(RENCANA KERJA) TAHUN 2015

Transkripsi

1 (RENCANA KERJA) TAHUN 205 DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 205

2 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah bahwa Keberadaan SKPD Dinas Pasar adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola pasar-pasar Kota Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Visi yang hendak dicapai oleh Dinas Pasar Kota Padang adalah Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun Landasan Hukum. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK. 3. Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar..3 Maksud dan Tujuan. Maksud Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja Dinas Pasar Kota Padang yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA). Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pasar Kota Padang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 205, serta untuk memicu perbaikan kinerja Dinas di tahun mendatang. 2. Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Pasar bertujuan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pasar dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat

3 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PASAR KOTA PADANG 2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan III Tahun 205 a. Belanja tidak langsung No Kegiatan Keterangan Fisik (%) Keu (%) Gaji dan tunjangan Rp ,- realisasi Rp ,- 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp ,- realisasi Rp ,- 3. Insentif Pemungutan Retribusi Rp realisasi Rp b. Belanja Langsung. Program Pelayanan Tidak bisa direalisasikan karena penerimaan tidak mencapai target sesuai dengan PP No.69 Tahun 200 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. Tersedianya dana untuk ,- terealisasi Rp ,- pembelian materai Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa air dan listrik Rp ,-terealisasi Komunikasi, Sumber Rp ,- daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional Rp ,- terealisasi Rp.- Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,- terealisasi Rp ,-,- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,- terealisasi Rp ,- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp ,- terealisasi Rp ,- Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya alat- alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 25, , , ,96 65

4 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,- terealisasi Rp ,- Tersedianya Alat dan perlengkapan kantor 87, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp ,- terealisasi Rp ,- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perudang- undangan 45, Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- terealisasi Rp ,- Tersedianya makan dan minum 50, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp ,- terealisasi perjalanan dinas dalam Rp ,- dan luar daerah 6,5 40 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp ,- terealisasi Rp ,- Tersedianya Alat- alat kantor 55, Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Rp ,- terealisasi Rp ,- Peningkatan Pelayanan Rp ,- terealisasi Rp ,- Tersedianya jasa pelayanan publik Tersedianya jasa pelayanan publik Pembayaran Honorarium Non PNS yang dibayarkan Pembayaran Honorarium Non PNS yang dibayarkan 66, , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Rp ,- terealisasi Tersedianya Mebeleur Mebeleur Rp , - 98, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rp ,- terealisasi Rp.-- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp ,- terealisasi Rp , - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Rp ,- terealisasi Rp ,- Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Rp ,- terealisasi Rp Penyediaan Jasa Rp ,- terealisasi Rp.- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan pembelian BBM dan pelumas pemeliharaan rutin berkala Mebeleur sewa kantor dinas pasar di Telkom Imam Bonjol Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - 0 Pemeliaraan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,74 50 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan pembelian BBM dan pelumas Pemeliharaan rutin berkala Mebeleur Sewa kantor dinas pasar di Telkom Imam Bonjol 60,85 70,

5 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp. Pengadaan pakaian ,- terealisasi Rp ,- pengadaan pakaian kerja lapangan 99,54 00 kerja lapangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Rp ,- terealisasi Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Laporan Tersusunnya laporan Kinerja dan Ikhtisiar SKPD capaian kinerja dan capaian kinerja dan Rp ,- terealisasi Rp. ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD 6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan [ Penertiban dan Pengawasan pelaksanaan pelaksanaan penertiban Sarana dan Prasarana penertiban dan pengawasan dan pengawasan sarana Perbelanjaan Rp ,- sarana dan prasarana pasar dan prasarana pasar 58,6 70 terealisasi Rp ,- 2 Biaya Advokasi dan Ganti rugi Penertiban Rp ,- terealisasi Rp. - Terlaksanaya pembayaran biaya advokasi dan ganti rugi penertiban Pembayaran biaya advokasi dan ganti rugi penertiban Program Pembinaan Pedagang Kali Lima dan Asongan Fasilitas Pasar Pabukoan dan Tersedianya penyediaan penyediaan fasilitas Bazar Bulan Ramadhan fasilitas pasar pabukoan pasar pabukoan dan Rp ,- terealisasi Rp. dan bazaar bula bazaar bula ramadhan 99, ,- ramadhan 2 Penertiban, penataan, pengawasan serta pengamanan pedagang keliling dan pedagang kaki lima Rp ,- terealisasi Rp ,- pembinaan Pedagang keliling dan pedagang kaki lima Pembinaan Pedagang keliling dan pedagang kaki lima 52,32 80

