5.5. Proses Bulanan Hutang
|
|
- Hadian Hartono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar hutang kepada supplier secara tepat dan akurat, sehingga dengan begitu cashflow perusahaan akan selalu termonitor dengan baik, jangan sampai jumlah hutang lebih besar dari asset perusahaan, disamping itu informasi hutang yang tepat dan akurat dapat menjamin kita bahwa tidak ada lagi hutang yang tidak dibayar ataupun menghindari tagihan dua kali untuk hutang yang sama. Pertama kali laporan yang harus di lihat untuk melihat sisa hutang supplier ada di menu Reports -> Suppliers -> 004. Kartu Hutang Supplier Summary Silahkan cetak untuk periode Dari laporan diatas ternyata tidak ada data sisa hutang supplier yang ditampilkan, kenapa? Jawabannya: adalah anda belum melakukan proses arsip bulanan hutang untuk periode Ikut langkah selanjutnya untuk dapat menampilkan laporan tersebut dengan benar. Proses Bulanan Hutang adalah proses pembuatan arsip semua transaksi hutang yang meliputi hutang awal yang diambil dari periode sebelumnya, timbulnya mutasi hutang, timbulnya pembayaran terhadap hutang, retur pembelian, debit memo untuk selanjutnya disimpan dalam tabel terpisah yang berupa rangkuman untuk periode yang bersangkutan. Proses bulanan ini dipakai untuk menampilkan laporan Kartu Hutang Sumary juga Kartu Hutang Detail. Bagaimana cara kerja proses bulanan hutang ini? Baiklah mari kita kerjakan proses bulanan ini, pertama yang harus diingat adalah mengarsipkan transaksi saldo awal hutang sebelum memproses sampai bulan sekarang. Perlu diingat bahwa di SIMAK Accounting yang nam anya saldo awal hutang adalah semua transaksi faktur pembelian yang bertanggal 31-Desember Untuk memunculkan proses bulanan ini anda harus memilih menu Pembelian->Proses Bulanan Hutang 2. Setelah muncul kotak untuk proses bulanan Tombol ini dipakai untuk mem proses bulanan hutang dan apabila sukses periode yang diproses akan di daftar kan di kotak sebelah kirinya. Tombol ini dipakai untuk melihat daftar arsip saldo awal, mutasi dan saldo akhir hutang supplier dalam periode yang disorot dalam kotak daftar arsip sebelah.
2 5.5-2 Tombol ini dipakai untuk menghapus periode arsip yang telah dibuat untuk periode yang dipilih di kotak arsip Tombol ini dipakai untuk mencetak daftar arsip dalam periode yang dipilih. Tombol ini adalah sama dengan memilih laporan yang nomor 004. Tombol ini dipakai untuk mengupdata saldo hutang yang tertera di master data supplier, penggunaan tombol ini sebaiknya dilakukan untuk periode arsip yang terakhir kali dilakukan. Jadi anda hanya boleh menekan tombol ini untuk periode yang ada di kotak arsip sebelahnya. 3. Click tom bol Tambah kemudian isi periode kemudian klik tombol OK dan tunggu. 4. Click tom bol Tambah lagi untuk periode sampai periode Terakhir untuk mengupdate sisa hutang akhir di data master suplier, anda tinggal sorot periode kemudian tekan tombol Update Master 6. Kemudian tekan tombol Cetak atau diulangi lagi laporan yang nomor 004. Diatas. 7. Juga periksa sisa hutang di data master supplier lewat menu Pembelian -> Suppliers/Vendors. Sisa Saldo Contoh laporan hutang supplier yang sudah diproses Sisa Saldo Contoh sisa hutang di master data supplier
3 5.5-3 Contoh laporan kartu hutang supplier detail PROBLEM TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG BELUM DIINPUT Problemnya adalah apabila dicetak untuk periode setelah dicek di bukti fisik pembayaran ternyata ada pem bayaran hutang yang belum dilakukan input untuk tanggal 30- may-2008 untuk faktur hutang nomor 7 sebesar Rp. 10,800 dengan cash. Solusinya adalah anda menghapus terlebih dahulu di daftar arsip untuk periode sampai atau sampai periode yang akan dikoreksi lagi. Kemudian anda lakukan proses pem bayaran piutang seperti biasanya lewat menu Pembayaran -> Bayar Hutang Karena hutang ini adalah bukan hutang dagang, pertama kali anda harus pilih 1 Bayar Non Faktur untu pilihan jenis pembayaran, kemudian isi tanggal 30-may-2008, kemudian pilih supplier A001, di baris pertama pilih nomor faktur 7, kemudian isi jumlah pembayaran Rp ,- Setelah data benar selanjutnya anda tekan tombol Proses, kemudian apabila kita cetak lagi laporan Kartu Hutang Supplier Detail akan tampak sebagai berikut.
