Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Transkripsi

1 Kabupaten Tanah Bumbu 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya, Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Perubahan (Renja) untuk tahun Renja Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun ke depan. Aktivitas Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang dicita-citakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renja ini. Batulicin, Juli 2016 i

3 DAFTAR SINGKATAN APBD APFP APIP BPKP RI IKK Irjen KDH LAKIP LP2P RAPBD Renja Renstra RPJM RPJMD RPJP RKP RKPD SDM Satker SKPD SPM SPPN : anggaran pendapatan dan belanja daerah : aparat pengawasan fungsional pemerintah : aparat pengawas internal pemerintah : badan pemeriksa keuangan dan pembangunan republik Indonesia : indeks kinerja kegiatan : inspektorat jenderal : kepala daerah : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah : laporan pajak-pajak pribadi : rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah : rencana kerja tahunan : rencana strategis : rencana pembangunan jangka menengah : rencana pembangunan jangka menengah daerah : rencana pembangunan jangka panjang : rencana kerja pemerintah : rencana kerja pemerintah daerah : sumber daya manusia : satuan kerja : satuan kerja perangkat daerah : standar pelayanan minimum : sistem perencanaan pembangunan nasional ii

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.. DAFTAR SINGKATAN... DAFTAR ISI DAFTAR TABEL i ii iii v BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Sistematika penulisan 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian Analisis kinerja pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Tanah Bumbu Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.. 9 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN Telaahan terhadap kebijakan nasional Tujuan dan sasaran Renja Program dan Tujuan 18 BAB IV PENUTUP. 22 iii

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 3.1 Halaman Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra Kabupaten Tanah Bumbu s.d. tahun Pencapaian kinerja pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu 12 Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu. 19 iv

6 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu Renja Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun Landasan hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1

7 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 2

8 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kabupaten Tanah Bumbu Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan agar setiap kegiatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam Tahun 2016 dapat tertuang dalam Rencana Kerja dan memperoleh pembiayaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah. Sehingga fungsi sebagai early warning, quality assurance dan consulting bagi Pemerintah Daerah pun dapat berfungsi secara maksimal Sistematika penulisan Sistematika penyusunan Renja Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja Kabupaten Tanah Bumbu, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Landasan hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya terkait dengan Renja Kabupaten Tanah Bumbu Maksud dan tujuan Mengemukakan penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kabupaten Tanah Bumbu Sistematika penulisan 3

9 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB II Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dan prakiraan capaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Analisis kinerja pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai 4

10 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB III BAB IV dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Tanah Bumbu 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (milenium development goals). 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Tanah Bumbu Tujuan dan sasaran Renja Uraian tujuan dan sasaran disusunnya Renja Kabupaten Tanah Bumbu. 3.3 Program dan Kegiatan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. PENUTUP 5

11 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dan capaian Renstra Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Kerja Kabupaten Tanah Bumbu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada laporan kinerja pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah diraih atau telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Kerja Revisi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 memuat hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan IV sebagai berikut : 6

12 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Evaluasi anggaran Triwulan ke IV Tahun 2015 No. Program / Kegiatan Anggaran 00 Non Program Realisai Keuangan (%) Fisik (%) 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan TOTAL

13 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Penyerapan Anggaran pada program kegiatan secara keseluruhan mencapai 88.85%, akan tetapi pada penyerapan anggaran tiap tiap kegiatan rata-rata ada di atas 90% bahkan ada mencapai 100%. hal ini menunjukan bahwa sacara kesuluruhan penyerapan anggaran sudah baik. Penyerapan anggaran terendah dari 5 program dan 18 kegiatan adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala sebesar 83.63% dan pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan sebesar 87.20%. Penyerapan dikedua kegiatan tersebut tidak terlalu besar dikarenakan adanya defisit anggaran pemerintah kabupaten Tanah Bumbu Analisis kinerja pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track). Maka semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja Kabupaten Tanah Bumbu semakin baik pula. Selanjutnya kinerja Kabupaten Tanah Bumbu yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintah daerah yang baik dan bersih sebagai amanat rakyat. Kabupaten Tanah Bumbu selama ini telah melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan joint audit dengan BPKPRI dan Inpektorat Jendral yang terkait serta menyelesaikan kasus-kasus pengaduan yang telah ditugaskan. 8

