RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NOMOR: 188.4/385/KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan Ung-Ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Ung-Ung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah periode lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun tidak menyimpang dari Rencana Kerja Daerah Tahun 2018 serta Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2 2 Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok fungsinya dalam rangka menunjang visi misi Kepala Daerah. kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program kegiatan prioritas daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dilaksanakan setelah aya surat dari Ba Perencanaan Daerah Nomor: 050/337/ /2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pemetaan Kegiatan Perangkat Daerah surat Nomor: 050/912/ /2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Nomor: /1101/ /2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Himbauan ke-ii Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2018 Rancangan (Awal) RKA Tahun Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna menyusun Rancangan Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun Keputusan Bupati Malang Nomor: /623/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun serta surat Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor: /7675/ /2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017, Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program kegiatan, indikator kinerja, target capaian program kegiatan, penaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program kegiatan.

3 3 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJPD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan Ranwal RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Bahan Diacu RKP Daerah RENSTRA PD Pedoman Rencana Kerja PD Bahan RKA PD DPA PD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun , yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, serta menjadi pedoman acuan dalam melaksanakan program kegiatan selama tahun 2018 selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan anggaran Landasan Hukum Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Ung-Ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Ung-Ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4 4 3. Ung-Ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Ung-Ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 5. Ung-Ung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perung-Ungan; 6. Ung-Ung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Ung- Ung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Ung- Ung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Ung-Ung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5 5 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 25. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang; 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun atas Penyesuaian Nomenklatur Prioritas Perangkat Daerah; 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018; 28. Keputusan Bupati Malang Nomor: /623/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 29. Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor : / /KEP/ /2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun

6 Maksud Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Adminstrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan pembangunan daerah yang menjadi pedoman tolak ukur penilaian kinerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas fungsinya selama tahun Segkan tujuannya adalah mengarahkan menciptakan keterpaduan program kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Adminstrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang serta menciptakan mensinergikan perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun Sistematika Penulisan Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Renstra Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

7 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Daerah; 2.5. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 3.3 Kegiatan. BAB IV PENUTUP

8 8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Renstra Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Dalam penyusunan program kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program kegiatan serta target kinerja capaian program (outcome) kegiatan maupun realisasi (output). Tahun 2016 Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 7 program 19 kegiatan. Kegiatankegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan belum tercapai 100% karena kegiatan yang dilaksanakan masih berjalan sampai dengan bulan Maret Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah 100%. target kinerja hasil program keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2015 serta target realisasi kinerja program kegiatan tahun 2015 tidak terisi dikarenakan tahun 2015 merupakan periode Renstra tahun segkan tahun 2016 merupakan tahun awal periode Renstra Tahun 2017 Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 program 17 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

9 No Urusan/Big Urusan Pemerintah Daerah/ /Kegiatan 9 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017 Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Indikator Kinerja (outcomes) Kegiatan (output) Kinerja Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3) & Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Renja PD Tahun 2016 Renja PD Tahun 2016 Tingkat (%) Kegiatan Renja PD Tahun 2017 (n-1) Perkiraan /kegiatan Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= 10/4 I Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Persandian Administrasi Perkantoran Pelayanan Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Tingkat (%) 100% - 100% 100% % 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk surat keluar 88 SKPD - 88 SKPD 88 SKPD SKPD 86 SKPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberi honor selama satu tahun 10 orang - 10 orang 10 orang orang 10 orang Penyediaan Kebersihan Kantor Jasa Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan 100

10 No Urusan/Big Urusan Pemerintah Daerah/ /Kegiatan Indikator Kinerja (outcomes) Kegiatan (output) Kinerja Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) 10 target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3) & Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Renja PD Tahun 2016 Renja PD Tahun 2016 Tingkat (%) Kegiatan Renja PD Tahun 2017 (n-1) Perkiraan /kegiatan Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= 10/4 Tingkat (%) 5 Penyediaan Cetakan Penggandaan Barang Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan Penyediaan Minuman Makanan Jumlah makanan minuman yang disediakan 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 12 bulan - 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan 100 II Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 100% - 100% 100% % 100% Pengadaan Gedung Kantor Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 3 unit - 3 unit 3 unit unit 3 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Gedung Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 1 lokal - 1 lokal 1 lokal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 7 unit - 7 unit 7 unit unit 7 unit 100

