GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
|
|
|
- Suharto Budiono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1
2 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua Buku Bank dan Buku Kas milik perusahaan. Master ini berisi nomor rekening Bank serta link akun yang hubungannya dengan laporan keuangan. Buku Bank dan Kas ini nantinya digunakan untuk transaksi Bank dan Kas, transaksi pembayaran maupun pelunasan dll. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Buku Bank dan Kas 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data Kode Buku Bank Bank/ Kas Atas Nama Rekening Perkiraan Buku Perkiraan Giro : Diisi kode buku bank yang akan diinput : Diisi nama buku bank/ kas yang akan diinput : Diisi atas nama yang tertera dibuku bank/kas : Diisi nomor rekening yang terdapat pada buku bank/kas : Diisi nomor perkiraan buku bank/kas : Diisi perkiraan giro jika buku bank tersebut digunakan untuk menampung giro
3 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Password : Diisi password untuk membuka laporan saldo bank/kas di report kasir Jenis : Pilih jenis, apakah buku tersebut sebagai Bank, Kas atau Giro Cabang : Input kode cabang yang memegang buku bank/kas 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Apabila Buku Bank/ Kas sudah digunakan untuk transaksi, sebaiknya data Buku Bank/ Kas ini jangan dihapus atau diubah. 2) Agar user yang tidak berhak membuka laporan saldo, maka sebaiknya setiap buku bank di berikan password Buku Giro Menu buku giro berisi data data giro perusahaan baik giro masukan maupun giro keluaran. Jika ada penambahan data dalam buku giro ini tidak akan berpengaruh ke saldo apapun selama giro ini belum di gunakan di transaksi. Setiap giro memiliki tanggal pencairan, sistem ini memberlakukan bahwa giro dapat dicairkan apabila sisa giro adalah Buku Giro Masukkan Buku Giro Masukkan ini digunakan untuk menginput giro masukkan, yaitu giro yang diterima oleh perusahaan biasanya berasal dari customer dan digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap piutang. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Buku Giro Masukkan 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data 4.7.3
4 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 1 2 Checklist untuk dapat memunculkan giro didaftar tagihan 4 3 Master Giro Masukkan memiliki 4 tab yaitu: Tab ID No. Giro : Diisi nomor giro Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo giro Jumlah (Rp) : Diisi jumlah (Rp) giro masukkan Bank : Klik 2x untuk mengambil kode bank yang membuat giro tersebut. Dari Customer : Klik 2x untuk mengambil kode custome yang membuat giro. Atas Nama : Diisi atas nama sesuai dengan giro yang didaftarkan No. Rekening : Diisi nomor rekening buku bank yang dibuatkan giro Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju. Divisi : Klik 2x untuk mengambil kode divisi 4.7.4
5 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tab Track Tgl Terima Sales Keterangan : Diisi tanggal diterimanya giro dari customer : Diisi sales yang bersangkutan : Diisi keterangan lain jika perlu Tab Lunas Tgl Cair Jml Terima Sisa Giro : Muncul otomatis sesuai tanggal cair giro apabila giro tersebut sudah dicairkan. : Muncul otomatis sesuai dengan jumlah giro yang diinput pada Tab ID : Muncul sisa giro apabila giro telah digunakan untuk memotong piutang namun masih ada sisa
6 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tab Kode Perkiraan Piutang Giro : Klik 2x untuk mengambil kode akun yang menampung giro. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Buku Giro Keluaran Buku Giro Keluaran ini digunakan untuk menginput giro yang dikeluarkan oleh perusahaan dan biasanya giro keluaran ini dibuat untuk membayar hutang ke supplier. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Buku Giro Keluaran 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data 4.7.6
7 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Master Giro Masukkan memiliki 4 tab yaitu: Tab ID No. Giro Jatuh Tempo Jumlah (Rp) Bank Ke Supplier Atas Nama No. Rekening Cabang Divisi : Diisi nomor giro : Diisi tanggal jatuh tempo giro : Diisi jumlah (Rp) giro yang dikeluarkan : Diisi bank yang membuat giro tersebut : Diisi nama supplier yang dituju : Diisi atas nama sesuai dengan giro yang didaftarkan : Diisi nomor rekening buku bank yang dibuatkan giro : Diisi nama cabang yang membuat giro tersebut : Diisi master divisi 4.7.7
8 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tab Track Tgl Giro Keterangan : Diisi tanggal dibuatkannya giro : Diisi keterangan lain jika perlu Tab Lunas Tgl Cair Jml Terima Sisa Giro : Muncul otomatis sesuai tanggal cair giro apabila giro tersebut sudah dicairkan. : Muncul otomatis sesuai dengan jumlah giro yang diinput pada Tab ID : Muncul sisa giro apabila giro telah digunakan untuk melakukan pembayaran dan masih ada sisa giro
