GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1"

Transkripsi

1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1

2 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. Dengan adanya fasilitas ini, petugas piutang tidak perlu mencari dan menyortir manual faktur faktur mana yang harus di tagih pada hari yang bersangkutan. 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan 2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 Parameter untuk menarik data piutang No. Tagihan : Akan muncul otomatis apabila data sudah di Save Tgl. Tagihan : Diisi tanggal dilakukannya tagihan Tgl Pulang : Diisi perkiraan tanggal pulang Sales/ Kolektor : Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan penagihan. Group Customer : Klik 2x untuk mengambil kode Group Customer apabila akan menarik piutang customer berdasarkan group customer Divisi : Diisi kode divisi 4.4.2

3 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Daftar Tagihan tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru bisa melakukan edit/ hapus Daftar Tagihan Nota Kredit Fungsi nota kredit adalah sebagai bukti untuk memotong piutang customer, contoh biaya yang dikeluarkan oleh customer terkait dengan penjualan barang kemudian diklaim ke distributor sebagai pemotong piutangnya. Nota Kredit TG-CT0001.JKT : GLORIA JAYA Biaya Jumlah Ket. Biaya Kuli Rp Claim Biaya Administrasi Rp Claim 1) Buka Modul Piutang >> Nota Kredit 2) Maka muncul jendela Nota Kredit, Klik New untuk menambah data 3) Input data Customer : Diisi nama customer Budget : Akan muncul kode budget otomatis sesuai dengan customer No. Nota : Muncul otomtis setelah data di Save Tanggal : Diisi tanggal nota kredit Kode Biaya : Diisi kode biaya berdasarkan biaya yang dikeluarkan, namun sebelumnya harus didaftarkan dahulu di master biaya

4 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Jumlah Kredit Keterangan : Diisi nilai (Rp) : Diisi keterangan lain jika ada ) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Nota Kredit tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru bisa melakukan edit/ hapus Nota Kredit

5 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Setoran Kasir Setelah salesman melakukan penagihan pada hari yang bersangkutan, maka salesman harus menyetor hasil penjualan dan penagihan pada hari tersebut ke kasir, untuk menangani hal tersebut maka di sediakan setoran salesman. Menu setoran sales ini digunakan untuk menginput hasil yang telah sales terima dari customer, baik berupa uang tunai/ cash, transfer maupun giro. Nantinya menu ini terkait dengan menu pelunasan dan menu selisih setoran sales. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Setoran Sales 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 Untuk menginput jenis setoran 2 4 No. Setor : Muncul otomatis apabila data telah disimpan Tanggal : Diisi tanggal dibuatkannya setoran Salesman : Diisi kode salesman yang melakukan setoran (*) Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 4.4.5

6 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Pelunasan Piutang Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan secara cicilan atau di lunasi langsung. Semua transaksi pelunasan akan di catat oleh sistem dan jika merupakan cicilan maka akan diakumulasikan sampai dengan piutang tersebut lunas. Jenis pembayaran yang disediakan adalah pelunasan dengan uang tunai, cek / giro, transfer, retur CN DN. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data No. DTG Replace : Klik 2x untuk mengambil nomor daftar tagihan yang telah dibuat : Klik untuk menarik data berdasarkan DTG, maka rincian faktur yang akan dilunasi muncul

7 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tgl DTG Kolektor No. Setoran Tanggal Tanggal Lunas Tgl Pembayaran Supplier No. Pembayaran Tunai Kode Buku Bank : Muncul otomatis sesuai dengan tanggal daftar tagihan yang ditarik. : Muncul otomatis sesuai dengan kolektor yang ada di daftar tagihan. : Akan muncul otomatis apabila data telah di Save. : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi tanggal dilakukannya pelunasan. : Input tanggal dibayarkannya hutang : Input supplier untuk menyaring No. Tanda Terima agar yang muncul hanya per supplier yang dipilih. : Diisi No. Pembayaran yang akan dilunasi, kemudian tekan Replace untuk menarik data Pembelian. : Diisi nominal pembayaran yang dilakukan secara tunai : Input No. Buku Bank jika pembayaran melalui transfer, namun Buku Bank ini harus diinput dahulu di Master Buku Bank pada Modul Kasir. Transfer : Diisi nominal pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer, namun Discount : Diisi nominal diskon jika ada No. Retur Giro ID : Input nomor retur, maka akan muncul nominal pada kolom Retur : Input No. Giro apabila pembayaran melalui Giro, namun sebelumnya No. Giro ini harus didaftarkan pada Master Buku Giro di Modul Kasir. Giro Rp : Akan muncul otomatis nominal giro, namun nominal tsb bisa diedit sesuai No. Nota Debet Jml Nota Debet Selisih Lebih sebelumnya harus memasukkan No. Buku Bank dengan mendaftarkannya ke Master Buku Bank di Modul Kasir. dengan kebutuhan pembayaran hutang dengan syarat jumlah pembayaran < nominal giro : Diisi Nota Debet yang telah dibuat pada menu Nota Debet, fungsinya untuk mengurangi jumlah hutang ke supplier. : Muncul otomatis sesuai nominal pada Nota Debet : Akan muncul nominal apabila jumlah pembayaran > dari jumlah hutang. Biaya : Akan muncul apabila jumlah biaya pada Tab Biaya diinput, biasanya biaya ini berupa biaya tambahan yang dikeluarkan distributor mengenai pembelian barang. Sisa Bayar : Akan muncul apabila jumlah pembayaran < jumlah hutang Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan

8 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data Pelunasan Piutang Potong Retur Jual Menu ini digunakan untuk memotong piutang dengan retur yang telah dilakukan oleh customer. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang Potong Retur Jual 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data Kolektor/ sales : Input kolektor/sales Tgl Retur : Input tanggal retur, kemudian tekan tombol maka muncul rincian retur. No. Pelunasan : Otomatis muncul nomor pelunasan setelah data di Save Tgl. Lunas : Muncul otomatis sesuai dengan tanggal dibuatnya pelunasan No Faktur : Diisi nomor faktur yang akan dipotong jumlah piutangnya. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan

9 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data Pelunasan Piutang Transfer Menu pelunasan piutang transfer ini dibagi menjadi 3, yaitu pelunasan piutang transfer per customer, pelunasan transfer berdasarkan group customer, dan pelunasan piutang transfer Pelunasan Piutang Transfer Customer Menu ini digunakan untuk melakukan pelunasan piutang atas transfer yang dilakukan oleh customer. Data transfer berupa Terima Bank Sementara Customer yang dibuat oleh pusat selaku pemegang Buku Bank, untuk kemudian Terima Bank Sementara Customer dari pusat dikirim ke cabang untuk diinput ke pelunasan. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang Transfer Customer 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data

10 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Bukti Kolektor/ Sales No. Pelunasan Tanggal No. Faktur Kolom Biaya Selisih Lebih Sisa Bayar : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Customer. Maka muncul total, buku bank dan customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. : Diisi kolektor/sales : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data Pelunasan Piutang Transfer Group Customer Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan D adalah cabang dari customer Z (sebagai pusat). Semua pelunasan piutang ke distributor dilakukan oleh pusat, maka dibuatlah group customer agar mudah dalam melakukan pelunasan. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Transfer Group Customer 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data

11 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Bukti Kolektor/ Sales No. Pelunasan Tanggal No. Faktur : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Group Customer. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. : Diisi kolektor/sales : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. Kolom Biaya : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. 4 Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data

12 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Pelunasan Piutang Transfer Setoran Bank Sementara Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan atas transfer sementara yang sebelumnya tidak diketahui customer yang melakukan transfer dana tersebut. Setelah customer melakukan konfirmasi terhadap setoran sesuai dengan nama pengirim, maka bagian pelunasan melakukan pelunasan transfer sementara bank sesuai dengan faktur/ piutang customer yang melakukan transfer. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Transfer Bank Sementara 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data No. Bukti : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Customer. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. Kolektor/ Sales : Diisi kolektor/sales No. Pelunasan : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. No. Faktur : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. Kolom Biaya : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan

13 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data Pelunasan Piutang Dana Titipan Menu ini digunakan untuk melakukan pelunasan berdasarkan dana titipan. Dana titipan adalah jumlah uang titipan/ transfer yang masuk namun belum diketahui pihak yang melakukan transfer. Sehingga setelah customer ada yang melakukan konfirmasi, maka bagian pelunasan menginputnya ke pelunasan piutang dana titipan dengan menarik dana titipan yang sebelumnya telah dibuat sesuai jumlah dana yang ditransfer. Dana Titipan ini dapat digunakan untuk pelunasan secara berulang-ulang apabila masih terdapat sisa. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Dana Titipan 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data