11 No Urusan/Big Urusan Pemerintah Daerah/ /Kegiatan Indikator Kinerja (outcomes) Kegiatan (output) Kinerja Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) 11 target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3) & Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Renja PD Tahun 2016 Renja PD Tahun 2016 Tingkat (%) Kegiatan Renja PD Tahun 2017 (n-1) Perkiraan /kegiatan Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= 10/4 4 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Peralatan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 63 unit - 63 unit 63 unit Tingkat (%) unit 72 unit 100 III Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan peningkatan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas 100% - 100% 100% Pengadaan Khusus Tertentu Pakaian Hari-hari Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 19 orang - 19 orang 19 orang IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% - 100% 100% % 100% Pendidikan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal 120 PNS PNS 120 PNS PNS 85 PNS V Sosialisasi Peraturan Perung-Ungan Pengembangan Data/Informasi Jumlah sumber daya aparatur asosiasi rekanan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perung- Ungan Prosentase terpenuhinya pengumpulan data informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 120 PNS/Asosiasi Rekanan PNS/Asosia si Rekanan 120 PNS/Asosia si Rekanan PNS/Asosia si Rekanan 120 PNS/Asosia si Rekanan 100% - 100% 100% % 100%

12 No Urusan/Big Urusan Pemerintah Daerah/ /Kegiatan Indikator Kinerja (outcomes) Kegiatan (output) Kinerja Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) 12 target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3) & Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Renja PD Tahun 2016 Renja PD Tahun 2016 Tingkat (%) Kegiatan Renja PD Tahun 2017 (n-1) Perkiraan /kegiatan Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= 10/4 1 VI Penyusunan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Jumlah Kecamatan yang termonitoring harga barang/jasa sebagai acuan perencanaan pembangunan Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Perangkat Daerah yang mengumpulkan data untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan fisik Jumlah paket lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Jumlah paket pekerjaan fisik yang diawasi Tingkat (%) 88 SKPD - 88 SKPD 88 SKPD SKPD 86 SKPD % - 100% 100% % 100% PD/Kecamatan 416 paket lelang paket pekerjaan fisik PD/Kecama tan 416 paket lelang paket pekerjaan fisik 88 PD/Kecama tan 416 paket lelang paket pekerjaan fisik PD/Kecama tan 520 paket lelang 86 PD/Kecama tan 520 paket lelang VII Infrastruktur Perdesaan Prosentase kegiatan pembangunan terlaksananya proyek 100% - 100% 100% % 100% Monitoring, Evaluasi Pelaporan Jumlah kegiatan bantuan lembaga pendidikan swasta yang termonitoring 150 lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta 150 lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta 200 lembaga pendidikan swasta 100

13 No Urusan/Big Urusan Pemerintah Daerah/ /Kegiatan Indikator Kinerja (outcomes) Kegiatan (output) Kinerja Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) 13 target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3) & Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Renja PD Tahun 2016 Renja PD Tahun 2016 Tingkat (%) Kegiatan Renja PD Tahun 2017 (n-1) Perkiraan /kegiatan Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= 10/4 Tingkat (%) VIII Kualitas Peningkatan Administrasi Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Perencanaan Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun 2 dokumen Pengendalian Pelaksanaan ULP Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan ULP 4 kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan 3 laporan

14 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa tugas pokok fungsi Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada intinya adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan, dalam pelaksanaannya Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bekerja sama/berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pihak-pihak lain yang terkait. Bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini memang sangat baik, hal tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2

15 15 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang SPM/ Renstra PD Proyeksi IKK/ Catatan No Indikator Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun IKU Analisis Nasional (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Prosentase Terkoordinasinya % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Pelaksanaan Pengawasan 2 3 I 1 Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Prosentase dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD Standar Satuan Harga yang disusun tepat waktu Prosentase Kelancaran Perkantoran Tingkat Administrasi Jumlah registrasi surat masuk surat keluar % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kegiatan Bagian Administrasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% surat surat surat surat surat surat surat surat - Penamb ahan indikator baru yang dilaksan akan mulai TA Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket -

16 16 SPM/ Renstra PD Proyeksi IKK/ Catatan No Indikator Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun IKU Analisis Nasional (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 6 Jumlah Makanan Minuman yang disediakan pack 804 pack 804 pack 804 pack 804 pack 804 pack 804 pack 804 pack II III 1 Jumlah penugasan dinas ke luar daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah Prosentase Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal orang 192 orang 192 orang 192 orang 192 orang 192 orang 192 orang 192 orang orang 49 orang 49 orang 49 orang 49 orang 49 orang 49 orang 49 orang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit lokal unit unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS - Tahun 2017 sudah tidak diakomo dir Tahun 2017 sudah tidak diakomo dir Mulai diakomo dir pada Tahun 2017