4 5.5-4 Dari laporan tersebut terlihat satu baris terakhir untuk proses pembayaran yang belum diinput. Terakhir anda harus melakukan arsip lagi untuk periode sampai agar daftar saldo hutang sama dengan data saldo hutang di data master suplier. Ah untung sama. PROBLEM SALAH INPUT UNTUK PEMBAYARAN, BAGAIMANA MENGUBAH ATAU MENGHAPUS DARI KARTU HUTANG SUPPLIER. Perhatikan contoh laporan kartu hutang supplier yang dicetak periode 2008-Maret berikut ini Ternyata pada tanggal 27-maret-2008 user melakukan kesalahan input, sebenarnya tanggal tersebut tidak ada dibukti pem bayaran fisik sebear Rp , maka bagaimana cara menghapus data pembayaran tersebut dari kartu hutang supplier. Sebelum melakukan penghapusan pembayaran silahkan periksa dulu transaksi faktur hutang nomor bill id 2 untuk mencari nomor faktur pembeliannya juga melihat data pem bayarannya. Silahkan klik menu Pembelian -> Hutang Manager kemudian klik tombol daftar kem udian cari billid nomor 2 Ternyata faktur pembeliannya adalah nomor PBL Kemudian periksa informasi pembayarannya dengan cara klik tab Pembayaran
5 5.5-5 Gambar form hutang manager untuk faktur pembelian PBL Dari daftar pembayaran ini anda sorot baris terakhir kemudian klik tombol Hapus. Setelah itu silahkan dicetak lagi kartu hutang supplier lagi baris tersebut sudah tidak muncul di kartu hutang. Namun proses ini tidak secara otomatis menghapus transaksi di kas keluar! Hati-hati proses ini tidak secara otomatis menghapus data pembayaran di transaksi kas keluar, silahkan lakukan penghapusan lagi secara manual di menu Banking ->Transaksi Kas Keluar Kemudian cari nomor voucher APP kemudian tekan tombol Hapus Namun jangan dilakukan hal ini kalau bukti kas keluar ini untuk pembayaran banyak faktur hutang. PR: Terakhir silahkan periksa di data master supplier untuk saldo hutangya
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciGambar Tampilan Layar Halaman Buat Penyesuaian Stok
362 Untuk mengecek stok barang klik link Stok pada navigasi menu kiri, maka akan tampil halaman yang berisi nama barang dan jumlah stok yang ada. Gambar 4. 174 Tampilan Layar Halaman Stok Barang Untuk
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciMENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan
Lebih terperinciGambar 4.75 Form Menu Utama (b)
214 Gambar 4.75 Form Menu Utama (b) Kemudian user mencari dapat berdasarkan 2 kategori yaitu berdasarkan nama dan kode dari staf tersebut seperti pada Gambar 4.62 Form Menu Utama (b). 215 Gambar 4.76 Form
Lebih terperinci3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
Lebih terperinciDaftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-3 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-4 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-5 2.3.2. Membuat Account perkiraan
Lebih terperinciakan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Lebih terperinciNo Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total
4.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Owner UD Sanjaya Utama untuk mengkaji permasalahan yang ada di UD Sanjaya Utama selama
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1. Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan-tampilan yang ada pada Sistem
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut :
PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : Jika Anda ingin akses sebagai admin maka masukkan Username : demo dan
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Pada gambar di bawah ini akan dijelaskan tentang tampilan-tampilan yang ada pada sistem informasi pembelian dan penjualan pada CV. Multi Mandiri Anugrah.