9 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tab Kode Perkiraan Piutang Giro : Diisi kode akun yang menampung giro 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Apabila Buku Giro sudah digunakan untuk transaksi, data tidak dapat dihapus maupun diubah. 2) Giro dapat dicairkan dengan syarat sisa giro adalah 0 3) Warna giro : a. Hitam = Giro baru b. Merah = Giro yang sudah cair c. Biru = Giro yang belum dicairkan d. Hijau = Giro tolak 4.7.9
10 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alokasi Sisa Giro Alokasi Sisa Giro ini digunakan untuk membuat sisa giro mejadi nol, misal terdapat giro Rp Untuk membayar piutang sebesar Rp , sehingga sisa Rp50. Kemudia sisa tersebut dialokasikan agar bisa dilakukan pencairan giro karena salah satu syarat pencairan giro adalah bahwa sisa giro arus nol. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Alokasi Sisa Giro 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data No. Alokasi Tanggal No. Giro Jumlah : Muncul otomatis setelah data disimpan. : Diisi tanggal dibuatnya alokasi sisa giro. : Klik 2x untuk mengambil kode giro yang akan dialokasikan sisanya. : Muncul sesuai dengan kode giro yang diambil. Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode giro. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
11 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Giro Tolak Menu ini digunakan untuk menginput giro yang dilakukan tolakan, nantinya jumlah giro yang ditolak tersebut bisa diganti baik dengan uang tunai, transfer maupun giro baru. Syarat dilakukan tolakan apabila sisa giro yang akan ditolak adalah nol. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Giro Tolak 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data No. Penggantian : Muncul otomatis apabila data giro tolak ini telah disimpan. Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya tolakan. No. Giro Lama : Klik 2x untuk mengambil kode giro lama yang aka ditolak. Jumlah : Muncul otomatis sesuai dengan kode giro yang diambil. Jenis : Klik tanda segitiga kebawah untuk memilih jenis pengganti giro, tunai/transfer/giro baru. Jumlah Penggantian : Otomatis sesuai dengan jumlah giro lama, namun bisa diubah sesuai dengan kebutuhan user. Kode Buku : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank. Kode Giro Baru : Diisi jika penggantinya adalah giro baru. No. Faktur : Klik 2x untuk mengambil nomor faktur yang dilunasi menggunakan giro tolak tersebut. Jumlah Faktur : Muncul sesuai dengan kode faktur yang diisi. Keterangan : Diisi keterangan lain jika diperlukan 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
12 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Setoran Giro ke Bank Menu ini digunakan untuk menginput daftar giro yang akan disetorkan ke bank guna melakukan pencairan giro. Syarat giro dapat diinput di menu ini apabila sisa giro adalah 0. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Setoran Giro ke Bank 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data
13 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Buku Bank No. Referensi Petugas No. Kliring Tanggal Tgl Jatuh Tempo No. Giro Keterangan : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank yang menampung giro yang akan disetorkan. : Diisi referensi mengenai setoran giro jika ada : Diisi nama petugas : Muncul otomatis nomor kliring apabila data telah disimpan : Diisi tanggal disetorkanya giro ke bank : Apabila akan menarik giro berdasarkan parameter tanggal jatuh tempo : Klik 2x untuk menarik giro yang akan disetorkan ke bank, maka rincian giro akan muncul. : Diisi keterangan tambahan jika ada. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Apabila Setoran Giro sudah di tarik ke Kliring Giro maka Setoran Giro ini tidak dapat dihapus maupun diubah Pencairan Giro Setelah melakukan inputan di buku giro masukan maupun giro keluaran, maka selanjutnya adalah penginputan data pencairan giro jika sudah waktunya giro tersebut untuk dicairkan dan giro sudah digunakan (sisa giro sudah 0). Menu pencairan giro ini jurnalnya akan terupdate secara otomatis oleh program. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Pencairan Giro 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data
14 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Pencaiaran Cabang Tgl Cair Cair ke : Muncul otomatis nomor pencairan apabila data telah disimpan. : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang melakukan pencairan. : Diisi tanggal pencairan giro. : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank yang yang dituju. Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada. Parameter : Input apabila akan menarik giro berdasarkan parameter yang telah diisi. No. Setoran Bank : Klik 2x untuk mengambil No.Setoran Bank untuk menarik data Setoran Bank yang telah dibuat untuk kemudian di cairkan. Setelah klik Replace bank akan muncul. maka data Setoran 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
