GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 140 / 26 / III /2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

Transkripsi

1 GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 140 / 26 / III /2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 2016, perlu adanya rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) dan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam Rencana Pengawasan Tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1

2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016; Goron Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 2

3 KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan digorontalo pada tanggal 14 Maret 2016 GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE Tembusan: 1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 2. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo 3. Yth. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 3

4 LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 140 / 26 / III /2016 TANGGAL : 14 Maret 2016 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 I. PENDAHULUAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 II. Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu melaksanakan pengawasan fungsional/intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dan pengawasan atas pengelolaan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; b. menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; c. melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; d. melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Berkenaan dengan tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016, guna menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun. POKOK POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN Sesuai dengan kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, tujuan dan penajaman pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah sebagai berikut : A. Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, meliputi: 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain : a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 4

5 b. Review rencana kerja anggaran; c. Review laporan keuangan ; d. Review laporan kinerja instansi pemerintah; e. Evaluasi sistem pengendalian internal; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ; g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi; h. Pemeriksaan hibah / bantuan sosial; i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; j. Tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur. 2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan); 3) Pembangunan zona integritas; 4) Pengendalian gratifikasi; 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penanganan pengaduan masyarakat ; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan benturan kepentingan; dan 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutannya; c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Kegiatan Penunjang Pengawasan meliputi : a. Penyusunan perundang - undangan dibidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati / Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan pemerintah kabupaten / kota. B. Kegiatan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten / Kota meliputi : 1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 5

6 pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. 2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada : a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana desa; b. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penangan konflik sosial; c. Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota ; d. Pemetaan dan peanggulangan bencana kabupaten / kota dan pencegaham serta pengendalian kebakaran dan; e. Penyelesaian batas daerah. C. Pengawasan Umum di Kabupaten / Kota yang difokuskan pada: 1. Pembagian urusan pemerintah, kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah, yang berkaitan dengan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral. 2. Keuangan daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan dukungan anggaran pilkada Tahun Pembangunan dan keuangan daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. 4. Pelayanan publik di daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 5. Kebijakan daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang mejadi pelayanan dasar. 6. Kepegawaian daerah, yang berkaitan dengan mutasi pegawai di daerah menjelang pilkada 2017, pembinaan jabatan fungsional di Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan rekruitmen serta pemberhentian dalam jabatan. 6

7 D. Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja; 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja; 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja; 5. Pemeriksaan program unggulan 6. Pemeriksaan dana BOS 7. Probity Audit 8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 9. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. E. Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Goverment, Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Provinsi : 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: a. PMPRB online; b. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi c. Pembangunan zona integritas. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun dan Jangka Menengah Tahun serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. F. Kegiatan Penunjang Pengawasan 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 2. Rapat koodinasi pengawasan; 3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur. G. Laporan Pelaksanaan Pengawasan 1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan 2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 7

8 III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 meliputi : A. Administrasi Umum Pemerintahan ; 1. Kebijakan daerah 2. Kelembagaan 3. Pegawai daerah 4. Keuangan daerah 5. Barang daerah B. Urusan Pemerintahan 1. Urusan wajib 2. Urusan pilihan C. Pengawasan Lainnya, meliputi : 1. Dana Dekonsentrasi 2. Tugas Pembantuan 3. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota 4. Pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi 5. Pelaksanaan PMPRB 6. Pengelolaan Dana BOS IV. SASARAN PENGAWASAN Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo mengacu pada kebijakan pengawasan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu : 1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan aparat pengawasan fungsional di daerah 2. Kuantitas dan kualitas / kemampuan operasional aparat pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 5. Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil hasil pengawasan. Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah : 1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai; 2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana; 3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; 4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat. 8

9 Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidentil terhadap : 1. Pelimpahan kasus pengaduan masyarakat melalui lembaga Departemen/Non Departemen 2. Pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN Lembaga Kementerian / Non Kementerian V. OBYEK PENGAWASAN Obyek pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 sebagai berikut : A. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi B. Perusahaan Daerah C. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Pasal 37 dan 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi: a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan d. Hukum e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis) 2. Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Administrasi Pembangunan b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis) 3. Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Kependudukan dan Catatan Sipil c. Pemberdayaan Perempuan 4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten / Kota dan Desa 5. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / Joint Audit. VI. PERSONIL DAN DANA PENDUKUNG A. Personil 9

10 Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan sesuai jumlah tenaga yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini sebanyak 77 orang, terdiri dari : 1. Inspektur : 1 orang 2. Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah : 5 orang 3. Kepala Sub Bagian : 3 orang 4. Staf Administrasi a. Bersertifikat JFA : 8 orang b. Tidak bersertifikat JFA : 16 orang c. Tugas belajar : 3 orang 5. Tenaga Pengawas a. Bersertifikat JFA dan telah menjadi auditor: 12 orang b. Bersertifikat JFA dan belum ditetapkan sebagai auditor B. Dana Pendukung : 29 orang Dana yang dialokasikan pada Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Rp ,00 terdiri dari kegiatan pengawasan Rp ,00 dan penunjang pengawasan Rp ,00. Terinci sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengawasan a Pengawasan Berkala/Reguler SKPD Pemerintah Provinsi : Rp ,00 b Pengaduan/issue penting/ perintah Kepala Daerah yang memerlukan penanganan segera : Rp ,00 Pengawasan Reguler c Kab/Kota : Rp ,00 d Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Rp ,00 e Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTP : Rp ,00 f Pengawasan Program Strategis Pemda : Rp ,00 g Kegiatan penceghan korupsi : Rp ,00 h Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan : Rp ,00 i Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Rp ,00 Rp ,00 Sub Total Dana Pengawasan 10

