SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
|
|
|
- Widyawati Gunawan
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pembelian yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Purchase Transaction Purchase Invoice adalah sbb: P.Invoice ID# No. Faktur Pembelian Date Tanggal transaksi yang tertera pada faktur Supplier Kode/Nama Supplier dari transaksi bersangkutan 5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama barang dari transaksi pembelian tersebut melalui tabel item yang berada di Tab General
2 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb: No. No. Urut item (otomatis) Product Code Kode Barang dari transaksi pembelian (wajib diisi) Product Name Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis) Qtty Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi) UOM Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis) Price Harga beli dari item yang bersangkutan (wajib diisi) Disc Diskon dari item yang bersangkutan (jika ada) Total Jumlah dari perhitungan kuantitas, harga, dan diskon (otomatis) Stock Value Harga pokok dari item yang bersangkutan (otomatis) Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada) 7. Setelah mengentry item barang yang dibeli, Anda dapat melihat total dari faktur pembelian tersebut yakni sebesar Rp ,-. Selanjutnya Anda harus memilih metode pembayaran untuk faktur tersebut sebelum dapat merekam data faktur. 8. Untuk memilih metode pembayaran, klik Tab Payment
3 Cash Out: Kas/Tunai Bank Out: Transfer Bank Cheque Out: Cek/Giro Debit Entry: Hutang Replacement: Penggantian Barang Other: Lain-lain 9. Misalkan untuk faktur pembelian dengan hutang kepada Supplier, Anda dapat memilih opsi Debit Entry sebagai metode pembayaran. Nilai hutang akan otomatis dientry oleh program sesuai dengan besarnya total dari faktur pembelian, yakni sebesar Rp , Setelah memilih metode pembayaran dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total pembayaran (TOTAL PAYMENT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol Save. 11. Dengan mengentry data di form Purchase Transaction Purchase Invoice, program akan otomatis membuat transaksi Stock In (menambah stock barang) dan transaksi Debit Entry (menambah hutang kepada Supplier, karena Anda memilih opsi metode pembayaran tersebut)
4 Entry Data Transaksi Penjualan 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi penjualan, klik menu Sales >> Transaction >> Sales Invoice 3. Form Sales Transaction Sales Invoice memiliki cara pengoperasian yang sama dengan form Purchase Transaction Purchase Invoice yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya terdapat pada jenis transaksi itu sendiri, dimana satu sebagai pembelian (menambah stock gudang) dan yang lain sebagai penjualan (mengurangi stock gudang). 4. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi penjualan yang baru. 5. Lakukan entry S.Invoice ID#, Date, Customer, dan informasi barang yang dijual melalui tabel item penjualan
5 6. Sebelum merekam data, Anda harus memilih metode penerimaan melalui Tab Receipt untuk faktur penjualan tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat memilih opsi Credit Entry untuk penerimaan dengan Piutang dari Customer yang bersangkutan. 7. Setelah memilih metode penerimaan dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total penerimaan (TOTAL RECEIPT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol Save. 8. Dengan mengentry data di form Sales Transaction Sales Invoice, program akan otomatis membuat transaksi Stock Out (mengurangi stock barang) dan transaksi Credit Entry (menambah piutang dari Customer, karena Anda memilih opsi metode penerimaan tersebut)
6 Entry Data Transaksi Penyesuaian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi penyesuaian, klik menu Stock >> Transaction >> Stock Adjustment 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi penyesuaian yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Stock Transaction Stock Adjustment adalah sbb: St.Adjust ID# No. Faktur Penyesuaian Date Tanggal transaksi yang tertera pada faktur 5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama barang dari transaksi penyesuaian tersebut melalui tabel item yang berada di Tab General
7 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb: No. No. Urut item (otomatis) Product Code Kode Barang dari transaksi penyesuaian (wajib diisi) Product Name Nama Barang dari item yang bersangkutan (otomatis) Qtty Kuantitas dari item yang bersangkutan (wajib diisi) UOM Satuan dari item yang bersangkutan (otomatis) Stock Value Harga pokok dari item yang bersangkutan (wajib diisi untuk Qtty positif) Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada) 7. Perhatikan penggunaan kolom Qtty dan kolom Stock Value. Kolom Qtty diisi nilai positif jika transaksi merupakan penyesuaian penambahan, dan diisi nilai negatif jika transaksi merupakan penyesuaian pengurangan. Kolom Stock Value wajib diisi sesuai nilai harga pokok yang diinginkan untuk penyesuaian penambahan, sedangkan untuk penyesuaian pengurangan tidak perlu diisi. 8. Jika transaksi penyesuaian untuk faktur tersebut telah selesai, klik tombol Save untuk merekam data