6 3 Pendataan dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp ,- terealisasi Rp ,- Pendataan dan Pemetaan Lokasi Pendataan dan PKL Pasar Raya dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Pembantu Pasar Raya dan Pasar Pembantu 78, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Monitoring, Evaluasi dan validasi Data Prasarana Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp ,- terealisasi Rp ,- Monitoring dan evaluasi data prasarana pasar raya dan pasar pembantu Tersedianya Validasi data prasarana pasar raya dan pasar pembantu 35, Rehabilitasi Sedang/ Berat Fase VII Rp ,- terealisasi Rp pembangunan Fase VII 9. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Tersedianya dana untuk pembangunan Fase VII 78,86 98 Pengadaan alat angkut sampah Tersedianya kontainer (kontainer dan gerobak sampah) Pengadaan kontainer dan dan gerobak sampah Rp ,- terealisasi Rp. gerobak sampah sebagai sebagai sarana alat sarana alat angkut sampah angkut sampah Operasional dan Kebersihan pengadaan, 2 Pasar Raya dan Pasar Pembantu pengadaan, pengawasan pengawasan dan Rp ,- terealisasi Rp. dan operasional sarana operasional sarana ,- kebersihan dan kebersihan dan penghijauan psr raya dan penghijauan ps raya 47,69 80 psr pembantu dan pasar pembantu Penyediaan Peralatan Kebersihan Tersedianya peralatan 3 Lapangan Pasar Rp. Penyediaan peralatan kebersihan lapangan ,- terealisasi Rp. kebersihan lapangan Pasar 99, ,- pasar 4 Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Rp terealisasi Rp. - Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Tersedianya Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan 0. Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar - - Operasional Pemeliharaan Operasional dan bangunan Pasar Raya dan Pasar Operasional dan pemeliharaan Pembantu Rp ,- pemeliharaan bangunan bangunan Pasar Raya 42,26 85 terealisasi Rp ,- Pasar Raya dan Pasar dan Pasar Pembantu 2 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Pasar Rp ,- terealisasi Rp ,- Pembantu Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Pasar Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan pasar 85,55 00

7 Penggantian dan Pembuatan Pintu Harmonika Rp ,- terealisasi Rp Pemeliharaan Rutin/ Berkala bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp ,- terealisasi Rp Pembongkaran dan Perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp terealisasi Rp ,- Pembuatan Twinlite / canopi Padang Square Rp terealisasi Rp ,- penggantian dan pembuatan pintu harmonika pemeliharaan rutin/ berkala bangunan pasar raya dan pasar pembantu Pembongkaran dan Perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Pembuatan Twinlite / canopi Padang Square Tersedianya pintu harmonika yang layak pakai pemeliharaan rutin/ berkala bangunan pasar raya dan pasar pembantu Pembongkaran dan Perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu 88, , ,44 00 Pembuatan Twinlite / canopi Padang Square 4,43 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan rehabilitasi Pasar Perencanaan Raya Fase I s/d VI Rp. Perencanaan rehabilitasi Pasar terealisasi Rp. rehabilitasi Pasar Raya Fase I s/d VI - 3 Raya Fase I s/d VI 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan, Pengendalian dan pengawasan retribusi pengelolaan, pengelolaan, pengendalian dan pasar Rp ,- pengendalian dan pengawan retribusi terealisasi Rp ,- pengawan retribusi daerah 55, Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Rp terealisasi Rp.,- daerah Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Penyusunan Ranperda Tersedianya Pengelolaan Pasar Rp. penyusunan Ranperda Ranperda ,- terealisasi Rp. - Pengelolaan Pasar Pengelolaan Pasar - -

