Ahli Madya : 14 (empat belas) Orang b. Auditor Ahli Muda : 6 (enam) Orang c. Auditor Ahli Pertama : 10 (sepuluh) Orang d. Auditor Penyelia : 5 (lima) Orang e. Auditor Pelaksana : 2 (dua) Orang Pengawas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. Pengawas Pemerintahan Pertama : 1 (satu) Orang b. Pengawas Pemerintahan Muda : 15 (lima belas) Orang c. Pengawas Pemerintahan Madya : 11 (sebelas) Orang Rencana Aksi Inspektorat Tahun

5 1.1.3 Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretaris, membawahi 3(tiga) Sub Bagian yaitu: 1) Subbag 2) Subbag Evaluasi dan Pelaporan 3) Subbag c. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari : 1) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 2) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 3) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Aksi Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Rencana Aksi Inspektorat Tahun

6 1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan. Rencana Aksi Inspektorat Tahun

7 BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA Visi Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Visi Provinsi Lampung tahun adalah Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019 Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal. 2.2 Misi Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 3) Meningkatkan kualitas pendidiikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran; Rencana Aksi Inspektorat Tahun

8 4) Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Menegakkan supermasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kemeperintahan yang baik dan antisipatif. Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan misi 5 Pemerintah Provinsi Lampung dimana tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang bertujuan mendukung pemantapan profesionalisme aparat pengawasan dalam melayani publik/masyarakat. Rencana Aksi Inspektorat Tahun

9 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode adalah Mengembangkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif 3.2 SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasii secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung menetapkan indikator kinerja rencana strategik tahun sebagai berikut : Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indikator Kinerja Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pengawasan. Target % 60% 70% 80% 90% 50% 40% 30% 20% 10% Rencana Aksi Inspektorat Tahun

10 3.3 PROGRAM 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2. Program pelayanan 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan disiplin aparatur 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6. Program peningktan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3.4 KEGIATAN 1. Program Pelayanan Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan jasa keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan jasa tenaga pendukung /teknis l. Penataan barang inventaris m. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD n. Penyediaan/penataan data kepegawaian Rencana Aksi Inspektorat Tahun

11 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus) b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan c. Koordinasi pengawasan yang lebih konferehensif d. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah e. Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi f. Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah g. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi h. Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota i. Rakorwasda Tahun 2016 j. Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) k. Verifikasi Ijasah ASN l. Pembinaan LHKASN dan LHKPN m. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil I n. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil II Rencana Aksi Inspektorat Tahun

12 o. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil III p. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil IV q. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil I r. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil II s. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil III t. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil IV 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b. Pengukuhan dan sosialisasi auditor intern pemerintah (AAIPI) Rencana Aksi Inspektorat Tahun

13 BAB. IV PENUTUP Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Inspektorat Provinsi Lampung. Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2016 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Lampung Maju dan Sejahtera Tahun Rencana Aksi Inspektorat Tahun

14 MATRIK RENCANA AKSI Rencana Aksi Inspektorat Tahun

15 LAMPIRAN MATRIK RENCANA AKSI

16 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah prangko dan 720 lembar 1 Menyusun perkiraan 24,000,000 lbr lbr lbr lbr materai selama 1 tahun kebutuhan prangko Perkantoran dan materai tiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 194,118,000 Air dan Listrik listrik, telepon dan air kebutuhan air dan listrik setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium pengelola 12 bulan Melaksanakan tertib 154,680,000 keuangan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan alat 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 33,510,000 kebersihan kantor kebutuhan alat kebersihan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 104,750,000 kantor kebutuhan ATK setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 12 bln/paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan 70,180,000 kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 12 bln/paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah sarana penerangan kantor 12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan 14,475,000 2 kebutuhan sarana penerangan setiap bulan Melaksanakan tertib Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah kebutuhan 12 Unit 1 Menginventarisir daftar 243,787,500 unit unit unit unit Kantor peralatan dan kebutuhan komputer perlengkapan kantor dan printer selama 1 th