8 Entry Data Transaksi Pembayaran Hutang 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembayaran hutang, klik menu A.Payable >> Transaction >> Payment Entry 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pembayaran yang baru. 4. Isian yang wajib pada form A.Payable Transaction Payment Entry adalah sbb: Payment ID# No. Faktur Pembayaran (bukan No. Faktur Hutang/Pembelian) Date Tanggal transaksi yang tertera pada faktur 5. Selanjutnya Anda akan mengentry No. Faktur Hutang dari transaksi pembayaran tersebut melalui tabel item yang berada di Tab General
9 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb: No. No. Urut item (otomatis) Debit ID No. Faktur Hutang dari transaksi pembayaran (wajib diisi) Acc. Code Nama Supplier dari item yang bersangkutan (otomatis) Amount Jumlah yang dibayarkan dari item yang bersangkutan (wajib diisi) Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada) 7. Setelah mengentry item faktur yang dibayar, Anda dapat melihat total dari faktur pembayaran tersebut yakni sebesar Rp ,-. Selanjutnya Anda harus memilih metode pembayaran untuk faktur tersebut sebelum dapat merekam data faktur. 8. Untuk memilih metode pembayaran, klik Tab Payment
10 9. Misalkan untuk faktur pembayaran dengan transfer bank, Anda dapat memilih opsi Bank Out sebagai metode pembayaran. Nilai pembayaran akan otomatis dientry oleh program sesuai dengan besarnya total dari faktur pembayaran, yakni sebesar Rp , Setelah memilih metode pembayaran dan memastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total pembayaran (TOTAL PAYMENT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol Save. 11. Dengan mengentry data di form A.Payable Transaction Payment Entry, program akan otomatis membuat transaksi Bank Out (mengurangi saldo Bank, karena Anda memilih opsi metode pembayaran tersebut)
11 Entry Data Transaksi Penerimaan Piutang 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi penerimaan piutang, klik menu A.Receivable >> Transaction >> Receipt Entry 3. Form A.Receivable Transaction Receipt Entry memiliki cara pengoperasian yang sama dengan form A.Payable Transaction Payment Entry yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya terdapat pada jenis transaksi itu sendiri, dimana satu sebagai pembayaran hutang (mengurangi saldo hutang) dan yang lain sebagai penerimaan piutang (mengurangi saldo piutang). 4. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi penerimaan piutang yang baru. 5. Lakukan entry Receipt ID#, Date, dan informasi faktur piutang yang diterima melalui tabel item penerimaan
12 6. Sebelum merekam data, Anda harus memilih metode penerimaan melalui Tab Receipt untuk penerimaan piutang tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat memilih opsi Cash In untuk penerimaan dengan Uang Tunai. 7. Perhatikan bahwa nilai penerimaan tidak otomatis dientry oleh program. Adapun hal ini dapat terjadi jika Anda memilih opsi Cash In dan bersamaan dengan itu Anda juga memiliki lebih dari 1 (satu) data Cash (dalam contoh ini: KB Kas Besar dan KK Kas Kecil). Program tidak dapat menentukan data Cash mana yang Anda gunakan untuk penerimaan tersebut, sehingga Anda harus menentukannya secara manual. 8. Untuk mengentry data Cash yang akan digunakan, klik tombol View. 9. Form A.Receivable Transaction Receipt Entry Cash In akan ditampilkan di layar
13 10. Anda dapat mengentry data Cash sesuai keinginan Anda (misalkan: Anda menggunakan KB Kas Besar), lalu klik tombol Save untuk menyimpan transaksi Cash In tersebut dan kembali ke form sebelumnya. 11. Pastikan bahwa besarnya total faktur telah sama dengan total penerimaan (TOTAL RECEIPT), maka Anda dapat merekam data dengan klik tombol Save
14 12. Dengan mengentry data di form A.Receivable Transaction Receipt Entry, program akan otomatis membuat transaksi Cash In (menambah saldo Cash, karena Anda memilih opsi metode penerimaan tersebut)
15 Entry Data Transaksi Pemasukan Kas dan Pengeluaran Kas 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemasukan kas, klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Cash In, sedangkan untuk transaksi pengeluaran kas, klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Cash Out. Berhubung cara pengoperasian kedua form tersebut sama, berikut hanya akan dijelaskan transaksi pengeluaran kas sebagai contoh. 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pengeluaran kas yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Cash Out adalah sbb: No. Bukti No. Bukti Pengeluaran Kas Date Tanggal transaksi bersangkutan 5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama kas dari transaksi pengeluaran kas tersebut melalui tabel item yang berada di Tab General
16 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb: No. No. Urut item (otomatis) Cash Code Kode Kas dari transaksi pengeluaran kas (wajib diisi) Cash Name Nama Kas dari item yang bersangkutan (otomatis) Amount Nominal transaksi dari item yang bersangkutan (wajib diisi) Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada) 7. Setelah selesai mengentry item yang diperlukan, klik tombol Save untuk merekam data