17 17 SPM/ Renstra PD Proyeksi IKK/ Catatan No Indikator Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun IKU Analisis Nasional (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 IV 1 V VI Jumlah sumber daya aparatur Asosiasi Rekanan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perung-Ungan Prosentase Terpenuhinya Pengumpulan Data Informasi Untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Kecamatan yang termonitoring harga barang/jasa sebagai acuan perencanaan pembangunan Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Perangkat Daerah yang mengumpulkan data untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan fisik Jumlah paket lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Jumlah paket pekerjaan fisik yang diawasi Prosentase Terlaksananya Kegiatan Proyek PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS 120 PNS % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan 416 paket lelang paket pekerjaan fisik Kecamatan 425 paket lelang Kecamatan 430 paket lelang Kecamatan 435 paket lelang Kecamatan 416 paket lelang Kecamatan 425 paket lelang Kecamatan 435 paket lelang Kecamatan 435 paket lelang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 Jumlah kegiatan bantuan Tahun 2017 sudah tidak diakomo dir

18 18 No Indikator SPM/ Renstra PD Proyeksi IKK/ Catatan Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun IKU Analisis Nasional (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) lembaga pendidikan swasta yang termonitoring VII Kualitas Peningkatan Administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan ULP Pelaporan Pelaksanaan lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta lembaga pendidikan swasta % 100% 100% 100% 100% 100% dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Sesuai e- renstra (peruba han renstra) Sesuai e- renstra (perubah an renstra) Sesuai e- renstra (perubah an renstra) Sesuai e- renstra (perubah an renstra)

19 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Sebagai salah satu bagian yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah yang berperan sebagai supporting staff, maka peran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah mendukung Visi Kabupaten Malang yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep segkan untuk mewujudkan visi tersebut, diterjemahkan dalam 7 misi: 1. Memantapkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender supremasi hukum; 2. Memperluas inovasi reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel demokratis berbasis teknologi informasi; 3. Melakukan percepatan pembangunan di big pendidikan, kesehatan ekonomi guna meningkatkan Indeks Manusia; 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai; 5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM pengembangan produk unggulan desa; 6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan; 7. Memperkokoh kesadaran perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan tugas pokok fungsi yang dimiliki, dalam pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Malang, Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-2 (dua) yaitu Memperluas Inovasi Reformasi Birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel demokratis berbasis teknologi informasi. Penentuan isu-isu strategis pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang antara lain: 1. Pelayanan prima dalam big administrasi pembangunan.

20 20 Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam big administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 2. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan big administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam big administrasi pembangunan; 3. Terwujudnya pengkoordinasian penyiapan rancangan kebijakan administrasi program pembangunan; 4. Terwujudnya pengkoordinasian penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan; 5. Pelaksanaan analisis penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan; 6. Penyusunan program laporan pembangunan; 7. Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan setiap Perangkat Daerah; 8. Anggota ULP masih berupa Adhoc, sehingga kurang optimal dalam proses pengadaan barang/jasa; 9. Aya keterlambatan penyerahan pelaporan realisasi fisik keuangan Perangkat Daerah karena masih menggunakan proses manual sehingga diperlukan sistem online. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei Dengan

21 21 berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun , sehingga perlu dilakukan reviu terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang didukung oleh Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan reviu Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan hasil beberapa program kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan untuk dilaksanakan lagi seperti Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkaitan dengan operasional kantor Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, segkan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Infrastruktur Perdesaan serta Pengembangan Data/Informasi tidak diakomodir pada Tahun Anggaran 2018 digantikan dengan Peningkatan Kualitas Administrasi. Uraian hasil Reviu terhadap Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

22 22 Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Malang No Rancangan Awal RKPD /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan a (Rp.) Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran tingkat 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Catatan Penting 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk surat keluar surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk surat keluar surat Penyediaan Administrasi Keuangan Jasa Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 10 orang Penyediaan Administrasi Keuangan Jasa Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 10 orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 12 bulan Penyediaan tulis Kantor Alat Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket Penyediaan tulis Kantor Alat Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan 1 paket Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan 1 paket Penyediaan Makanan Minuman Jumlah penyediaan makanan minuman 12 bulan Penyediaan Makanan Minuman Jumlah penyediaan makanan minuman 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 12 bulan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah ke Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 12 bulan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 12 bulan