17 Sasaran Strategis Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Melaksanakan penyediaan komputer dan printer Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah buku peraturan per UU dan bacaan lainnya 1 Paket 1 Mendata buku 21,500,000 peraturan Perundangundangan terbaru dan surat kabar 1 paket 2 Melakukan penyediaanbuku Per UU dan surat kabar 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan makan 12 Bulan 1 Menyediakan makan 26,688,000 minum pegawai dan tamu minum pegawai dan tamu 2 Melaksanakan tertib Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Terfasilitasinya rapat- 13 kali Melaksanakan 202,288,000 kali kali kali kali Luar Daerah rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi konsultasi ke luar daerah 10 orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Jumlah tenaga pendukung / teknis 10 orang Melaksanakan tertib 71,900,000 1 paket Penataan Barang Inventaris Pelaksanaan penataan 1 paket Melaksanakan 8,100,000 barang inventaris penataan barang inventaris 4 org 4 org 4 org 4 org Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah pengelola 4 orang 1 Mendata nama- nama 72,000,000 SKPD keuangan SKPD pengelola keuangan SKPD 2 Melaksanakan tertib 1 dokumen Penyediaan/ Penataan Data Kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 dokumen Melaksanakan 8,100,000 penyusunan data kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 1 Melakukan pendataan 240,000,000 daftar kebutuhan gedung kantor 1 paket 2 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan 12 unit Melakukan 272,408,800 unit unit unit unit Dinas/ Operasional kendaraan dinas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

18 Sasaran Strategis Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan peralatan 12 bulan Melakukan 35,600,000 Gedung Kantor kantor 12 bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor 150 stel Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Jumlah pakaian dinas pegawai inspektorat 150 stel Melaksanakan 62,500,000 pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Inspektorat Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang 40 orang 1 Mendata dan 190,250,000 org org org org Kapasitas Sumber mengikuti Diklat membuat usulan Daya Aparatur aparatur pengawas yang akan mengikuti Diklat formal 7 kl 7 kl Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi peraturan 14 kali 1 Menginventarisir 69,200,000 perundang-undangan peraturan UU terbaru Program Peningkatan Penyusunan Dokumen dan Jumlah dokumen 8 dokumen Menyusun dokumendokumen 63,000,000 dok dok dok dok Evaluasi perencanaan dan evaluasi perencanaan dan evaluasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 2 Mengikuti diklat formal bagi aparatur pengawas Melaksanakan sosialisai per UU pada Kab/Kota dan SKPD Provinsi Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan 2 ks 3 ks 3 ks 2 ks Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Jumlah kasus pengaduan 10 Kasus 1 Melaksanakan 325,664,800 Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/ di lingk pemerintah daerah pemeriksaan Internal dan Khusus) kasus/khusus Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Temuan hasil pengawasan 15 kab/kota Melaksanakan tindak 806,331,000 kab/kota lanjut temuan hasil Evaluasi dan Pelaporan kab/kota dan SKPD Provinsi 15 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Terlaksanya koordinasi 15 kali Melaksanakan 188,795,300 kali Komprehensif pengawasan antar APFP koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan kab/kota Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Gelarwasda 1 kali Menyelenggarakan 33,584,000 pemutakhiran data terhadap SKPD/Kab Evaluasi dan Pelaporan 15 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah EKPPD 15 kab/kota 1 Melakukan 291,150,500 kab/kota Daerah pengumpulan data pendukung terkait EKPPD

19 Sasaran Strategis Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR EKPPD 2 Membentuk Tim Daerah terkait pelaksanaan EKPPD 3 Melaksanakan EKPPD 1 Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Pelaksanaan monitoring ZI- 1 kali Menyelenggarakan 199,691,000 kali Korupsi WBK workshop ZI-WBK Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pembinaan SPIP 40 SKPD Melaksanakan 34,524,000 skpd skpd Pemerintah evaluasi SPIP dan reviu RKPD Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan rencana aksi 27 kali - 41,927,600 5 kab Evaluasi LAKIP Kabupaten/ Kota Evaluasi LAKIP 5 kab/kota 1 Melakukan 55,249,500 pengumpulan data pendukung terkait evaluasi LAKIP 2 Melaksanakan Evaluasi LAKIP Kab dan SKPD Provinsi 1 kl Rakorwasda Tahun 2015 Rakorwasda 1 kali 1 Membuat Berita Acara 44,089,500 Kesepakatan peta pengawasan Inspektorat Provinsi 2 Menyelenggarakan Rakorwasda 3 Membuat SK Gubernur Lampung berdasarkan hasil Rakorwasada 1 1 Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Monitoring PMPRB 2 kali Menyelenggarakan 29,647,600 kali kali Reformasi Birokrasi (PMPRB) workshop PMPRB Unit Pengendali Gratifikasi ,692, Verifikasi Ijazah ASN Pelaksanaan verifikasi 12 kali Melaksanakan 50,512,000 kali kali kali kali ijasah ASN verifikasi ijasah ASN Pembinaan LHKASN dan LHKPN Monitoring laporan harta 12 kali Melaksanakan 140,327,000 kali kali kali kali kekayaan ASN monitoring laporan harta kekayaan ASN 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan 1,248,824,200 Irban I,II,III,IV Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 1 pemeriksaan berkala Kab/Kota 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 3 laporan Melaksanakan - - Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 2 pemeriksaan berkala Kab/Kota