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNAAN PLUGIN POIN PER ITEM
MANUAL PENGGUNAAN PLUGIN POIN PER ITEM INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Poin-Core-1.0.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Poin-Core-1.0.jar 3. Install plugin PoinPerItem-1.0.jar PENGGUNAAN
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS A. Investigasi Awal Toko Oleh-oleh Pandanaran adalah suatu unit usaha yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Jawa Tengah. Barang-barang yang dijual berupa snack atau makanan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA. Berikut adalah tampilan hasil dari Sistem Informasi Keluar Masuk Udang
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Hasil Berikut adalah tampilan hasil dari Sistem Informasi Keluar Masuk Udang Pada PT. Bancar Makmur Indah. IV.1.1 Form Menu Login Form login ini merupakan halaman untuk dapat
Lebih terperinciTampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS. digunakan adalah metode Rapid Application Development (RAD). Pengembangan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, pengembangan sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah metode Rapid Application Development (RAD). Pengembangan sistem dengan metode RAD dilakukan
Lebih terperinciMENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
Lebih terperinciCDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Lebih terperinciDaftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
Lebih terperinciProgram Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinciBab 5 Memasukkan Saldo Awal
Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem Yang Digunakan Sistem yang digunakan untuk pembuatan program sistem informasi penjualan dan pembelian pada CV. AWAM ELEKTRONIK ini adalah: a. Hardware dengan
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciCopyright. Zahir Accounting
BAB 1 Pembukuan 1.1 Pengertian Pembukuan Pembukuan yaitu catatan transaksi atau penjurnalan yang dibuat secara kronologis (menurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Setiap organisasi
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Implementasi merupakan suatu tahap yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. Sebelum
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciNama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
Lebih terperinciGambar Tampilan Layar Detail Retur Pembelian
67. Halaman berikut merupakan halaman lengkap tentang pembelian dan jumlah retur pembelian berdasarkan kode pembelian tersebut. Apabila menekan tombol Action, maka akan muncul halaman baru yang merupakan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Tampilan Hasil Berikut adalah tampilan hasil dan pembahasan dari rancangan sistem informasi pengelolaan modal kerja terhadap peningkatan produktivitas perusahaan pada PT.
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV.
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV. Media
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciAplikasi Persediaan dengan Excel
1 Aplikasi Aplikasi Persediaan Persediaan dengan dengan Excel Excel APLIKASI PERSEDIAAN DENGAN EXCEL PENDAHULUAN Laporan persediaan merupakan informasi penting dalam pengelolaan persediaan, Informasi penting
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. telah dibuat pada tahap tiga. Adapun kebutuhan software (perangkat lunak) dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Pada tahapan ini sistem yang telah dirancang pada tahap ke tiga akan dikembangkan, sehingga sistem yang dibuat harus mengacu pada rancangan yang telah
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN TESTING
BAB IV IMPLEMENTASI DAN TESTING 4.1. Implementasi Setelah melakukan analisa dan pengembangan sistem, pada tahap selanjutnya akan dilakukan proses implementasi sistem. Pada proses ini pengembang sistem
Lebih terperinciMuamalat Cash Management System - Basic User Manual
Muamalat Cash Management System - Basic User Manual Version 1.1 Transactional Banking Division DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Logout... 3 1.1. Website Muamalat CMS... 3 1.2. Login... 3 1.3. Ubah
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Tampilan dan Pembahasan Berikut ini merupakan tampilan hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi Analisis Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Dwi Tunggal Medan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Pada bab empat ini akan dibahas mengenai hasil analisis dan
71 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Pada bab empat ini akan dibahas mengenai hasil analisis dan perancangan aplikasi perhitungan gaji karyawan pada Koperasi Udara Jawa meliputi tahap implementasi, uji
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM. dari sistem terdiri dari kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 4.1 Implementasi Tahap implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan tahap implementasi,
Lebih terperinciAplikasi ini dimulai dengan menklik ikon aplikasi ini. Setelah di klik, maka aplikasi ini akan masuk ke form login
L 1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Aplikasi ini dimulai dengan menklik ikon aplikasi ini. Setelah di klik, maka aplikasi ini akan masuk ke form login Form Login Pada form login, semua user harus memasukkan
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program
Prosedur Menjalankan Program 1. Menu Login User Interface login merupakan tampilan awal yang akan disajikan oleh sistem ketika karyawan masuk ke dalam aplikasi pekerjaan pembangunan proyek dalam komputer
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Hasil Berikut ini adalah tampilan interface untuk Perbandingan Metode LIFO dan Average Terhadap Kontrol Persediaan Barang pada PT.Indosehat Sempurna berbasis Web: 1. Halaman
Lebih terperinciPANDUAN PENGGUNAAN MODUL KUISIONER
PANDUAN PENGGUNAAN MODUL KUISIONER 2015 PT. AIR MEDIA PERSADA DAFTAR ISI Pengenalan Kategori Kuisioner dan Aturan...3 1. Kategori Kuisioner...3 2. Aturan...3 Halaman Konfigurasi...4 Halaman Manajemen Kuisioner...4
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU SURAT PESANAN... 4 1. Sub-menu SP Sementara... 4 2. Sub-menu SP Final...
Lebih terperinci3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan dari sistem informasi Penerapan
Lebih terperinciGuide Book untuk menggunakan System Aplikasi Expedisi. Panduan mengoperasikan system aplikasi expedisi.
Panduan mengoperasikan system aplikasi expedisi. ( Pengenalan Program Aplikasi ) 1. Copy 1 file folder ke directory tujuan C atau D 2. Setelah selesai copy, setup folder tersebut agar diberikan hak full
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dipenuhi untuk menguji coba user interface serta
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 1.1 Kebutuhan Implementasi sistem Kebutuhan sistem merupakan tahap penjelasan mengenai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi untuk menguji coba user interface serta menjalankan
Lebih terperinci1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login
Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. SUB MODUL TRANSAKSI...5 1. Menu Transaksi...5 a. Sub-menu Transaksi...6 b. Sub-menu
Lebih terperinci3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang
Lebih terperinci[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Lebih terperinciGambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi
309 Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi Ketika Menu Penjualan dipilih, maka akan muncul sub menu seperti gambar diatas. Yaitu Order Penjualan dan Faktur Penjualan. 310 Gambar 4.63 Layar Menu Laporan
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Hasil Berikut ini dujelaskan tampilan antar muka dari Sistem Informasi Account Receivables Pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Berbasis Web: 1. Halaman Home Halaman Home adalah
Lebih terperinciForm halaman ini digunakan untuk melihat laporan data alat. Berikut ini adalah tampilan utama Form Report Alat :
E. Report Data Menu Report Data adalah kumpulan beberapa sub menu report/ laporan secara terpisah dari keseluruhan di dalam aplikasi ini. Penjelasan per sub menu akan dijelaskan sebagai berikut : 1). Report
Lebih terperinciSOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)
PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang
Lebih terperinciCara Bertransaksi Di Internet Banking Mandiri
Cara Bertransaksi Di Internet Banking Mandiri DAFTAR ISI Login - Logout...3 Website Bank Mandiri...4 Login...4 Menu...4 Logout...4 Transfer Dana...5 Transfer Antar Rekening Mandiri...6 Transfer Antar Bank
Lebih terperinciBAB IV PERANCANGAN INTERFACE
BAB IV PERANCANGAN INTERFACE 4.1 Interface Perancangan antarmuka mendeskripsikan rencana tampilan dari setiap Form yang akan digunakan pada tampilan sistem informasi sebenarnya. Perancangan antarmuka pada
Lebih terperinciPanduan Pengaturan Aset Asset Management Manual
Connecting Business And Accounting Panduan Pengaturan Aset Asset Management Manual PT. Jurnal Consulting Indonesia Pengaturan Aset/Asset Management Sekilas Mengenai Menu Pengaturan Aset Menu ini digunakan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Adapun hasil sistem informasi akuntansi jasa kontraktor adalah seperti berikut : 1. Form Login Adapun hasil form Login dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciProsedur Penggunaan Sistem
Prosedur Penggunaan Sistem Gambar 4.1Layar Login Pada halaman Login ini pegawai diminta menginput ID Login pada kolom ID Login, dan Password pada kolom password. Dataakan diterimaolehsistem jikadatasesuaidenganbasisdatapegawaiyangtelah
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinci1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
Lebih terperinciWebsite : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Basic Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperinciStoryboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
Lebih terperinciBAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan
Lebih terperinciMENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes
MENGATUR LINK PAJAK Salah satu jenis pajak yang sangat populer di kalangan dunia usaha di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika dinamakan
Lebih terperinciSMART BENGKEL A. PENDAHULUAN
A. PENDAHULUAN SMART BENGKEL Saat ini kegiatan transaksi perusahaan sudah banyak yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Karena dirasakan begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan penerapan teknologi
Lebih terperinciSMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Hasil Berikut ini dijelaskan tentang tampilan hasil dari Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Sparepart Pada PT. Buana Jaya Lestari dapat dilihat sebagai berikut
Lebih terperinci1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku
Tutup Buku May 11, 2016 Pada bagian ini, Anda akan melihat penjelasan berikut: 1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku; 2. Memulai Tutup Buku; 3. Melanjutkan Proses Tutup Buku; 4. Membatalkan Tutup Buku. 1.
Lebih terperinciMANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari
Lebih terperinci