15 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Transaksi Bank Berupa menu yang berkaitan dengan transaksi bank, baik bank keluar maupun bank masuk. Bank masuk akan menambah nilai (Rp) bank, sedangkan bank keluar akan mengurangi nilai (Rp) bank, jurnal dari transaksi ini dapat dilihat pada Menu GL >> Jurnal Bank Bank Masuk Menu ini digunakan untuk menginput transaksi bank masuk, yaitu yang berhubungan dengan bertambahnya nilai bank. Transaksi yang diinput di bank masuk ini tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Bank Masuk 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data Cabang Buku Bank Giro Kode Budget Keterangan Referensi ID No. Trans Bank Tanggal : Klik 2x untuk mengambil kode cabang. : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank terkait. : Diisi kode giro jika transaksi tersebut berkaitan dengan giro : Klik 2x untuk mengambil kode budget. : Diisi keterangan tambahan jika ada. : Diisi referensi jika ada. : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan. : Diisi tanggal transaksi
16 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Keterangan Kode Perkiraan Jumlah : Diisi keterangan yang berkaitan dengan perkiraan yang digunakan dalam transaksi. : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan. : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Bank Keluar Menu ini digunakan untuk menginput transaksi bank keluar, yaitu yang berhubungan dengan berkurangnya nilai bank. Transaksi yang diinput di bank keluar ini tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Bank Keluar 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data
17 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang. Buku Bank : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank terkait. Giro : Klik 2x untuk mengambil kode giro jika transaksi tersebut berkaitan dengan giro. Kode Budget : Klik 2x untuk mengambil kode budget. Keterangan : Diisi keterangan tambahan jika ada. Referensi ID : Diisi referensi jika ada. No. Trans Bank : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan. Tanggal : Diisi tanggal transaksi. Keterangan : Diisi keterangan yang berkaitan dengan perkiraan yang digunakan dalam transaksi. Kode Perkiraan Jumlah : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan. : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Transaksi Kas Transaksi kas terdiri dari dua macam transaksi, yaitu transaksi kas masuk yang nilainya akan menambah saldo kas dan transaksi kas keluar yang nilainya akan mengurangi saldo kas. Jurnal dari semua transaksi kas dapat dilihat di menu GL >> Jurnal Kas Kas Masuk Menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas masuk, yaitu yang berhubungan dengan bertambahnya nilai kas. Transaksi yang diinput di kas masuk ini tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Kas Masuk 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data
18 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cabang Buku Kas Kode Budget : Klik 2x untuk mengambil kode cabang. : Klik 2x untuk mengambil kode buku kas terkait. : Klik 2x untuk mengambil kode budget. Keterangan Referensi ID No. Trans Bank Tanggal Keterangan : Diisi keterangan tambahan jika ada : Diisi referensi jika ada : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan : Diisi tanggal transaksi : Diisi keterangan yang berkaitan dengan perkiraan yang digunakan dalam transaksi. Kode Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan Jumlah : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
19 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Kas Keluar Menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas keluar, yaitu yang berhubungan dengan berkurangnya nilai kas. Transaksi yang diinput di kas keluar ini tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Kas Keluar 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data Cabang Buku Kas Kode Budget Keterangan Referensi ID No. Trans Bank Tanggal Keterangan Kode Perkiraan Jumlah : Klik 2x untuk mengambil kode cabang. : Klik 2x untuk mengambil kode buku Kas terkait. : Klik 2x untuk mengambil kode budget. : Diisi keterangan tambahan jika ada. : Diisi referensi jika ada. : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan. : Diisi tanggal transaksi. : Diisi keterangan yang berkaitan dengan perkiraan yang digunakan dalam transaksi. : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan. : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
20 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Terima Kas Kecil dari Pusat Menu ini digunakan untuk menginput penerimaan kas kecil cabang dari pusat. Menu ini otomatis menambah jumlah kas kecil cabang sesuai dengan buku kas yang telah didaftarkan pada master cabang, sistem juga akan mengupdate jurnal secara otomatis. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Kas Keluar, klik New untuk menambah data 2) Input data No. Bukti Tanggal Kode Cabang Kode Buku Bank Jumlah : Otomatis muncul apabila data telah disimpan : Diisi tanggal diterimanya kas kecil : Muncul otomatis sesuai cabang yang menginput kas kecil : Muncul otomatis sesuai dengan buku kas kecil yang ada di master cabang. : Diisi jumlah (Rp) yang diterima 3) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak
21 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tanda Terima Dana Titipan Tanda Terima Dana Titipan ini digunakan untuk menginput dana yang ditransfer oleh customer ke distributor guna melunasi piutangnya. Dana titipan ini sifatnya juga bisa dipakai berulang kali apabila jumlah transfernya melebihi dari sisa piutang customer. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Dana Titipan, klik New untuk menambah data 2) Input data No. Bukti : Otomatis muncul apabila data telah disimpan Tanggal : Diisi tanggal diterimanya dana titipan Kode Cabang : Diisi kode cabang yang menerima dana titipan Kode Buku Bank : Diisi kode buku bank yang menerima dana titipan Jumlah : Diisi jumlah (Rp) yang diterima Sisa : Muncul otomatis 3) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
22 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Terima Bank Terima Bank Sementara Menu tanda terima ini digunakan untuk menginput dana yang diterima dari customer oleh pusat yang belum diketahui identitasnya, data ini nantinya akan dikirim ke cabang. Apa bila cabang menerima konfirmasi dari customer yang melakukan transfer bank, maka bagian pelunasan di cabang menginputnya ke Pelunasan Piutang-Transfer-Setoran Bank Sementara berdasarkan terima bank yang telah dibuat oleh pusat. ara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara, klik New untuk menambah data 2) Input data No. Bukti Tanggal Kode Cabang : Otomatis muncul apabila data telah disimpan : Diisi tanggal diterimanya dana titipan : Diisi kode cabang yang menerima dana titipan Kode Buku Bank : Diisi kode buku bank yang menerima dana titipan Atas Nama : Diisi atas nama berdasarkan rekening transfer Jumlah : Diisi jumlah (Rp) yang diterima 3) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
23 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Terima Bank Sementara - Customer Menu tanda terima ini digunakan untuk menginput dana yang diterima dari customer oleh pusat, data ini nantinya akan dikirim ke cabang untuk kemudian bagian pelunasan di cabang menginputnya di Pelunasan Piutang-Transfer-Customer berdasarkan terima bank yang dibuat oleh pusat. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara - Customer, klik New untuk menambah data 2) Input data No. Bukti Tanggal Kode Cabang : Otomatis muncul apabila data telah disimpan : Diisi tanggal diterimanya dana titipan : Diisi kode cabang yang menerima dana titipan Kode Buku Bank : Diisi kode buku bank yang menerima dana titipan Kode Customer : Diisi atas kode customer yang melakukan transfer Jumlah : Diisi jumlah (Rp) yang diterima 3) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
24 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Terima Bank Sementara - Group Customer Adakalanya distributor memiliki beberapa customer yang masih dalam satu group, pelunasan piutangnya pun disentralisasi dipusat, contoh minimarket. Sehingga pelunasan piutang semua customer dalam group tersebut dilakukan oleh pusat. Ketika customer melakukan transfer bank, bagian pusat yang menerima transfer tersebut menginputnya di terima bank sementara group customer. Kemudian terima bank tersebut dikirim ke cabang distributor untuk bagian pelunasan menginput ke pelunasan Transfer Bank-Sementara-Group Customer. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara Group Customer, klik New untuk menambah data No. Bukti Tanggal 2) Input data Kode Cabang Kode Buku Bank Kode Customer Jumlah : Otomatis muncul apabila data telah disimpan : Diisi tanggal diterimanya dana titipan : Diisi kode cabang yang menerima dana titipan : Diisi kode buku bank yang menerima dana titipan : Diisi atas kode customer yang melakukan transfer : Diisi jumlah (Rp) yang diterima 3) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
25 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Setoran Sales Setelah salesman melakukan penagihan pada hari yang bersangkutan, maka salesman harus menyetor hasil penjualan dan penagihan pada hari tersebut ke kasir, untuk menangani hal tersebut maka di sediakan setoran salesman. Menu setoran sales ini digunakan untuk menginput hasil yang telah sales terima dari customer, baik berupa uang tunai/ cash, transfer maupun giro. Nantinya menu ini terkait dengan menu pelunasan dan menu selisih setoran sales. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Setoran Sales 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 Untuk menginput jenis setoran 2 4 No. Setor Tanggal Salesman Keterangan : Muncul otomatis apabila data telah disimpan : Diisi tanggal dibuatkannya setoran : Diisi kode salesman yang melakukan setoran : Diisi keterangan lain jika ada 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
26 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Validasi Kasir AR-Supir Menu validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan setoran oleh supir dengan keadaan yang sesungguhnya. Bagian Kasir AR harus sangat teliti, karena Bagian Kasir AR merupakan ujung tombak penentu keabsahan setoran antara catatan diprogram dengan yang ada secara fisik. Cara menginput data : 1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir AR-Supir 2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data. 3) Input data Supir No.Pelunasan No. Setoran Tanggal Nota Lunas Belum Lunas : Muncul otomatis setelah nomor pelunasan diisi. : Klik 2x untuk mengambil nomor pelunasan. : Muncul otomatis apabila data telah disimpan : Diisi tanggal validasi : Diisi jumlah nota yang sudah lunas. : Diisi jumlah nota yang belum lunas
27 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak Cara menampilkan data : 2) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Validasi ini digunakan untuk menetapkan keabsahan data transaksi setoran dari supir, apabila bagian kasir sudah melakukan validasi maka Setoran Supir sudah tidak dapat diedit. 2) Validasi AR Supir ini tidak dapat di hapus dan di edit, sehingga bagian validasi ini harus teliti. Validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan Setoran Supir yang telah di validasi oleh Validasi Kasir Tunai-Supir Kasir AR sejumlah uang yang diterima oleh supir tanpa melihat dari piutang customer yang ditagih. Cara menginput data : 1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Supir 2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data. 3) Input data
28 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Pelunasan : Klik 2x untuk mengambil nomor pelunasan faktur. Supir : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil. Tunai : Diisi nominal pelunasan tunai jika customer melunasinya dengan uang tunai Transfer : Diisi nominal pelunasan transfer jika customer melunasinya dengan cara transfer. Giro : Diisi nominal pelunasan giro jika customer melunasinya menggunakan giro Discount : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat diskon pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. Retur : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat retur pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. Biaya : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat biaya pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. Nota Kredit Pembulatan No. Setor Tanggal : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat nota kredit pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat pembulatan pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul otomatis setelah data disimpan. : Diisi tanggal dibuatnya validasi ini. 4) Klik Save untuk menyimpan Cancel untuk membatalakan atau Print untuk mencetak. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Validasi Kasir Tunai ini menginput jumlah uang fisik yang diterima dari supir dan mencocokannya dengan setoran supir yang telah di validasi oleh bagian AR. 2) Validasi Kasir Tunai tidak dapat di hapus maupun di edit, sehingga bagian validasi ini harus teliti
29 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Validasi Kasir AR-Sales Validasi Kasir AR-Sales ini fungsiny sama halnya dengan Validasi Kasir AR-Supir, hanya validasi ini ditujukan untuk sales. Cara menginput data : 1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir AR-Sales 2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data. 3) Input data Salesman : Otomatis muncul kode salesman sesuai No.Pelunasan yang diambil No. Pelunasan : Diisi No.Pelunasan yang telah dibuat pada setoran sales No. Setoran : Muncul otomatis apabila data telah disimpan Tanggal : Diisi tanggal validasi Nota Lunas : Diisi nota yang sudah lunas Nota Belum Lunas : Diisi nota yang belum lunas 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak Cara menampilkan data : 2) Klik View untuk menampilkan data
30 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Validasi ini digunakan untuk menetapkan keabsahan data transaksi setoran dari sales, apabila bagian kasir sudah melakukan validasi maka Setoran Sales sudah tidak dapat diedit. 2) Validasi AR Sales ini tidak dapat di hapus dan di edit, sehingga bagian validasi ini harus teliti Validasi Kasir Tunai-Sales Validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan Setoran Sales yang telah di validasi oleh Kasir AR sejumlah uang yang diterima oleh sales tanpa melihat dari piutang customer yang ditagih. Cara menginput data : 1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Sales 2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data. 3) Input data No. Pelunasan Tunai : Diisi nomor pelunasan faktur : Diisi nominal pelunasan tunai jika customer melunasinya dengan uang tunai Transfer : Diisi nominal pelunasan transfer jika customer melunasinya dengan cara Giro Discount Retur Biaya Nota Kredit Pembulatan No. Setor Tanggal transfer. : Diisi nominal pelunasan giro jika customer melunasinya menggunakan giro : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat diskon pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat retur pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat biaya pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat nota kredit pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat pembulatan pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini. : Muncul otomatis setelah data disimpan. : Diisi tanggal dibuatnya validasi ini
31 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ) Klik Save untuk menyimpan Cancel untuk membatalakan atau Print untuk mencetak. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Validasi Kasir Tunai ini menginput jumlah uang fisik yang diterima dari sales dan mencocokannya dengan setoran sales yang telah di validasi oleh bagian AR. 2) Validasi Kasir Tunai tidak dapat di hapus maupun di edit, sehingga bagian validasi ini harus teliti
32 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Rekap Setoran Kasir Fungsi rekap setoran kasir adalah untuk merekap jumlah setoran yang diterima bagian kasir, baik setoran dari supir maupun setoran dari sales. Cara menginput data : 1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Supir 2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data. 3) Input data Kode Kasir Jenis Cabang No. Rekap Tanggal : Muncul sesuai dengan user log in ke menu Rekap Setoran Kasir ini : Diisi jenis rekapan : Klik 2x untuk mengambil kode cabang : Muncul otomatis apabila data telah disimpan : Diisi tanggal dibuatnya Rekap Setoran Kasir 4) Klik Save untuk menyimpan Cancel untuk membatalakan atau Print untuk mencetak. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya
33 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Report Kasir Contoh Report List Buku Bank Modul Kasir >> Report >> Daftar Master Kasir >> List Buku Bank Contoh Report List Giro Modul Kasir >> Report >> Daftar Master Kasir >> List Buku Bank
34 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
MODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
MODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
MODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan
MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
CDS PLATINUM 4.13 BUDGET Kelompok Budget CDS GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13 BUDGET Budget adalah suatu rencana anggaran yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter
CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.11 FIXED ASSET 4.11.1 Master Lokasi Aktiva Menu ini digunakan untuk menginput lokasi aktiva, yaitu lokasi dimana aktiva perusahaan disimpan. Apabila distributor memiliki
CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
MODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.15 COST CENTER Menu Cost Center ini berfungsi sebagai report yang menampung semua akun-akun yang terkait dengan biaya kedalam suatu group berdasarkan pembagiannya menurut
ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih.
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur
Prosedur Menjalankan Program / Alat
Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi
transaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
SETTING DAN KONFIGURASI
_SALES MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:
PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut :
PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : Jika Anda ingin akses sebagai admin maka masukkan Username : demo dan
Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
SETTING DAN KONFIGURASI
_Canvas MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:
Tampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data
MODUL MASTER DATA KARYAWAN Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data Karyawan ini nanti akan terkait ke transaksi absen dan transaksi gaji, sehingga input datanya
SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin
MODUL MASTER ALASAN Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin apabila karyawan tidak masuk atau telat masuk, cuti dll. Master Alasan ini juga terkait dengan
BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
User Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
BUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS
L1 BUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS L2 BUKTI TIMBANG SURAT JALAN L3 SURAT JALAN BATAL NOTA DEBIT NOTA KREDIT L4 FAKTUR PENJUALAN L5 L6 PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA INTERNAL CONTROL QUESTIONNARIES
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Manajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit...
jjj ALATKASIR Alatkasir adalah solusi terpadu untuk bisnis Anda, kami menyediakan software dan hardware yang handal dan berkualitas untuk bisnis ritel / jasa yang anda miliki. Mulai dari software yang
Gambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada
Gambar 1: Tampilan Login Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada tampilan layar Login seperti pada Gambar 1. Tampilan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE
APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE I. LOGIN APLIKASI Pada saat aplikasi dibuka maka akan muncul halaman login yang mengharuskan pengguna aplikasi untuk memasukkan ID Pemakai dan Password lalu klik tombol
e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
USER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Halaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lampiran. Cara Pengoperasian SKA Realty. 1. Unit Property Management Modul (UP) Modul UP berkaitan dengan data-data property dan set up data property.
L1 Lampiran Cara Pengoperasian SKA Realty 1. Unit Property Management Modul (UP) Modul UP berkaitan dengan data-data property dan set up data property. Transaksi Menu Transaksi pada modul UP terdiri dari
Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Tampilan dan Pembahasan Berikut ini merupakan tampilan hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi Analisis Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Dwi Tunggal Medan
1. MODUL GENERAL LEDGER
1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance
UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File
UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User
Gambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
Tampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :
Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut
SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)
PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang
BAB IV HASIL DAN ANALISIS. satu dari metode strategi pengembangan yaitu Rapid Application Development
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, sistem informasi akuntansi yang penulis gunakan adalah salah satu dari metode strategi pengembangan yaitu Rapid Application Development (RAD). Metode strategi
Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
ICQ. Internal Control Questionaire. No Pertanyaan Y T Keterangan
L1 ICQ Internal Control Questionaire No Pertanyaan Y T Keterangan PENJUALAN 1. Apakah perusahaan memiliki pedoman penjualan secara tertulis? 2. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga (price list)?
Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login
Rancangan Layar Form Menu Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login Login sesuai dengan jabatan karyawan. Rancangan Layar Form Nota Penjualan Jika ada transaksi penjualan maka
1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login
Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi pada Bengkel Fernando Motor ini menggunakan Strategi Pengembangan Sistem Rapid Application Development (RAD). Pengembangan system ini merupakan
PT GLOBAL EUSHANASOFT
APLIKASI RITEL PT GLOBAL EUSHANASOFT Penjelasan Singkat Aplikasi toko retail ini dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan pengelolaan usaha retail seperti penjualan
Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.
MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Gambar Tampilan Layar Halaman Buat Penyesuaian Stok
362 Untuk mengecek stok barang klik link Stok pada navigasi menu kiri, maka akan tampil halaman yang berisi nama barang dan jumlah stok yang ada. Gambar 4. 174 Tampilan Layar Halaman Stok Barang Untuk
Checklist mengenai lingkungan sistem pengendalian. No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
L1 Checklist mengenai lingkungan sistem pengendalian Penjualan 1 Apakah perusahaan menggunakan daftar harga? 2 apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang?
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.
Prosedur menjalankan alat 1. Download dan install beberapa software berikut Link download JDK : https://jdk7.java.net/archive/7u10-b10.html Pilih yang windows, 64 bit yang filenya berukuran 90mb. link
ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Implementasi program adalah implementasi dari analisis dan desain analisis yang sebelumnya dibuat. Sehingga dengan adanya implementasi dapat dipahami jalannya
Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Journal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total
4.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Owner UD Sanjaya Utama untuk mengkaji permasalahan yang ada di UD Sanjaya Utama selama
TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
BAB IV HASIL DAN ANALISA
BAB IV HASIL DAN ANALISA IV.1. Lingkup Permasalahan Pada tahap Hasil dan Analisa ini, peneliti telah melakukan observasi langsung ke UD. Legok Sari serta mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan tujuan
Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online
Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online Virtual Account Bank OCBC NISP Pembayaran biaya pendaftaran online dilakukan melalui transfer ke no. rekening virtual account Bank OCBC NISP yang akan diberikan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari
BAB IV HASIL ANALISIS. Rapid Application Development) pada PT.PALM. Metode ini adalah strategi pengembangan
BAB IV HASIL ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) pada PT.PALM. Metode ini adalah strategi pengembangan system menggunakan
Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d, dsb.
Hal. 1 LAPORAN Hal. 2 Dalam satu laporan, Anda bisa mencetak berbagai jenis laporan Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d,