20 Sasaran Strategis Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan - - Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 3 pemeriksaan berkala Kab/Kota Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan - - Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 4 pemeriksaan berkala Kab/Kota Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 14 laporan Melaksanakan 2,582,644,000 Irban I,II,III,IV lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 1 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 14 laporan Melaksanakan - - lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 2 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 13 laporan Melaksanakan - - lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 3 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 13 laporan Melaksanakan - - lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 4 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi 1 kl 1 kl 1 kl 1 kl Program Peningkatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Jumlah pelaksanaan PKS 4 kali Menyelenggarakan 41,930,500 1 kl 1 kl Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Aparatur Pengawasan Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Seminar AAIPI Wilayah Lampung 2 kali diklat peningkatan SDM Menyelenggarakan seminar AAIPI 50,000,000

21 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah prangko dan 720 lembar 1 Menyusun perkiraan 6,240,000 lbr lbr lbr lbr materai selama 1 tahun kebutuhan prangko Perkantoran dan materai tiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 180,152,400 Air dan Listrik listrik, telepon dan air kebutuhan air dan listrik setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium pengelola 12 bulan Melaksanakan tertib 150,510,000 keuangan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan alat 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 29,410,000 kebersihan kantor kebutuhan alat kebersihan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis 12 bulan 1 Menyusun perkiraan 98,412,800 kantor kebutuhan ATK setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 12 bln/paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan 71,839,000 kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib 12 bln/paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah sarana penerangan kantor 12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan 12,377, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah kebutuhan 12 Unit 1 Menginventarisir daftar 63,758,000 unit unit unit unit Kantor peralatan dan kebutuhan komputer perlengkapan kantor dan printer selama 1 th 2 kebutuhan sarana penerangan setiap bulan Melaksanakan tertib

22 Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Melaksanakan penyediaan komputer dan printer Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah buku peraturan per UU dan bacaan lainnya 1 Paket 1 Mendata buku 22,500,000 peraturan Perundangundangan terbaru dan surat kabar 1 paket 2 Melakukan penyediaanbuku Per UU dan surat kabar 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan makan 12 Bulan 1 Menyediakan makan 22,700,000 minum pegawai dan tamu minum pegawai dan tamu 2 Melaksanakan tertib Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Terfasilitasinya rapat- 13 kali Melaksanakan 173,970,000 kali kali kali kali Luar Daerah rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi konsultasi ke luar daerah 10 orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Jumlah tenaga pendukung / teknis 10 orang Melaksanakan tertib 75,300,000 1 paket Penataan Barang Inventaris Pelaksanaan penataan 1 paket Melaksanakan 8,812,200 barang inventaris penataan barang inventaris 4 org 4 org 4 org 4 org Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah pengelola 4 orang 1 Mendata nama- nama 72,000,000 SKPD keuangan SKPD pengelola keuangan SKPD 2 Melaksanakan tertib 1 dokumen Penyediaan/ Penataan Data Kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 dokumen Melaksanakan 8,718,200 penyusunan data kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 1 Melakukan pendataan 45,000,000 daftar kebutuhan gedung kantor 1 paket 2 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan 12 unit Melakukan 220,141,170 unit unit unit unit Dinas/ Operasional kendaraan dinas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