14 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Tanah Bumbu Isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : 1. Isu pencapaian opini laporan keuangan pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian maka Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan pendampingan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan kepada SKPD-SKPD yang ada. 2. Isu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Isu pengawasan yang professional Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka diperlukan aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan APIP. Sehingga diperlukan diklat-diklat teknis maupun substansi yang sesuai dengan keahlian masing-masing aparatur pengawasan. 4. Isu program pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan bantuan kepada desa 1 ( satu ) desa 1 ( satu ) milyar Dimana perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang mendapatkan bantuan.. 9

15 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan tidak ada perubahan yang signifikan, baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program dan kegiatan kabupaten Tanah Bumbu. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini 10

16 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Berikut ini beberapa usulan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedalain pelaksanaan kebijakan KDH 5. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f. Penyediaan alat tulis kantor. g..penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l. Penyediaan jasa tenaga non PNS. m. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor c. Penyediaan bangunan kantor 11

17 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah. d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan e. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5. Peningkatan profesional tenaga profesionalisme pemeriksaan dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa/aparatur pengawas. 12

18 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu SPM /Standar No Indikator Nasional Tahun 2014 (Thn n-2) Target Renstra SKPD Tahun 2015 (Thn n-1) Tahun 2016 (Thn n) Tahun 2017 (Thn n+1) Tahun 2014 (Thn n-2) Realisasi Capaian Tahun 2015 (Thn n-1) Tahun 2016 (Thn n) Tahun 2017 (Thn n+1) Proyeksi Tahun 2016 Tahun 2017 Catatan Analisis Opini BPK (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian WDP WTP WTP WTP WDP WTP - - WTP WTP Tingkat kepatuhan Aparatur Pemerintah Daerah pada tiap-tiap SKPD sudah baik 2 Jumlah SKPD dan desa yang terperiksa Memadai 117 skpd dan desa 120 skpd dan desa 120 skpd dan desa 120 skpd dan desa 117 skpd dan desa 120 skpd dan desa 120 skpd dan desa skpd dan desa 120 skpd dan desa Diharapkan aparatur desa sudah memahami dalam pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan desa 3 Penyampaian LAKIP Kabupaten / Persentase laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memperoleh nilai B Sangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 60% 63% 1 Dokumen 1 Dokumen 24% - 60% 63% Evaluasi Kabupaten Tanah Bumbu terhadap LAKIP SKPD berperan dalam meningkatkan nilai LAKIP Kabupaten 4 Pemeriksaan terhadap kasuskasus penyimpangan bagi aparatur pemerintah Aparatur pemerintah 6 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 6 Kasus 8 Kasus 8 Kasus - 8 Kasus 8 Kasus Diharapkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemrintah dapat ditekan 5 6 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemriksaan SKPD yang bersifat administrasi dan kerugian daerah Jumlah kegiatan pengawasan koordinasi good govermance, Pemutakhiran Data tingkat regional dan provinsi yang dilaksanakan Selesai % 100% % - 100% 100% Selesai 37 org 3 Kali 2 Kali 2 Kali 37 org 3 Kali 2 Kali - 2 Kali 2 Kali Kegiatan audit tindak lanjut dihapus pada anggaran 2015 kemudian temuan 2015 ditindaklanjuti pada tahun Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2) 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 8 Jumlah aparatur pengawasan funsional yang lulus sertifikasi diklat teknis dan perjenjangan Lulus sertifikasi 25 Orang 30 Orang 24 Orang 24 Orang 25 Orang 30 Orang 24 Orang - 24 Orang 24 Orang Menghasilkan SDM Pengawasan yang profesional

19 Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja* Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan surat kabar Tersedianya BBM dan biaya perawatan untuk operasional kendaraan dinas Terselesaikannya administrasi keuangan dan barang Tersedianya peralatan kebersihan kantor Peralatan Kantor yang siap pakai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bln Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18 unit Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bln Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja* 100% Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan surat kabar Tersedianya BBM dan biaya perawatan untuk operasional kendaraan dinas Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya peralatan kebersihan kantor Peralatan Kantor yang siap pakai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan 12 bln unit bln % % % % Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor 100% Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor 100% Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya konsumsi utk kegiatan kantor 2 Paket Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* 200 ok Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya konsumsi utk kegiatan rapat 2 Paket ok Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah* Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang akan dihadiri 100% Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah* Terlaksananya Rapatrapat dan koordinasi keluar daerah 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Tersedianya tenaga pelaksana administrasi kantor 13 bln Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Tersedianya tenaga pelaksana administrasi kantor 13 bln

20 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu 45 stel Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu 45 stel Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 14 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Kab. Tanah bumbu Jumlah SKPD dan Desa yang terperiksa 120 Skpd dan Desa Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Kab. Tanah bumbu Jumlah SKPD dan Desa yang terperiksa 120 Skpd dan Desa Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tanah bumbu Jumlah kasus - kasus yang tertangani 8 Kasus Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah* Kab. Tanah bumbu Jumlah kasus - kasus yang tertangani 8 Kasus Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kab. Tanah bumbu Persentase penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administrasi dan kerugian daerah 100% Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kab. Tanah bumbu Persentase penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administrasi dan kerugian daerah 100% Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan Kab. Tanah bumbu Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan Kab. Tanah bumbu Jumlah kegiatan evaluasi berkala hasil temuan pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Itprop, Irjen Jumlah SKPD yang memberikan laporan 2 dokumen Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Itprop, Irjen Jumlah SKPD yang memberikan laporan 2 dokumen Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan 19 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Ciawi (Bogor), Jakarta Jumlah aparatur Pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat dan perjejangan 24 orang Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Ciawi (Bogor), Jakarta Jumlah aparatur Pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat dan perjejangan 24 orang

21 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan RPJP, RPJM dan RKP yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu kesatuan dalam SPPN. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi. Sejalan dengan visi dimaksud, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun , visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Tanah Bumbu. 17

22 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Tujuan dan sasaran renja Mempertimbankan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra maka Tujuan dan sasaran dari disusunnya Renja Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Tujuan : 1. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahaankan opini WTP. 2. Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular SKPD dan Desa 3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melalui LAKIP. 4. Penanganan pengaduan masyarakat. 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 6. Evaluasi Penerapan SPIP. 7. Terselenggaranya koordinasi antar APIP melalui koordinasi pengawasan antara APIP. 8. Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP. Sasaran : 1. Meningkatnya ketaatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / regular terhadap seluruh SKPD dan Desa di wilayah kabupetn Tanah Bumbu 3. Meningkatnya jumlah SKPD dalam penyampaian LAKIP 4. Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah kabupaten Tanah Bumbu 5. Meningkatnya penyelesaian tindan lanjut hasil temuan pemeriksaan 6. Meningkatnya tertib pelaporan LP2P. 7. Peningkatan wawasan tenaga aparatur pengawas 18

23 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Program dan Tujuan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Upaya penyampaian visi dan misi organisasi. 2. Menjalankan fungsi early warning system, quality assurance, katalis dan sebagai consulting. 3. Peningkatan ketaatan aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan. 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka Kabupaten Tanah Bumbu merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut : 1, Pelayanan adminstrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan Makanan dan Minuman. j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. k. Penyediaan jasa tenaga non PNS. 19

24 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Penyediaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4 b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. 20

25 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kabupaten Tanah Bumbu Kode Program dan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Biaya Komunikasi, Listrik Dan Surat Kabar 12 Bulan APBD 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya BBM Dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional 18 Unit APBD 18 Unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan APBD 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 100% APBD 100% Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kantor Yang Siap Pakai 100% APBD 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% APBD 100% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan 100% APBD 100% Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Listrik 100% APBD 100% Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2 Paket APBD 2 Paket Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% APBD 100% % APBD 100% Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 13 Bulan APBD 13 Bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu 45 Stel APBD 45 Stel

26 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah Pengawasan Berkala Pada Tiap - Tiap SKPD Dan Desa Kab. Tanah Bumbu 120 skpd dan Desa APBD 120 skpd dan Desa Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Kasus - Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Yang Ditangani Kab. Tanah Bumbu 8 Kasus APBD 8 Kasus Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan Terselesaikanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Terlaksananya Pemutakhiran Data SKPD dan Kabupaten Kab. Tanah Bumbu 100% APBD 100% Kab. Tanah Bumbu APBD 1 kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dan Kegiatan Pengumpulan LP2P PNS Kabupaten Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu 2 Dokumen APBD 2 Dokumen Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya Jumlah Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Jumlah Aparatur Pengawas Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek Kab. Tanah Bumbu 24 orang APBD 24 orang

27 Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB I V PENUTUP Renja Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik.sebagai hasil dari kesepakatan dan consensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Renja Kabupaten Tanah Bumbu tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana secara sinergis. 22