RENCANA KERJA perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Transkripsi

1 RENCANA KERJA perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA SALATIGA INSPEKTORAT Jl. Cemara Nomor 38 Telp./Fax. (0298) Salatiga `

2 RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan perundangundangan tersebut di atas adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. 1

3 Dari aspek perencanaan anggaran, untuk tercapainya standarisasi, keselarasan, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai masukan/bahan dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daearah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusunlah Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun Yang disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 2

4 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 3

5 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Maksud dan Tujuan Dokumen Renja disusun dengan maksud untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kota Salatiga. 4

6 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 5

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2014 memuat pelaksanaan Program tersebut di bawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program umum yang dilaksanakan oleh semua SKPD di lingkungan Pemkot Salatiga. Program Wajib Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kota Salatiga adalah : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan kegiatan-kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan kasus aduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan 4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan : 6

8 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kota Salatiga setiap melaksanakan pemeriksaan regular terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Salatiga. Tahun 2011 Kota Salatiga mengusulkan kegiatan yang prioritas dan mendesak yang tertuang dalam Rencana Kerja Kota Salatiga tetapi belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2011, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor yang akan digunakan untuk ruang arsip dan penyediaan ruang kerja yang representatif serta kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 yang akan digunakan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional. Di tahun 2012 pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 sudah terlaksana. Tahun 2012 Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan, serta menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan, 2. Perumusan kebjakan dan fasilitasi pengawasan, dan 7

9 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Oleh karena itu dalam kurun waktu mendatang, Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga. Program dan kegiatan difokuskan pada : 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 2. Peningatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. 4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran 5. Peningkatan disiplin aparatur; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kota Salatiga membuat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sesuai SPM, IKK maupun IKU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/503/2014 sebagaimana terlampir pada Tabel Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 1. Kota Salatiga setiap melaksanakan pemeriksaan regular terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Salatiga. 2. Permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja SKPD di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. 8

10 Rumusan permasalahan yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Salatiga adalah : Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik yang dimaksud adalah pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab (akuntabel), pemerintahan yang efektif dan efisien dan bersinergi positif dengan sektor swasta dan masyarakat dengan wujud pelayanan prima. Mengacu pada permasalahan pembangunan jangka menengah Kota Salatiga pada urusan pemerintahan umum dimaksud, maka rumusan permasalahan yang dihadapi Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelayanan di bidang pengawasan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntablitas kinerja pemerintah. 2. Belum optimalnya penanganan kasus aduan masyarakat/ pengawasan masyarakat 3. Masih terbatasnya SDM pengawasan yang profesional. 4. Belum optimalnya pemahaman atas peraturan perundang-undanganan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 5. Terbatasnya sarana penunjang pemeriksaan 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah masih perlu adanya pengoptimalan pelayanan dibidang pengawasan yang harus transparan dan akuntabel dan juga perlu adanya Sumberdaya Manusia yang lebih profesional dengan upaya pemahaman peraturan perundang-undangan dan diklat berkelanjutan. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. 9

11 Sedangkan ancaman (threats) atau tantangan ke depan yang dihadapi oleh Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang belum sepenuhnya efisien dan efektif 2. Pengelolaan keuangan belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). 3. Penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan pemkot belum sepenuhnya sesuai harapan. 4. Masih adanya temuan hasil audit yang belum dapat diselesaikan tindak lanjutnya secara tepat waktu Beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki Kota Salatiga terdiri dari : 1. Respon positif stakeholder terhadap fungsi dan peran. 2. Komitmen pimpinan dalam percepatan pemberantasan KKN. 3. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan. 4. Terbukanya formasi jabatan fungsional pengawasan yang luas 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016 Berdasarkan usulan kegiatan tahun 2011 mengusulkan kegiatan yang prioritas dan mendesak yang tertuang dalam Rencana Kerja Kota Salatiga tetapi belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2011, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor yang akan digunakan ruang arsip dan penyediaan ruang kerja yang representatif. Namun demikian sampai saat ini belum dapat 10

12 terwujud sehingga di tahun 2016 nanti kami mohon usulan tersebut dapat direalisasikan Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA Sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good govermence dan untuk mencapai tujuan pengawasan, maka Kota Salatiga telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Kebijakan : Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundng-undangan oleh SKPD. Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program ini bertujuan mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan Kegiatan pokok yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH d. Tindak lanjut hasil pengawasan. e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelompok sasaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. 2. Kebijakan : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Kegiatan pokok yang dilaksanakan : 11

13 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kelompok sasaran Tenaga pemeriksa dan PFA (Pejabat Fungsional Auditor) pada Kota Salatiga. Alasan proses tersebut dilakukan karena dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan cita-cita layanan terbaik Kota Salatiga baik dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah, maka Kota Salatiga menetapkan visi Organisasi sesuai Renstra Tahun sebagai berikut : Terciptanya Pengawasan yang Profesional dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi sebagai berikut : 1. Pengawasan yang profesional adalah pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah yang ada dalam pencapaian kinerja. 2. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dengan senantiasa berwawasan ke depan, terbuka, cepat tanggap, akuntabilitas, efektifitas, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Dalam upaya mewujudkan visi Kota Sa;atiga Tahun , maka dirumuskan 5 (lima) misi dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah Kota. 12

14 Misi ini mengandung makna bahwa sejalan dengan aspirasi dan tuntutan reformasi, maka peran dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan secara optimal. Kinerja pengawasan dalam konteks pembangunan daerah harus menekankan pada upaya-upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, partisipasif dan akuntabel, sehingga programprogram di bidang pengawasan harus di susun dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pembangunan, baik melalui pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus. 2. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem pengendalian Intern secara efektif pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna memberinilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong 13

15 peningkatan efektivitas manajemen resiko (Risk Management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. 4. Meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Misi ini mengandung makna bahwa Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien dan guna menghindari adanya tumpang tindih antara Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), maka dilaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan. Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pengawasan yang profesional dibutuhkan SDM yang berkualitas, agar selalu dapat memenuhi tuntutan SKPD dan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan kualitas pengawasan yang memadai, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya Good Governance. 14

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam dokumen Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun , berdasarkan permasalahan dan tantangan ke depan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Provinsi Jateng telah menetapkan Visi organisasi, yaitu "Menjadi yang profesional sebagai pendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Guna mewujudkan visi tersebut di atas Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan misi-nya sebagai berikut : 1. Melaksanakan perencanaan program pengawasan internal, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Mewujudkan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas, kompeten dan profesional 3. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana Program yang ditetapkan dalam Renstra Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan pengawasan, adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 15

17 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dari uraian tersebut diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan daerah. Kemudian pada tantangan dan peluang pengembangan SKPD dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kota Salatiga, dan sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Tahun yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kota Salatiga pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu : 1) Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas. 2) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan, peralatan di SKPD dan pemerintah kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 3) Tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Tujuan yang akan dicapai Kota Salatiga pada lima tahun kedepan adalah : 1. Terwujudnya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan. 16

18 2. Terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan terpenuhinya sarana dan prasarana.ng transparan dan akuntebel. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas,ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan 2. Meningkatnya kinerja SKPD dilingkungan pemerintah Kota Salatiga 3. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan 3.3. Program dan Kegiatan 3.1 Program Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, Kota Salatiga memiliki program dan kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 17

19 3.2. Kegiatan Untuk melaksanakan program yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, maka direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i. Penyediaan Makanan dan Minuman; j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; dan k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Pengadaan Mebelair; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; dan h. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 18

20 Dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Penanganan Kasus Aduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan; e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 19

21 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kota Salatiga Tahun 2016 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2015) dan tahun selanjutnya (2017) dan seterusnya. Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah. Salatiga, Pebruari 2015 INSPEKTUR KOTA SALATIGA NIKEN LIDIASTUTI, SH, MH. Pembina Utama Muda NIP

22 SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Lembar : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1 Urusan Umum 1 20 Bidang Urusan Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tersedianya perangko 200 lembar, materai Rp lembar, dan materai Rp lembar, serta biaya pengiriman dokumen. Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun , , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Terbayarnya sewa mesin fotokopi selama 12 bulan , , , , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan. Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan. Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor selama 12 bulan. Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor , , , , , , , , Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga. Terbayarnya biaya langganan surat kabar selama 12 bulan, serta terlaksananya pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan terbaru sebanyak 30 buku , , , ,15

23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Makanan dan Tersedianya sajian makanan dan , ,28 Minuman minuman tamu selama 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya dana perjalanan dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa komputer (PC) 2 unit, Laptop 1 unit dan printer 2 unit , , , ,35 Pengadaan Mebelair Terlaksananya pembelian mebelair , , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. Terlaksananya pemeliharaan dan pembelian BBM, serta minyak pelumas bagi 6 unit kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan. Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lain-lain selama 12 bulan , , , , , ,64

24 SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Lembar : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Pemerintahan Kota Salatiga Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelaksanaan Pembelian Pakaian dinas Tersedianya pakaian Kheki dan atrib , ,92 ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya LAKIP,LKD,LPPD/LKPJ,RENJA, PPRG dan PMPRB,, , , Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terlaksananya kegiatan , ,49 pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP& SPIP,Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan, Terlaksananya pengawasan yang bersifat pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan, pengawasan trhdp program kerja pada setiap unit kerja, pengawasan perkembangan kegiatan tahun berjalan sesuai jadual kegiatan,perencanaan program pemeriksaan, survey pendahuluan rencana pemeriksaan, tentatif Audit Obyektif, Penyusunan NHP, Klarifikasi NHP, Penyusunan NHP Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional , , Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Seleksi Pengadaan CPNSD, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi , ,35

26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terlaksananya pemantauan dan , ,47 pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan h #VALUE! #VALUE! #VALUE! Pembentukan Zona Integritas Terlaksanaya Zona Integritas , , Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan , ,70