23 Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan peralatan 12 bulan Melakukan 23,250,000 Gedung Kantor kantor 12 bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor 150 stel Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Jumlah pakaian dinas pegawai inspektorat 150 stel Melaksanakan - pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Inspektorat Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang 40 orang 1 Mendata dan 320,875,000 org org org org Kapasitas Sumber mengikuti Diklat membuat usulan Daya Aparatur aparatur pengawas yang akan mengikuti Diklat formal 7 kl 7 kl Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi peraturan 14 kali 1 Menginventarisir 71,229,100 perundang-undangan peraturan UU terbaru Program Peningkatan Penyusunan Dokumen dan 8 dokumen Menyusun dokumendokumen 62,858,500 dok dok dok dok Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan dan evaluasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 2 Mengikuti diklat formal bagi aparatur pengawas Melaksanakan sosialisai per UU pada Kab/Kota dan SKPD Provinsi Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan 2 ks 3 ks 3 ks 2 ks Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 10 Kasus 1 Melaksanakan 121,358,680 Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/ Jumlah kasus pengaduan pemeriksaan Internal dan Khusus) di lingk pemerintah daerah kasus/khusus Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Temuan hasil pengawasan 15 kab/kota Melaksanakan tindak 432,085,500 kab/kota lanjut temuan hasil Evaluasi dan kab/kota dan SKPD Provinsi 15 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Terlaksanya koordinasi 15 kali Melaksanakan 145,643,680 kali Komprehensif pengawasan antar APFP koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan kab/kota Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah EKPPD 15 kab/kota 1 Melakukan 193,571,560 kab/kota Daerah pengumpulan data pendukung terkait EKPPD

24 Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR Membentuk Tim Daerah terkait pelaksanaan EKPPD 3 Melaksanakan EKPPD 1 Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Pelaksanaan monitoring ZI- 1 kali Menyelenggarakan 17,489,000 kali Korupsi WBK workshop ZI-WBK Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pembinaan SPIP 40 SKPD Melaksanakan 156,130,500 skpd skpd Pemerintah evaluasi SPIP dan reviu RKPD Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan rencana aksi 27 kali kab Evaluasi LAKIP Kabupaten/ Kota Evaluasi LAKIP 5 kab/kota 1 Melakukan 182,380,160 pengumpulan data pendukung terkait evaluasi LAKIP 2 Melaksanakan Evaluasi LAKIP Kab dan SKPD Provinsi 1 kl Rakorwasda Tahun 2015 Rakorwasda 1 kali 1 Membuat Berita Acara 46,231,500 Kesepakatan peta pengawasan Inspektorat Provinsi 2 Menyelenggarakan Rakorwasda 3 Membuat SK Gubernur Lampung berdasarkan hasil Rakorwasada 1 1 Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Monitoring PMPRB 2 kali Menyelenggarakan 8,227,600 kali kali Reformasi Birokrasi (PMPRB) workshop PMPRB Unit Pengendali Gratifikasi Verifikasi Ijazah ASN Pelaksanaan verifikasi 12 kali Melaksanakan 128,280,000 kali kali kali kali ijasah ASN verifikasi ijasah ASN Pembinaan LHKASN dan LHKPN Monitoring laporan harta 12 kali Melaksanakan 117,288,400 kali kali kali kali kekayaan ASN monitoring laporan harta kekayaan ASN 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan 251,363,500 Irban I Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 1 pemeriksaan berkala Kab/Kota 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 3 laporan Melaksanakan 190,534,250 Irban II Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 2 pemeriksaan berkala Kab/Kota

25 Target Kinerja Sasaran Target Penanggung Jadwal Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Kegiatan Rencana Aksi Anggaran (Rp) Jawab TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Ket. TR 1 TR 2 TR 3 TR lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan 251,363,500 Irban III Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 3 pemeriksaan berkala Kab/Kota Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Jumlah laporan hasil 4 laporan Melaksanakan 251,363,500 Irban IV Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 4 pemeriksaan berkala Kab/Kota Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 14 laporan Melaksanakan 401,308,500 Irban I lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 1 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 14 laporan Melaksanakan 450,358,500 Irban II lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 2 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 13 laporan Melaksanakan 451,389,500 Irban III lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 3 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil 13 laporan Melaksanakan 401,308,500 Irban IV lap lap lap lap Daerah (Reguler) Irbanwil 4 pemeriksaan reguler SKPD Provinsi 1 kl 1 kl 1 kl 1 kl Program Peningkatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Jumlah pelaksanaan PKS 4 kali Menyelenggarakan 27,816,800 Profesionalisme dan Aparatur Pengawasan diklat peningkatan Tenaga Pemeriksa SDM 1 kl 1 kl dan Aparatur Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Seminar AAIPI Wilayah 2 kali Menyelenggarakan 34,453,500 Pengawasan Lampung seminar AAIPI INSPEKTUR, SUDARNO EDDI, S.H., M.H. Pembina Utama Madya NIP