23 23 No Rancangan Awal RKPD /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan a (Rp.) Catatan Penting 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 100% Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Prosentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 100% Pengadaan Peralatan Kantor Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 3 unit Pengadaan peralatan kantor gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 5 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 7 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 7 unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 63 unit Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 67 unit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Pendidikan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal 120 PNS Sosialisasi Peraturan Perung- Ungan Jumlah sumber daya aparatur Asosiasi Rekanan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perung- Ungan 120 PNS/ Asosia si Reka nan

24 24 No Rancangan Awal RKPD /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan a (Rp.) Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan Pengumpulan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Data Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Infrastruktur Perdesaan secara Terpenuhinya pengumpulan data informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah termonitoringnya Harga Barang/Jasa sebagai acuan Perencanaan Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan KDH Jml. Perangkat Daerah yang mengumpulkan data utk. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik Jml. Paket Lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Terlaksananya kegiatan proyek pembangunan 100% Kecama tan % Kecama tan 416 Paket Lelang % Catatan Penting

25 25 No Rancangan Awal RKPD /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan a (Rp.) Monitoring, Evaluasi Pelaporan Jumlah Kegiatan Bantuan Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring 150 Lemba ga Pendidi kan Swasta Peningkatan Kualitas Administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan ULP Pelaporan Pelaksanaan Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan ULP Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan 100% doku men 4 kegia tan 3 laporan Catatan Penting Sesuai Perubaha n e- Renstra JUMLAH JUMLAH Keg. yang responsif gender Keg. yang responsif gender

26 Penelaahan Usulan Dan Kegiatan Masyarakat Pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tidak terdapat usulan Kegiatan Masyarakat hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berperan sebagai supporting staff. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN N I H I L

27 27 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana telah diamanatkan dalam Ung-Ung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas nyata serta bertanggung jawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya terdapat keterbatasan kendala. Sebagai unsur unit kerja dari Sekretariat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengumpulan bahan kebijakan, program petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di big administrasi pembangunan. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi seluruh kebijakan, program kegiatan nasional, provinsi, kabupaten/kota pada semua big pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengaurusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam

28 28 di Daerah. Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Ba Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah. 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan organisasi unsur dari Sekretariat Daerah yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung (Supporting Staff). Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada visi misinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan aya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya. Tujuan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang sejalan dengan misinya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat aparatur serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur. Sasaran yang merupakan target yang terukur atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun ataupun dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, distribusi pemanfaatan seluruh sumber daya (Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana) kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.

29 29 Mengenai sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang mendukung terwujudnya misi ke-2 (dua) yaitu memperluas inovasi reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel demokratis berbasis teknologi informasi. 3.3 Kegiatan Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 3 program 14 kegiatan, termasuk kegiatan utama kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d) Penyediaan Alat Tulis Kantor; e) Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan; f) Penyediaan Makanan Minuman; g) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah; h) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Peningkatan Kualitas Administrasi a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan APBD; b) Pengendalian Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP); c) Pelaporan Pelaksanaan. Adapun kegiatan yang responsif gender di Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan yang terdapat pada Peningkatan Kualitas Administrasi. Rincian Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

30 30 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kegiatan Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana tahun 2018 Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Kinerja Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi lainnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase kelancaran Perkantoran Cakupan Administrasi 100% PAD - 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk surat keluar surat PAD surat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberi honor selama satu tahun 10 orang PAD - 10 orang Penyediaan Kebersihan Kantor Jasa Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 12 paket PAD - 12 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 12 paket PAD - 12 paket Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan 12 paket PAD - 12 paket Penyediaan Minuman Makanan Jumlah makanan minuman yang disediakan 804 pack PAD pack Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 192 orang PAD orang Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 49 orang PAD - 49 orang

31 31 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Indikator Kinerja /Kegiatan Lokasi Rencana tahun 2018 Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Kinerja Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Prosentase Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik 100% PAD - 100% Pengadaan Gedung Kantor Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 5 unit PAD - 6 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Kualitas Administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelaporan Pelaksanaan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Cakupan Peningkatan Kualitas Administrasi Jumlah dokumen perencanaan pelaksanaan APBD yang tersusun Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun 7 unit PAD - 7 unit unit PAD - 72 unit % PAD - 100% dokumen PAD - 6 dokumen kegiatan PAD - 4 kegiatan laporan PAD - 3 laporan JUMLAH JUMLAH

32 32 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian upaya Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2018, sehingga upaya Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat lebih terarah terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, karena akan menentukan keberhasilan program kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sekretariat Daerah tahun 2018 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG, RICKY MEINARDHY