11 2. Kegiatan Penunjang Pengawasan a Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Rp ,00 b Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Rp ,00 c Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Rp ,00 d Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja Rp ,00 e Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Rp ,00 f Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional, dan Nasional Rp ,00 Sub total Dana Penunjang Pengawasan Rp ,00 JUMLAH Rp ,00 C. Jumlah Hari Pengawasan Hari efektif tahun 2016 sebanyak 256 hari (diluar jumlah hari cuti bersama dan hari libur). Sehingga hari efektif pengawasan dalam tahun 2016 yang tersedia sebanyak hari. Jumlah hari efektif tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara hari efektif tahun 2016 dan jumlah pegawai, dan dimanfaatkan seluruhnya untuk kegiatan pengawasan sebagaimana diuraikan pada lampiran II. D. Hasil pengawasan yang direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 246 LHP/Laporan, terdiri dari : 1 Pengawasan Reguler SKPD : 69 LHP 2 Probity Audit : 4 LHP 3 Evaluasi AKIP SKPD : 35 LHE 4 Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota : 2 LHE 5 Reviu LAKIP : 1 LHR 6 Reviu RKA : 35 LHR 7 8 Reviu LKPD Pengawasan Dana Hibah : : 1 LHR 10 LHP 9 Pengawasan dana BOS : 6 LHP 10 Pengawasan kas berkala : 6 LHP 11 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) : 1 LHE 12 Pembinaan SKPD : 1 LHP 13 Pendampingan audit keuangan dari BPK : 1 LHP 14 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik SKPD : 10 LHP 15 Penanganan kasus pengaduan/issue penting/perintah Kepala Daerah yang memerlukan : 33 LHP 11

12 VII. PENUTUP 16 Pengawasan Reguler Kab/Kota : 6 LHP 17 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota : 6 LHE 18 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTP : 8 LHP 19 Pengawasan program/kegiatan strategis pemda : 3 LHP 20 Monitoring dan evaluasi hasil penilaian risiko : 1 LHP 21 Assessment LPPD Pemprov : 1 LHP 22 Monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan data kinerja untuk penyusunan LPPD : 6 LHP JUMLAH 246 LHP Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 disusun untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo. GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE 12

13 LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 140 / 26 / III /2016 TANGGAL : 14 Maret 2016 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 RINGKASAN JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 No Bulan Kegiatan Pengawasan Obyek Pengawasan Target Jumlah Laporan 1. Januari Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Pembinaan SKPD SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 2. Februari Review Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo 1 LHR Pendampingan Audit Pemprov Gorontalo 1 LHP Keuangan dari BPK Pengawasan Dana Bos 1 Kota / 5 Kabupaten 6 LHP Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3. Maret Monitoring & Evaluasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Data Kinerja untuk Penyusunan LPPD SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE 3 LHP 1 LHE 1 Kota dan 5 Kabupaten 6 LHP Assessment LPPD Pemprov LPPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP Reviu atas LAKIP Pemprov Gorontalo 1 LHR Evaluasi AKIP SKPD Pemprov Gorontalo 35 LHE 4. April Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring & Evaluasi Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) SKPD Pemprov Gorontalo Pemprov Gorontalo 1 LHE 1 LHE 13

14 Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 5. Mei Pengawasan Reguler 1 Kota, 1 Kab 2 LHP Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 6 Juni Pengawasan Reguler SKPD Pemprov Gorontalo 34 LHP Pengawasan Reguler 1 Kab 1 LHP Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE EKPPD Kab/ Kota 1 Kota, 5 Kabupaten 6 LHE Penanganan Kasus Pengaduan / issue 7 Juli Pengawasan Dana Hibah 10 Instansi / Organisasi Monitoring & Evaluasi Penerima Dana Hibah SKPD Pemprov Gorontalo Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 10 LHP 1 LHE 3 LHP Monitoring Tindak Lanjut SKPD Pemprov Gorontalo 4 LHP Hasil Pelaksanaan RTP 8. Agustus Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE Evaluasi AKIP 2 Kabupaten 2 LHE Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 9. September Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE Pengawasan Reguler 1 Kabupaten 1 LHP Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Risiko SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP 14

15 Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP Oktober Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE Pengawasan Reguler 2 Kabupaten 2 LHP Pengawasan 3 Kegiatan/SKPD 3 LHP Program/Kegiatan Strategis Pemda Reviu RKA SKPD Pemprov Gorontalo 35 LHR Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP November Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHE Pengawasan Reguler SKPD Pemprov Gorontalo 35 LHP Penanganan Kasus Pengaduan / issue 3 LHP 12 Desember Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo 1 LHP Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTP SKPD Pemprov Gorontalo 4 LHP GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE 15

16 16