27 TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator SPM IKK/IKU Catatan Analisis Perkiraan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah 1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu Persentase aduan yang tertangani Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa fungsional % rekomendasi yang dapat di tindak lanjuti , Menurun dari target Renstra krn LHP baru dan pending tahun sebelumnya belum selesai 3 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah Sosialisasi/ Workshop/PKS yang diselenggarakan (dibidang pengawasan),aparatur pengawas yang mengikuti diklat 2 kali/35 Oran2 kali/35 Oran2 kali/38 Oran2 kali/38 Ora2 kali/38 Ora2 kali/38 Ora2 kali/38 Ora2 kali/38 Orang

28 Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA Tahun 2016 Kota Salatiga Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Lembar... dari... Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu indikatif Target Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting Capain (jutaan) Capain Dana (jutaan) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP& SPIP,Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan, Terlaksananya pengawasan yang bersifat pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan, pengawasan trhdp program kerja pada setiap unit kerja, pengawasan perkembangan kegiatan tahun berjalan sesuai jadual kegiatan,perencanaan program pemeriksaan, survey pendahuluan rencana pemeriksaan, tentatif Audit Obyektif, Penyusunan NHP, Klarifikasi NHP, Penyusunan NHP 500 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan 500

29 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu indikatif Target Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting Capain (jutaan) Capain Dana (jutaan) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional 50 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional 50 Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan dan, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40 Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan dan, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan 60 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan 60 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 90 55

30 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu indikatif Target Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting Capain (jutaan) Capain Dana (jutaan) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan 60 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan 60

31 SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Lembar : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (jutaan) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Urusan 1 20 Bidang Urusan Umum B Kota Salatiga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tersedianya perangko, materai serta biaya pengiriman dokumen. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik. Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota salatiga Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun lbr dan 170 1,75 APBD 200 lbr dan 1,8 lbr 180 lbr 3 jenis 21 APBD 3 jenis 22 Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Terbayarnya sewa mesin fotokopi 1 unit 4,5 APBD 1 unit 5,5 dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional roddda empat dan dua Terbayarnya tenaga kebersihan kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor. Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor. Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor. Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga. Terbayarnya biaya langganan surat kabar serta terlaksananya pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan terbaru. 25 unit 6 APBD 25 unit 7 2 orang 12 APBD 2 orang jenis 45 APBD 84 jenis lembar 14,5 APBD lbr jenis 10 APBD 15 jenis jenis 4 APBD 29 jenis 4 1 jenis 5 APBD 1 jenis 5

32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (jutaan) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Penyediaan Makanan dan Tersedianya sajian makanan dan 2 jenis 9,5 APBD 2 jenis 12 Minuman minuman tamu Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana perjalanan dinas 1 tahun 80 APBD 1 tahun 90 konsultasi ke luar Daerah untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa Laptop 5 unit 5 unit 30 APBD Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pembelian mebeleur berupa almari arsip sliding door dan mebelair ruang kerja Irban dan pejabat Fungsional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor dan rehab gedung ruang kerja Irban dan pejabat Fungsional/ruang arsip. 4 unit 80 APBD 0 2 jenis 195 APBD 2 jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan dan pembelian BBM, serta minyak pelumas bagi 8 unit kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lain-lain. 8 unit 90 APBD 8 unit 90 8 jenis 25 APBD 8 jenis Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terlaksananya pakaian seragam/ dinas beserta perlengkapannya 43 orang 10,5 APBD 43 orang 18

33 SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Lembar : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (jutaan) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Urusan 1 20 Bidang Urusan Wajib Kota Salatiga Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP, LKD, LPPD/LKPJ, laporan PPRG,Profil Kepegawaian 1 bendel, 13 APBD 1 bendel, 1 bende Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 bendel, 1 bendel, 2 buku, 2 bendel, 1 buku 857,5 APBD 1 bendel, 1 bendel, 2 buku, 2 bendel, 1 buku Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, Pemetaan SPIP, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan. 52 obrik, 1 kali, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan 475 APBD 52 obrik, 1 kali, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda, Pelaksanaan Pengawasan bersifat preemtif Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus,tujuan tertentu di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional, Terlaksananya pengawasan pengendalian proses kegiatan bersifat pre-emtif. 20 obrik 95 APBD 20 obrik 95

34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (jutaan) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Pengendalian manajemen Terlaksananya Pengawasan dan 1 laporan, 45 APBD 1 laporan, pelaksanaa kebijakan KDH Pengendalian Seleksi Pengadaan 10 bendel 10 bendel CPNSD, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan, di lingkungan Pemkot Salatiga dan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan di lingkup Pemerintah Kota Salatiga 52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek 1 kali, 52 obrik, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan 190 APBD 52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek 52,5 APBD 1 kali, 52 obrik, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan Pembentukan Zona Integritas Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terwujudnya salatiga sebagai pembentukan daerah Zona Integritas Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan 1 laporan 62 APBD 1 laporan APBD 55 2 kali/43 orang 35 APBD 2 kali/43 orang 55