14 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Alokasi : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Tanda Terima Dana Titipan. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. Kolektor/ Sales : Diisi kolektor/sales No. Pelunasan : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. No. Faktur : Diisi nomor faktur untuk menarik rincian data faktur yang akan dilakukan pelunasan. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data Kontra BON Kontra Bon adalah sistem pelunasan dengan melakukan penukaran faktur-faktur jatuh tempo ke customer untuk mendapatkan persetujuan penagihan. Sistem ini banyak dilakukan ke swalayan, dimana mereka mempunyai jadwal pelunasan yang sudah tertentu ( hari / tanggal tertentu ). Penentuan customer tersebut menggunakan sistem kontra bon, nantinya faktur-faktur asli yang telah diterima oleh customer dirangkum menjadi sebuah dokumen penagihan atau Kontra Bon. 1) Buka Modul Piutang >> Kontra BON 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data

15 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 1 Opsi untuk menarik faktur berdasarkan parameter yang dipilih No. Dokumen Tanggal Salesman Kolektor No. Faktur : Akan muncul otomatis apabila data sudah di simpan : Diisi tanggal dibuatnya kontra bon : Diisi nama salesman : Diisi nama kolektor/ penagih : Diisi nomor faktur yang akan ditagih, maka rinciannya akan muncul 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Kontran BON tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pemeliharaan Kontra BON, solusinya adalah hapus dahulu data Pemeliharaan Kontra BON baru bisa melakukan edit/ hapus Kontra BON

16 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Pengalihan Piutang Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan kepemilikan piutang atau pihak yang bertanggungjawab terhadap piutang Pengalihan Piutang Nota Sales Pengalihan piutang nota sales ini maksudnya adalah piutang customer dalam satu faktur dipindahtangankan dari satu sales ke sales lain. Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Nota Sales, maka akan muncul sbb: No. Faktur Dari Sales Ke Sales : Diisi nomor faktur yang akan dialihkan ke sales : Akan muncul otomatis salesman sesuai dengan nomor faktur yang telah diinput. : Diisi nama sales yang akan menerima pengalihan piutang. 2) Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai

17 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Pengalihan Piutang All Nota Sales Menu pengalihan piutang ini berfungsi untuk memindahtangankan tanggungjawab semua nota atas piutang customer oleh satu sales kepada sales lain. 1) Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang All Nota Sales, maka akan muncul tampilan sbb: Kode Sales Lama : Diisi salesman lama yang semua notanya akan dipindahkan ke salesman yang baru. Kode Sales Baru : Diisi salesman baru yang akan menerima semua nota dari salesman lama. 2) Klik OK untuk melanjutkan tunggu hingga proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan

18 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Pengalihan Piutang Cabang Menu ini digunakan untuk mengalihkan semua nota piutang dari suatu cabang ke cabang lainnya. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Cabang Kode Cabang Lama : Diisi kode cabang lama yang nota piutangnya akan dialihkan ke cabang Kode Cabang Baru yang dituju. : Diisi kode cabang baru yang akan menerima pengalihan piutang. 2) Kik Save untuk menyimpan tunggu sampai proses selesai Pengalihan Piutang Customer Menu ini digunakan untuk melakukan pengalihan semua piutang dari suatu customer ke customer lain yang masih saling terkait. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer, maka akan muncul sbb:

19 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Customer Lama : Diisi kode customer lama yang semua piutangnya akan dialihkan ke customer lain. Customer Baru : Diisi kode customer baru yang akan menerima piutang. 2) Klil OK untuk melanjutkan tunggu sampai proses selesai Pengalihan Piutang Customer Nota Menu ini digunakan untuk menginput pengalihan piutang suatu customer ke customer lain berdasarkan nota/ faktur yang dipilih. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer Nota No. Faktur : Diisi nomor faktur yang akan dialihkan Customer Lama : Maka akan muncul otomatis nama customer lama sesuai dengan faktur Customer Baru : Diisi nama customer baru yang akan menerima pengalihan piutang atas nota yang dipilih. 2) Klik OK untuk melanjutkan tunggu sampai proses selesai atau klik Cancel untuk membatalakan

20 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Data Piutang Menu ini berisi rincian data piutang semua customer yang ditampilkan per faktur, mulai dari awal penjualan hingga faktur terakhir. Dengan adanya menu ini, bagian penagihan dapat memastikan waktu yang tepat dalam menyiapkan penagihan ke customer apabila belum melunasi piutangnya. Cara membuka data : 1) Buka Modul Piutang >> Data Piutang Maka tampil sbb, 2) Apabila akan melakukan export data, pilih menu file yang terdapat di pojok kiri atas jendela Data Piutang kemudian klik Export Data. 3) Pilih format data dan lokasi penyimpanan file kemudian klik Start Export untuk melanjutkan