17 Entry Data Transaksi Pemindahan Kas 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemindahan kas (baik dari Kas ke Bank, maupun dari Kas satu ke Kas lainnya), klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Cash Transfer 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemindahan kas yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Cash Transfer adalah sbb: No. Bukti No. Bukti Pemindahan Kas Date Tanggal transaksi bersangkutan From Cash Kas yang menjadi sumber dana pemindahan To Jenis dari tujuan dana pemindahan (ke Kas lain atau ke Bank) To Cash/Bank Kas/Bank yang menjadi tujuan dana pemindahan Amount Besarnya nominal transaksi bersangkutan
18 5. Klik tombol Save untuk merekam data
19 Entry Data Transaksi Pemasukan Bank dan Pengeluaran Bank 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemasukan bank, klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Bank In, sedangkan untuk transaksi pengeluaran bank, klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Bank Out. Berhubung cara pengoperasian kedua form tersebut sama, berikut hanya akan dijelaskan transaksi pemasukan bank sebagai contoh. 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemasukan bank yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Bank In adalah sbb: No. Bukti No. Bukti Pemasukan Bank Date Tanggal transaksi bersangkutan 5. Selanjutnya Anda akan mengentry kode/nama bank dari transaksi pemasukan bank tersebut melalui tabel item yang berada di Tab General
20 6. Adapun fungsi dari masing-masing kolom adalah sbb: No. No. Urut item (otomatis) Bank Code Kode Bank dari transaksi pemasukan bank (wajib diisi) Bank Name Nama Bank dari item yang bersangkutan (otomatis) Amount Nominal transaksi dari item yang bersangkutan (wajib diisi) Notes Keterangan tambahan dari item yang bersangkutan (jika ada) 7. Setelah selesai mengentry item yang diperlukan, klik tombol Save untuk merekam data
21 Entry Data Transaksi Pemindahan Bank 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pemindahan bank (baik dari Bank ke Kas, maupun dari Bank satu ke Bank lainnya), klik menu Cash/Bank >> Transaction >> Bank Transfer 3. Klik tombol New untuk memulai entry data transaksi pemindahan bank yang baru. 4. Isian yang wajib pada form Cash/Bank Transaction Bank Transfer adalah sbb: No. Bukti No. Bukti Pemindahan Bank Date Tanggal transaksi bersangkutan From Bank Bank yang menjadi sumber dana pemindahan To Jenis dari tujuan dana pemindahan (ke Kas atau ke Bank lain) To Cash/Bank Kas/Bank yang menjadi tujuan dana pemindahan Amount Besarnya nominal transaksi bersangkutan
22 5. Klik tombol Save untuk merekam data
SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Journal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
![Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.](/thumbs/52/30424694.jpg "Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.")
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
MODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
BAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
MODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
ENTRI BUKTI TRANSAKSI
BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai
Gambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
MODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik
(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam
SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam Petunjuk : Soal ini dibagi menjadi 2 bagian : setup awal dan transaksi. Anda diminta untuk mengerjakan kedua bagian tersebut dengan memperhatikan petunjuk yang diberikan. Bila
Jurnal Khusus (Special Journals)
Jurnal Khusus (Special Journals) Definition Special Journals merupakan suatu journal akuntansi yang di rancang untuk mencatat satu jenis transaksi tertentu yang terjadi berulang-ulang. Atau merupakan suatu
Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Transaksi tersebut dalam buku besar mengakibatkan perubahan pada akun :
2 CONTOH 1 Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penjualan Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penerimaan Piutang, akibat dari penjualan Dicatat melalui modul Banking, Receive
e-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
![[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan](/thumbs/60/44552959.jpg "[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan")
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang
e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Jurnal Touch Versi Mobile
Jurnal Touch Versi Mobile December 21, 2017 Jurnal Touch adalah aplikasi Android dan ios yang dapat memproses transaksi penjualan lebih cepat dan secara otomatis tersinkronisasi dengan aplikasi web Jurnal
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
MODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
MODUL 5 TRANSAKSI PEMBELI AN (PURCHASES) Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual.
