BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transkripsi

1 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional yaitu percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi dibidang Pengawasan dan hal sesuai yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun dan Jangka Menengah Tahun serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember Sesuai surat edaran tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi- 46

2 PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015 juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembuatan Road Map Reformasi Birokrasi tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi dan telah pula dilakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. Sedangka pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH dan sudah ditetapkan 2 SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jadi sampai dengan tahun 2015 ini sudah ada 3 SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, serta pada tahun 2017 akan ditetapkan 3 SKPD lagi. Program / 47

3 kegiatan Nasional lainnya juga yang dilaksankan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Evaluasi, Verifikasi dan Klarifikasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap inputing ke Aplikasi SIHARKA oleh ASN/PNS yang wajib LHKASN Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL. Sedang untuk mencapai visi yang telah ditelah ditetapkan, maka misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adalah : 1. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal. 48

4 3. Melaksanakan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tujuan ditetapkan Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan akuntablitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan. 3. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Privinsi Kalimantan Timur dan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompoten dan berintegritas. 4. Meningkatkanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP. 5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan. 7. Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 49

5 3.3. Program dan Kegiatan Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka, pada tahun 2017 telah dtetapkan program sebanyak 15 program dengan 41 kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun , yaitu : a. Program : Program kerja operasional Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 terdiri dari program prioritas dan penunjang, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 50

6 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 8. Program Pengembangan Zona Integritas. 9. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah 10. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 11. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan 12. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 13. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 14. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan. 15. Program Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. b. Kegiatan : Kegiatan yang dilaksankan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 adalah : 51

7 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon. c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. f. Penyediaan Alat Tulis Kantor. g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan. k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. m. Rapat-Rapat Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah. n. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52

8 a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya. b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 53

9 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. 8. Program Pengembangan Zona Integritas. a. Penerapan Zona Integritas pada SKPD 9. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah a. Evaluasi LPDD Kab/Kota 10. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 54

10 a. Penanganan Pengaduan Masyarakat. b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Khusus. c. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN. 11. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan. a. Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. b. Reviu Atas Laporan Keuangan. c. Pemeriksaan Kinerja SKPD d. Pemeriksaan Serentak 12. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi 13. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 55

11 14. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan. a. Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal 15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2017 ini lokasi penyebaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi Kalimantan Timur baik Kabupaten dan Kota maupun Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prirotas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebesar Rp ,66 yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung : Rp ,66 - Belanja Langsung : Rp ,00 56

12 Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good goverment dan good good governance. Sedangkan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2017 yang telah ditetapkan sesuai Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun , adalah sebagai berikut : No. Program / Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif 1. Program Pelayanan Administarsi a. Penyediaan jasa surat menyurat surat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Unit perizinan kendaraan dinas/ operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Bulan kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Bulan g. Penyediaan barang cetakan dan tahun pengandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tahun i. Penyediaan bahan bacaan dan Eksp peraturan perundang-undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman tahun k. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Kegiatan ke luar daerah L Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan Kegiatan pengawasan kedalam daerah m Pengamanan asset, kantor dan rum,ah jabatan Org Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Unit

13 jabatan b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah Unit Unit unit laporan dokumen Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN a. Penanganan Pengaduan Masyarakat pengaduan b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Khusus Laporan Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan a. Reviu Atas Laporan Keuangan Laporan b. Pemeriksaan Kinerja SKPD laporan c. Pemeriksaan Serentak laporan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi Laporan Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 11. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan a. Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal kegiatan kegiatan TOTAL Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan perkiraan maju tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 5. Dengan berkurannya anggaran yang dikelola, maka akan menyebabkan adanya beberapa program dan kegiatan 58

14 yang tidak dapat dilaksanakan, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 59