21 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Report Piutang Contoh Report Piutang >> Saldo Piutang : 1) Buka Modul Piutang >> Report Piutang >> Piutang >> Saldo Piutang 2) Klik Open untuk membuka report 3) Input parameter tanggal kemudian klik Proses untuk menarik semua data piutang berdasarakan parameter yang dipilih

22 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Drag and Drop kolom yang diperlukan, contoh pada gambar dibawah ini pada saat menarik kolom Nama Customer. Report ini juga dapat di export sesuai dengan format yang user pilih dengan klik pada tombol Export yang terletak dipojok kanan jendela. Contoh Report Piutang >> Saldo Piutang : 1) Buka Modul Piutang >> Report >> Pelunasan >> Monitoring Pelunasan Piutang 2) Klik Open untuk membuka report 3) Isikan parameter tanggal dan No.Daftar Tagih 4) Klik Ok untuk membuka report

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua

Lebih terperinci

MODUL ACCOUNT PAYABLE

MODUL ACCOUNT PAYABLE MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3. 4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang

Lebih terperinci

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan 4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM 4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih.

ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur

Lebih terperinci

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan

Lebih terperinci

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,

Lebih terperinci

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer

Lebih terperinci

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini

Lebih terperinci

CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.11 FIXED ASSET 4.11.1 Master Lokasi Aktiva Menu ini digunakan untuk menginput lokasi aktiva, yaitu lokasi dimana aktiva perusahaan disimpan. Apabila distributor memiliki

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini

Lebih terperinci

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

transaksi yang ingin dilihat detailnya. L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa

Lebih terperinci

CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group

CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.15 COST CENTER Menu Cost Center ini berfungsi sebagai report yang menampung semua akun-akun yang terkait dengan biaya kedalam suatu group berdasarkan pembagiannya menurut

Lebih terperinci

MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin

MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin MODUL MASTER ALASAN Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin apabila karyawan tidak masuk atau telat masuk, cuti dll. Master Alasan ini juga terkait dengan

Lebih terperinci

MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data

MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data MODUL MASTER DATA KARYAWAN Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data Karyawan ini nanti akan terkait ke transaksi absen dan transaksi gaji, sehingga input datanya

Lebih terperinci

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif. UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan

Lebih terperinci

SETTING DAN KONFIGURASI

SETTING DAN KONFIGURASI _SALES MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:

Lebih terperinci

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk

Lebih terperinci

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih

Lebih terperinci

SETTING DAN KONFIGURASI

SETTING DAN KONFIGURASI _Canvas MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:

Lebih terperinci

SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft

SMARTSoft.  Memulai Program SMARTSoft Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All

Lebih terperinci

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan

Lebih terperinci

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan 0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi

Lebih terperinci

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan

Lebih terperinci

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan

Lebih terperinci

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0 Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat

Lebih terperinci

Manajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit...

Manajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit... jjj ALATKASIR Alatkasir adalah solusi terpadu untuk bisnis Anda, kami menyediakan software dan hardware yang handal dan berkualitas untuk bisnis ritel / jasa yang anda miliki. Mulai dari software yang

Lebih terperinci

Tampilan Window Login

Tampilan Window Login 1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut :

PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : Jika Anda ingin akses sebagai admin maka masukkan Username : demo dan

Lebih terperinci

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian: L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan

Lebih terperinci

Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi

Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi *SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah

Lebih terperinci

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal

Lebih terperinci

Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d, dsb.

Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d, dsb. Hal. 1 LAPORAN Hal. 2 Dalam satu laporan, Anda bisa mencetak berbagai jenis laporan Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d,

Lebih terperinci

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada 5.1 Sistem Yang Digunakan BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada perusahaan ZAM ZAM dibutuhkan : 5.1.1 Software Pendukung 1. Sistem Operasi Microsoft

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT

Lebih terperinci

SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.

SMARTSoft.  Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI

PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file

Lebih terperinci

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search) 2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat

Lebih terperinci

APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE

APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE I. LOGIN APLIKASI Pada saat aplikasi dibuka maka akan muncul halaman login yang mengharuskan pengguna aplikasi untuk memasukkan ID Pemakai dan Password lalu klik tombol

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

Prosedur Menjalankan Program / Alat

Prosedur Menjalankan Program / Alat Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Di dalam tahap implementasi ini terdapat 3 sub tahap, yaitu mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan instalasi aplikasi,

Lebih terperinci

e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan

e-accounting.id   Telp : Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui

Lebih terperinci

Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK

Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan

Lebih terperinci

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan [Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori

Lebih terperinci

- Tunggu hingga proses selesai.