ACCURATE 4 QUICK START
ACCURATE 4 QUICK START 1. DATA PERUSAHAAN YANG PERLU DIPERSIAPKAN Sebelum membuat database ACCURATE 4, data perusahaan yang perlu Anda siapkan adalah sbb : Daftar Kas dan Bank beserta jumlahnya masing-masing.
1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Pembelian December 06, 2016 Untuk mengimpor data pembelian, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Cara Menggunakan Jurnal Touch
Cara Menggunakan Jurnal Touch December 11, 2017 Jurnal Touch adalah aplikasi Android dan ios yang dapat memproses transaksi penjualan lebih cepat dan secara otomatis tersinkronisasi dengan aplikasi web
[Pembiayaan Pesanan]
![[Pembiayaan Pesanan]](/thumbs/80/81246938.jpg "[Pembiayaan Pesanan]")
Accurate Ver 3.0 12 Job Costing [Pembiayaan Pesanan] Modul Job Costing [Modul Pembiayaan Pesanan] Job Costing [Pembiayaan Pesanan] merupakan satu modul yang mempunyai fungsi mengumpulkan biaya-biaya untuk
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai Klik Command Centre Purchases Enter Purchase Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, caranya sama seperti mencatat transaksi pembelian secara kredit. Isi
MENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
MODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
PRAKTIKUM 1 : KOMPUTER AKUNTANSI
PRAKTIKUM 1 : KOMPUTER AKUNTANSI PT. CAHAYA KALBU SEMESTA bergerak dalam bidang jual beli Sepeda Motor. Perusahaan sudah berjalan beberapa periode yang dicatat dengan akuntansi manual, dan sudah tersusun
Ebook Basic BeeCloud. Versi 1.0. Software Akuntasi Online no 2 di Indonesia. BeeCloud. Created by : Support BeeCloud
Ebook Basic BeeCloud Versi 1.0 Software Akuntasi Online no 2 di Indonesia BeeCloud Created by : Support BeeCloud Daftar Isi Master... Mitra Bisnis... 3 Item... 4 Kas/Bank... 6 Gudang... 7 Sistem... Set
Modul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Prosedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
PT. Tolan Tiga Indonesia Parlabian Estate ACC (Accounting)
PT. Tolan Tiga Indonesia Parlabian Estate ACC (Accounting) 1. Cash Voucher suatu metode dan prosedur pencatatan yang dil ACCOUNTING secara efektif terhadap transaksi (pembayaran - pembayaran atau pengeluaran
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Ebook Basic BeeAccounting
Ebook Basic BeeAccounting Versi 1.5 Created by : Support BeeAccounting Software Akuntansi no 2 di Indonesia BeeAccounting 2015 Daftar Isi Master... Mitra Bisnis... Item... Kas/Bank... Gudang... Set Saldo
BAB III PENYELESAIAN
BAB III PENYELESAIAN Membuat Perusahaan baru dengan menggunakan myob premier 12: Klik Create pada tampilan menu utama. Setelah itu akan tampil tampilan seperti dibawah ini klik Next untuk melanjutkan.