8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Lingkungan Strategis Visi dan misi Visi Dinas Pasar : Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun 208. Misi Dinas Pasar : Untuk dapat mencapai Visi yang dirumuskan maka Dinas Pasar Kota Padang menyusun Misi yang merupakan langkah atau keinginan yang harus dilaksanakan. Adapun Misi dari Dinas Pasar Kota Padang yaitu : a. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Mewujudkan penataan kawasan pasar secara fisik dan kewenangan c. Mewujudkan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman yang bernuansa wisata d. Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan PAD e. Revitalisasi pasar-pasar wilayah melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 2.3 Isu-isu penting penyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Isu isu Strategis dalam Pengelolaan Pasar yaitu :. Penataan jalan Pasar Raya, Jalan Pasar Baru dan Jalan Permindo 2. Rehabilitasi Fase VII Tahap II Pasar Raya Padang 3. Pengembangan dan Penataan Pasar UPTD 4. Pengelolaan pasar dalam bentuk kawasan 5. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar 6. Penataan pedagang kaki Lima dikawasan Pasar 7. Optimalisasi PAD

9 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Padang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ada beberapa isu strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 204 sampai 209, maka ada tujuan yang ingin dicapai yaitu :. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar 2. Terwujudnya revitalisasi pasar dan peran aktif investos/ pihak ketiga dalam pengembangan pasar 3. Terwujudnya penataan kawasan pasar 4. Terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan PAD 5. Terwujudnya pasar yang bersih, aman dan nyaman bernuansa wisata. B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Dinas Pasar perlu melakukan beberapa sasaran dan strategi dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dengan adanya ketersediaan anggaran yang kami usulkan melalui Renja 205 ini. Padang, 205 KEPALA DINAS PASAR KOTA PADANG H.ENDRIZAL.SE.M.Si Pembina Tk.I, Nip

10

11 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 205 SKPD : DINAS PASAR KOTA PADANG No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Anggaran Program pelayanan administrasi perkantoran Rp Penyediaan jasa surat menyurat Rp Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Rp Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional Rp Penyediaan alat tulis kantor Rp Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp Penyediaan makanan dan minuman Rp Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp

12 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Anggaran Sebelum Perubahan 2 3 Penyediaan peralatan kebersihan Kantor Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Rp Peningkatan Pelayanan Rp Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Rp Pengadaan mebeleur Rp Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional Rp Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/berkala mebeuler Rp Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp Penyediaan Jasa Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp

13 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Anggaran Sebelum Perubahan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Pelatihan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp Perencanaan Rehabilitasi Pasar Raya Fase s/d 6 Rp Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp Pengelolan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi Rp Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Rp Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp Penyusunan Ranperda Pengelolaan Pasar Rp

14 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Anggaran Sebelum Perubahan Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rp Penertiban dan pengawasan sarana prasarana perbelanjaan Rp Biaya Advokasi dan ganti rugi penertiban Rp Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp Fasilitas Pasar Pabukoan Rp Penertiban, penataan dan pengawasan pengamanan pedagang keliling dan pedagang kaki lima Rp Pendataan dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rp Monitoring, evaluasi dan validasi data prasarana pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Rehabilitasi sedang/berat Fase VII Rp Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Rp Pengadaan Alat Angkut Sampah (kontainer sampah) Rp

15 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Anggaran Sebelum Perubahan Operasional dan kebersihan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Penyediaan peralatan kebersihan lapangan Pasar Rp Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Lapangan Pasar Rp Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Rp Operasional pemeliharaan bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan pasar Rp Penggantian dan Pembuatan pintu harmonika Rp Pemeliharaan rutin / berkala bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Pembongkaran dan perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp Pembuatan Twin Lite/Canopi Padang Square Rp JUMLAH Rp