- Tunggu hingga proses selesai. 97 Gambar 4.31 Tampilan aplikasi kasir telah berhasil diinstal Keterangan: - Tunggu hingga proses selesai. - Kemudian klik Close untuk menutup proses instalasi jika telah berhasil diinstal. 98 4.2 Cara

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Basic Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2

TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:

Lebih terperinci

Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan

Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan

Lebih terperinci

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN 1 SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN DAFTAR ISI 1. PanduanAwal... 3 2. Setting...5 3. Perhitungan Saldo Agen...10 4. Mutasi Depsoit...11 5. Stok Chip...14 6. Stok H2H...16 7. Laba Rugi...17 8. Laporan

Lebih terperinci

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya. 4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country

Lebih terperinci

Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi

Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi 309 Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi Ketika Menu Penjualan dipilih, maka akan muncul sub menu seperti gambar diatas. Yaitu Order Penjualan dan Faktur Penjualan. 310 Gambar 4.63 Layar Menu Laporan

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 47 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada implementasi menunjukkan penerapan dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat. Dengan demikian pada implementasi ini menunjukkan

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA

PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program ANGKUTAN RENTAL adalah sebuah program yang dirancang dan untuk digunakan oleh divisi Angkutan dan Rental.

Lebih terperinci

BUKU PETUNJUK PROGRAM MAU PERANCAH PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA

BUKU PETUNJUK PROGRAM MAU PERANCAH PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA BUKU PETUNJUK PROGRAM MAU PERANCAH PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program MAU PERANCAH adalah sebuah program yang dibuat khusus bagi divisi PERANCAH didalam lingkungan perusahaan, untuk dapat

Lebih terperinci

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User

Lebih terperinci

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu : Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut

Lebih terperinci

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan

Lebih terperinci

Tampilan layar menu login

Tampilan layar menu login L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.

Lebih terperinci

Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan

Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan 77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan

Lebih terperinci

PAYMENT POINT ONLINE BANK BRI PANDUAN TEKNIS INSTALASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI PAYMENT POINT

PAYMENT POINT ONLINE BANK BRI PANDUAN TEKNIS INSTALASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI PAYMENT POINT PAYMENT POINT ONLINE BANK BRI PANDUAN TEKNIS INSTALASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI PAYMENT POINT A. INSTALASI APLIKASIBARU LANGKAH 1 : Download Installer Aplikasi di website dengan alamat http://www.mitrapln.com/download/ppob_bri.exe

Lebih terperinci

e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian

e-accounting.id   Telp : Aktifitas Pembelian Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi

Lebih terperinci

SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.

SMARTSoft.  Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol

Lebih terperinci

Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login

Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi

Lebih terperinci

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK. penulis ditempatkan di divisi accounting dan pajak. Divisi accounting dan

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK. penulis ditempatkan di divisi accounting dan pajak. Divisi accounting dan BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek Pada saat penulis melaksanakan kerja praktek di PT. Suryaputra Sarana, penulis ditempatkan di divisi accounting dan pajak. Divisi

Lebih terperinci

PETUNJUK PEMAKAIAN SOFTWARE

PETUNJUK PEMAKAIAN SOFTWARE PETUNJUK PEMAKAIAN SOFTWARE I. INSTALLASI JARINGAN Proses untuk menginstallasi jaringan pada komputer anda. Sebelum melakukan installasi anda harus mempersiapkan dulu satu komputer yang akan digunakan

Lebih terperinci

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik

Lebih terperinci

Bee Bengkel User Manual

Bee Bengkel User Manual Daftar Isi I. Installasi...2 II. Master...10 II.1 Daftar Mitra Bisnis...10 II.2 Item...11 II.3 Mesin EDC...12 II.4 Salesman / Mekanik...13 II.5 Setting Manajemen Kasir...14 III. Kasir...16 III.1 Manajemen

Lebih terperinci

Website : Mobile : Twitter

Website :  Mobile : Twitter I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice

Lebih terperinci

Ebook Basic BeeAccounting

Ebook Basic BeeAccounting Ebook Basic BeeAccounting Versi 1.5 Created by : Support BeeAccounting Software Akuntansi no 2 di Indonesia BeeAccounting 2015 Daftar Isi Master... Mitra Bisnis... Item... Kas/Bank... Gudang... Set Saldo

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah

Lebih terperinci

ENTRI BUKTI TRANSAKSI

ENTRI BUKTI TRANSAKSI BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai

Lebih terperinci

User Guide SISTEM INFORMASI S. A. L. E. S. Telematika dan komputer

User Guide SISTEM INFORMASI S. A. L. E. S. Telematika dan komputer User Guide SISTEM INFORMASI S. A. L. E. S Telematika dan komputer adisi2000@yahoo.com USER GUIDE AdSales 2000 2 AdSales 2000 Aplikasi ini memudahkan Anda dalam mengelola Perdagangan Umum yang menggunakan

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.

Lebih terperinci

3. Setting Data Master

3. Setting Data Master 3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master

Lebih terperinci

5.5. Proses Bulanan Hutang

5.5. Proses Bulanan Hutang 5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar

Lebih terperinci

A. INSTALLASI SOFTWARE

A. INSTALLASI SOFTWARE A. INSTALLASI SOFTWARE 1. Masukkan CD Program ke dalam CD ROM 4. Isikan username dan Organization, Next 2. Next untuk melanjutkan 5. Pilih Typical, Next 3. Pilih I accept the terms in the licence agrement,

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama

Lebih terperinci

PT. BANK RIAUKEPRI Divisi Teknologi dan Sistem Informasi. Panduan Penggunaan Aplikasi Kredit BLUD Batam

PT. BANK RIAUKEPRI Divisi Teknologi dan Sistem Informasi. Panduan Penggunaan Aplikasi Kredit BLUD Batam PT. BANK RIAUKEPRI Divisi Teknologi dan Sistem Informasi Panduan Penggunaan Aplikasi Kredit BLUD Batam DIVISI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KREDIT BLUD KODE BATAM Oleh: Divisi

Lebih terperinci

MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT. Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk

MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT. Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk Customer Complaint Halaman Login Halaman Login Aplikasi Customer complaint diakses melalui

Lebih terperinci

Gambar 4.63 Login Form

Gambar 4.63 Login Form Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI..Net 2005 dan menggunalan SQL Server 2005 sebagai database.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI..Net 2005 dan menggunalan SQL Server 2005 sebagai database. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Impementasi Sistem Tahap implementasi program merupakan suatu tahap penerapan dari analisa dan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Aplikasi uang dibangun,

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM 4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS

BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 4.1 Analisis Bagian Keuangan atau Finance CV. Menang Sentosa merupakan bagianyang menerima semua pelunasan piutang dari toko-toko untuk pembelian pipa pvc secara

Lebih terperinci

Ebook Basic BeeCloud. Versi 1.0. Software Akuntasi Online no 2 di Indonesia. BeeCloud. Created by : Support BeeCloud

Ebook Basic BeeCloud. Versi 1.0. Software Akuntasi Online no 2 di Indonesia. BeeCloud. Created by : Support BeeCloud Ebook Basic BeeCloud Versi 1.0 Software Akuntasi Online no 2 di Indonesia BeeCloud Created by : Support BeeCloud Daftar Isi Master... Mitra Bisnis... 3 Item... 4 Kas/Bank... 6 Gudang... 7 Sistem... Set

Lebih terperinci

Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem.

Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem. 4.3.1 Design user interface 1. Struktur Menu Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem. Gambar 4.39 Form Login Gambar 4.40

Lebih terperinci

MENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)

MENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif) MENGHAPUS AKUN Pada prinsipnya akun-akun yang tidak dipakai dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan, supaya dihapus agar tidak menyulitkan pada saat entri data jurnal. Karena semakin banyak akun,

Lebih terperinci

Abstrak. Keyword : Penjualan, Pembelian, Stok, SMS, Bonus, laporan, C# Microsoft Visual Studio. NET 2003, Mobile FBUS 1.5, format.

Abstrak. Keyword : Penjualan, Pembelian, Stok, SMS, Bonus, laporan, C# Microsoft Visual Studio. NET 2003, Mobile FBUS 1.5, format. Abstrak Aplikasi Penjualan dan Pembelian yang dilengkapi dengan fitur SMS ini dibuat dengan tujuan memberi kemudahan bagi sales perusahaan untuk melakukan pengecekan stok dan juga memberikan kemudahan

Lebih terperinci

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru

Lebih terperinci