Gambar Sales Project Invoice View (Advanced Mode) - Sales Project Invoice Create. Gambar Sales Project Invoice Create
252 Gambar 4.132 Sales Project Invoice View (Advanced Mode) - Sales Project Invoice Create Gambar 4.133 Sales Project Invoice Create 253 - Sales Project Invoice Change Gambar 4.134 Sales Project Invoice
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
Menangani Transaksi Akuntansi dengan Program Aplikasi MYOB ver. 18
Menangani Transaksi Akuntansi dengan Program Aplikasi MYOB ver. 18 1.1. Membuat Data Perusahaan pada MYOB Langkah langkah yang harus dilakukan : 1. Klik tombol start 2. Pilih all program> Myob Accounting
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
User guide Integrasi Oktopus Jurnal. Ver 2.6
User guide Integrasi Oktopus Jurnal Ver 2.6 Office Perumahan Teras Ayung Blok B31 Jalan Gatot Subroto Denpasar, Bali, Indonesia +62 85 100 362 338 info@oktopusglobal.com Daftar Isi I. FINANCE...1 1. COA
Website : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang
Menangani Transaksi Akuntansi dengan Program Aplikasi MYOB Plus ver. 18 Ed
Menangani Transaksi Akuntansi dengan Program Aplikasi MYOB Plus ver. 18 Ed 1.1. Membuat Data Perusahaan pada MYOB Langkah langkah yang harus dilakukan : 1. Klik tombol start 2. Pilih all program> Myob
1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Penjualan November 10, 2016 Untuk mengimpor data penjualan, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum dan Sejarah PT. Volensa Indonesia PT. Volensa Indonesia didirikan pada tahun 1997 yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Anwar (Berdikari) No.27A, Jakarta 11540,
Almond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
LAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul
Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran
Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran Login Masukan Username & Password Yang telah terdaftar. Pastikan data yang Anda masukan sudah benar. Lalu klik tombol Masuk Informasi Bank Masukan Informasi
ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Modul Praktikum Paket Program Akuntansi
Modul Praktikum Paket Program Akuntansi Oleh: Bambang Purnomosidi D. P., S.E., Ak., S.Kom., MMSI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM YOGYAKARTA Uraian Kasus Penjelasan: Simak baik-baik
Tujuan Pembelajaran. Uraian Materi PROSEDUR DATA BARU. PDF created with pdffactory Pro trial version KEGIATAN BELAJAR 2
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 2 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, siswa diharapkan : Dapat menjelaskan cara membuat data baru perusahaan jasa dengan menggunakan MYOB accounting versi
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
Software Akuntansi Accounting Software Jurnal
Pengingat Faktur January 17, 2018 Untuk memudahkan Anda sebagai pemilik usaha untuk menagih piutang yang akan jatuh tempo, Anda dapat membuat sebuah invoice reminder (pengingat) yang mengirimkan email
SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Gambar 1.1. Tampilan awal MYOB Premier V. 12
1.1 Pengertian MYOB MYOB Premier adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) yang dibuat secara terpadu (integrated software). A. Pengenalan Tampilan awal MYOB Premier
CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
MYOB 18 Ed PT ADI JAYA (UKK2013) Abdul Rahman, S.Pd. [2014] PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK PAKET 3 - AVERAGE)
![MYOB 18 Ed PT ADI JAYA (UKK2013) Abdul Rahman, S.Pd. [2014] PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK PAKET 3 - AVERAGE)](/thumbs/53/32561844.jpg "MYOB 18 Ed PT ADI JAYA (UKK2013) Abdul Rahman, S.Pd. [2014] PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK PAKET 3 - AVERAGE)")
PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK 2013-2014 PAKET 3 - AVERAGE) A. Persiapan Company File 1. Membuat data perusahaan (create company file) (1) Menu awal pilih CREATE (2) Setelah klik CREATE, lalu
Fixed Assets [Aktiva Tetap]
![Fixed Assets [Aktiva Tetap]](/thumbs/72/67860913.jpg "Fixed Assets [Aktiva Tetap]")
9 Fixed Assets [Aktiva Tetap] Sebagian aktifitas dan transaksi yang berhubungan dengan Aktiva Tetap sudah dibahas pada bab 04 (Opening Balance Manual). Yang dibahas pada bab tersebut berupa bagaimana cara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Tampilan dan Pembahasan Berikut ini merupakan tampilan hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi Analisis Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Dwi Tunggal Medan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
5.5. Proses Bulanan Hutang
5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar
PANDUAN PENGOPERASIAN ZAHIR POS 6
A. Membuat Data Base POS 6 PANDUAN PENGOPERASIAN ZAHIR POS 6 1. Membuat Data POS 6 Untuk membuat data kerjas POS 6 tahapnya buka program Zahir POS 6>pilih opsi membuat data baru. 2. Isikan form isian nama
Opening Balance Manual
Accurate Ver 3.0 4 Opening Balance Manual Opening Balance Sheet Pertama kali sebelum mengisikan transaksi sehari-hari, bagi perusahaan yang sudah berjalan cukup lama tentunya telah memiliki saldo awal
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
PEDOMAN PENGGUNAAN SOFTWARE
PEDOMAN PENGGUNAAN SOFTWARE Medical Record Program pada dasarnya memiliki 2 fungsi utama: 1. Fungsi Patient Record, dalam fungsi ini End User dapat menyimpan data medis dari pasien yang ada, serta dapat
TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
MANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.
Warehouse & Inventory
11 Warehouse & Inventory Warehouse [Gudang] Menu Create Warehouse akan aktif jika anda mengaktifkan Feature (Multi Warehouse) di menu Setup Preference-nya. Saat membuat data gudang Accurate sudah pasti
Menu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
MODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini