Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
|
|
- Johan Jayadi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap transaksi penjualan dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah qty, harga dan diskon. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan. Setelah selesai menginput transaksi penjualan maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi penjualan tersebut. Tampilan Perbaiki data penjualan adalah sebagai berikut: Gambar 3.11 Update atau edit data transaksi penjualan
2 78 e. Tampilan Menu Transaksi Kirim Konsinyasi Menu transaksi kirim konsinyasi merupakan transaksi pendistribusian atau pengiriman barang dari satu cabang ke cabang yang lain (antar cabang) selama periode tertentu. Dalam layar menu transaksi kirim konsinyasi di bawah ini menampilkan pengiriman barang antar cabang yang terjadi dari tanggal 04 Mei 2006 sampai dengan 09 Mei Gambar 3.12 Database transaksi kirim konsinyansi
3 79 Ketika bagian entry data ingin menginput transaksi kirim konsinyasi barang ke cabang lain, maka user mengklik icon tambah yang terdapat pada toolbar atau menekan tombol Insert pada keyboard maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Gambar 3.13 Tambah data transaksi kirim konsinyasi Ketika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap transaksi dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah qty, harga dan diskon. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan.
4 80 Setelah selesai menginput transaksi kirim konsinyasi barang maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi tersebut. Tampilan Perbaiki data kirim konsinyasi adalah sebagai berikut: Gambar 3.14 Update atau edit data transaksi kirim konsinyasi f. Tampilan Menu Retur Pembelian, Retur Penjualan dan Retur Kirim Konsinyasi Tampilan Retur Pembelian Di dalam tampilan ini terdapat tampilan data-data retur pembelian yang ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Di dalam tampilan ini juga terdapat toolbar tambah, perbaiki, hapus dan refresh.
5 81 Gambar 3.15 Database transaksi retur pembelian Ketika bagian entry data ingin menginput transaksi retur pembelian, maka user mengklik icon tambah yang terdapat pada toolbar atau menekan tombol Insert pada keyboard: Gambar 3.16 Tambah data transaksi retur pembelian
6 82 Di dalam tampilan di atas terdapat No. PN (Purchase Number) yaitu nomor retur yang user masukkan secara manual, No. PR (Purchase Request) yaitu nomor faktur yang akan diretur, Jenis barang dan keterangannya, stok dan jenis stoknya, qty beli adalah ketika bagian gudang membeli, qty retur Sblm yaitu qty jika kita sudah pernah meretur sebelumnya, dan qty retur yaitu jumlah qty yang akan kita retur sekarang, harga, diskon, jumlah total retur, command button rekam untuk menyimpan, command button ulang untuk mengulang transaksi, dan command button batal untuk membatalkan transaksi retur. Jika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dilakukan perbaikan transaksi dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah qty retur, harga dan diskon. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan. Setelah selesai maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi tersebut. Tampilan retur pembelian adalah: Gambar 3.17 Update atau edit transaksi retur pembelian
7 83 Tampilan Retur Penjualan Tampilan retur penjualan sebagai berikut. data-data retur penjualan yang ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Di dalam tampilan ini juga terdapat toolbar tambah, perbaiki, hapus dan refresh. Gambar 3.18 Database retur penjualan Ketika bagian entry data ingin menginput transaksi retur penjualan, maka user mengklik icon tambah yang terdapat pada toolbar atau menekan tombol Insert pada keyboard maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
8 84 Gambar 3.19 Tambah data transaksi retur penjualan Di dalam tampilan di atas terdapat No. SN (Sales Number) yaitu nomor retur yang kita masukkan sendiri, No. SR (Sales Retur) yaitu nomor faktur yang akan diretur, Jenis barang dan keterangannya, stok dan jenis stoknya, qty jual yaitu jumlah barang ketika bagian penjualan menjual, qty retur Sblm yaitu qty barang yang sudah pernah diretur sebelumnya, dan qty retur yaitu jumlah qty yang akan diretur sekarang, harga, diskon, jumlah total retur, command button rekam untuk menyimpan, command button ulang untuk mengulang transaksi, dan command button batal untuk membatalkan transaksi retur.
9 85 Ketika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap transaksi dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah qty retur, harga dan diskon. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan. Setelah selesai menginput transaksi retur pembelian barang maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi tersebut. Tampilan Perbaiki data retur penjualan adalah sebagai berikut: Gambar 3.20 Update atau edit transaksi retur penjualan
10 86 Tampilan Retur Kirim Konsinyasi Di dalam tampilan di bawah ini terdapat data-data kirim konsinyasi yang ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Dalam layar menu retur kirim konsinyasi di bawah ini menampilkan retur kirim konsinyasi yang terjadi dikarenakan kesalahan pendistribusian barang yang salah atau terdapat barang yang rusak, yang terjadi dari tanggal 09 Mei 2006 sampai dengan 12 Mei Gambar 3.21 Database Retur kirim konsinyasi Ketika bagian entry data ingin menginput transaksi retur kirim konsinyasi, maka user mengklik icon tambah yang terdapat pada toolbar atau menekan tombol Insert pada keyboard maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
11 87 Gambar 3.22 Tambah data transaksi retur kirim konsinyasi.di dalam tampilan ini terdapat No. KN (Konsinyasi Number) yaitu nomor retur yang kita masukkan sendiri, No. KK (Kirim Konsinyasi) yaitu nomor konsinyasi yang akan diretur, Jenis barang dan keterangannya, stok dan jenis stoknya, qty kirim yaitu qty ketika kita kirim, qty retur Sblm yaitu qty barang yang sudah pernah dikembalikan sebelumnya, dan qty retur yaitu jumlah qty yang akan diretur sekarang, jumlah total retur, command button rekam untuk menyimpan, command button ulang untuk mengulang transaksi, dan command button batal untuk membatalkan transaksi retur. Ketika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap transaksi dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah qty retur, harga dan diskon. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan.
12 88 Setelah selesai menginput transaksi retur pembelian barang maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi tersebut. Tampilan Perbaiki data retur penjualan adalah sebagai berikut: Gambar 3.23 Update atau edit transaksi retur kirim konsinyasi g. Tampilan Menu Transaksi Koreksi Stock Tampilan ini digunakan jika terjadi selisih perhitungan pada waktu melakukan stok opname. Tampilan Koreksi stock memperlihatkan data-data koreksi stok yang ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Kolom Jenis di dalam tampilan ini menandakan bahwa jika perhitungan fisik lebih besar dari hasil print out maka jenisnya akan bertuliskan masuk, jika perhitungan fisik lebih kecil daripada hasil print out maka jenisnya akan bertuliskan keluar. Transaksi Koreksi Stok dilakukan jika terjadi barang rusak atau kondisi lainnya, sehingga dalam tampilan layar di bawah ini digunakan untuk memperbaiki data stok yang mengalami kesalahan
13 89 Gambar 3.24 Database Koreksi stok Ketika bagian entry data ingin menginput transaksi koreksi stock, maka user mengklik icon tambah yang terdapat pada toolbar atau menekan tombol Insert pada keyboard maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
14 90 Gambar 3.25 Tambah data transaksi koreksi stok Di dalam tampilan tambah data terdapat No. SA (Stock Adjustment) yaitu tanggal dibuatnya koreksi stok, jenis barang dan keterangannya, jumlah stok dan jenis stoknya, jenis status barang, qty, harga, jumlah, keterangan, command button rekam untuk menyimpan, command button posting untuk menyimpan data yang sudah tidak bisa diubah lagi, command button baru untuk membuat data baru dan command button batal untuk membatalkan transaksi. Ketika terjadi kesalahan penginputan oleh bagian entry data, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap transaksi dengan mengklik icon perbaiki yang terdapat pada toolbar. Data yang dapat diubah/ diperbaiki adalah adalah
15 91 jenis,qty,harga,keterangan. Sedangkan tanggal,stok,harga dan jumlah total tidak bisa diedit. Setelah data diubah maka tekan tombol rekam untuk menyimpan. Setelah selesai menginput transaksi retur pembelian barang maka tekan icon posting untuk mengunci transaksi tersebut. Tampilan Perbaiki data retur penjualan adalah sebagai berikut: Gambar 3.26 Update atau edit transaksi koreksi stok h. Tampilan error message pada saat penginputan ganda pada setiap transaksi Apabila terjadi pemasukkan data ganda oleh bagian entry data pada setiap transaksi maka akan muncul warning message, contohnya sebagai berikut:
16 92 Gambar 3.27 Tampilan error message pada saat penginputan ganda pada setiap transaksi Laporan yang Dihasilkan 1) Laporan Daftar Barang Digunakan untuk memberikan detail barang yang ada beserta harga jualnya. Laporan daftar barang hanya mencantumkan kode barang, nama barang, satuan, dan harga jual. (Lampiran8, h. L.8) 2) Laporan Detail Pembelian Digunakan untuk menampilkan detail pembelian barang yang terjadi selama satu hari (pembelian harian) dan ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan, mencantumkan No. faktur, tanggal jatuh tempo, keterangan nama supplier dan barang-barang yang dibeli, harga, qty, diskon dan jumlah total pembelian. (Lampiran 9, h. L9) 3) Laporan Pembelian Per Group Barang
17 93 Digunakan untuk menampilkan pengelompokkan pembelian barang-barang yang sama jenisnya tapi berbeda tipe dan merk (perkelompok barang), ditentukan berdasarkan tanggal dan laporan ini mencantumkan No. faktur,tanggal beli, nama barang, harga, qty, diskon dan jumlah total pembelian. (Lampiran 10, h. L10) 4) Laporan Pembelian Per Barang Digunakan untuk menampilkan pembelian satu jenis barang selama periode yang ditentukan (ada jangka waktu periode, misal pembelian Freon dari 24 November 2005 sampai dengan 24 Desember 2005 sebanyak 200 unit). Laporan ini mencantumkan No. faktur,tanggal beli, nama supplier, harga, qty, diskon dan jumlah total pembelian. (Lampiran 11, h. L10) 5) Laporan Retur Pembelian Digunakan untuk memberikan laporan yang menampilkan retur pembelian yang terjadi karena kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, kemudian laporan tersebut dikirimkan kepada supplier. Tampilan ini mencantumkan tanggal beli, No. faktur, keterangan berisi nama supplier dan barang yang kita retur, harga qty, diskon dan jumlah total pembelian. (Lampiran 12, h. L11) 6) Laporan Detail Penjualan Digunakan untuk menampilkan detail penjualan barang yang terjadi selama satu hari (penjualan harian). Laporan ini mencantumkan No. faktur,tanggal jatuh tempo pembayaran dari pelanggan, nama pelanggan dan barang yang dibeli, harga, qty, diskon dan jumlah total pembelian. (Lampiran 13, h. L11) 7) Laporan Penjualan per Group Barang Digunakan untuk menampilkan pengelompokkan penjualan barang-barang yang sama jenisnya tapi berbeda tipe dan merk. Laporan ini mencantumkan No.
18 94 faktur,tanggal jual, nama barang, harga, qty, diskon dan jumlah total penjualan. (Lampiran 14, h. L12) 8) Laporan Penjualan per Barang Digunakan untuk menampilkan penjualan satu jenis barang selama periode yang ditentukan (ada jangka waktu periode, misal penjualan AC Flash dari 24 November 2005 sampai dengan 24 Desember 2005 sebanyak 30 duss). Laporan ini mencantumkan No. faktur,tanggal jual, nama customer, harga, qty, diskon dan jumlah total penjualan. (Lampiran 15, h. L12) 9) Laporan Retur Penjualan Digunakan untuk memberikan laporan yang menampilkan retur penjualan yang terjadi, dimana terjadi pengembalian barang dari customer karena kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, kemudian laporan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemilik. Laporan ini mencantumkan tanggal jual, No. faktur, keterangan berisi nama customer dan barang yang diretur, harga qty, diskon dan jumlah total penjualan. (Lampiran 16, h. L13) 10) Laporan Detail Kirim Konsinyasi Digunakan untuk menampilkan laporan daftar pengiriman barang ke cabang berdasarkan faktur-faktur selama periode tertentu secara detail. Laporan ini mencantumkan No. faktur, tanggal kirim konsinyasi, keterangan berisi barang yang dikirim ke cabang, harga, qty, diskon dan jumlah total kirim konsinyasi. (Lampiran 17, h. L14) 11) Laporan Retur Kirim Konsinyasi Digunakan untuk menampilkan barang-barang tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi salah pengiriman, laporan ini dibuat oleh cabang untuk diserahkan ke
19 95 bagian gudang. Laporan ini ini mencantumkan tanggal kirim, No. faktur, keterangan berisi nama cabang yang melakukan retur dan barangnya, harga, qty, diskon dan jumlah total retur konsinyasi. (Lampiran 18, h. L15) 12) Laporan Stock Digunakan untuk menampilkan jumlah barang harian; hanya untuk hari saat ini, tidak dapat menampilkan tanggal kemarin. Laporan ini berisi kode barang, nama barang, satuan, harga beli, HPP Qty, dan jumlah total yang dihitung dari harga dikalikan dengan kuantitas.( Lampiran 19, h. L16) 13) Laporan Stock Minimum Digunakan untuk menampilkan barang-barang apa saja yang berada dalam kondisi habis (nol) secara harian; hanya untuk hari saat ini saja, tidak dapat menampilkan tanggal kemarin. Laporan ini menampilkan kode barang, nama barang, merek, qty minimum dan quantity. (Lampiran 20, h. L17) 14) Laporan Kartu Stock Digunakan untuk menampilkan arus keluar masuknya barang-barang. Tampilan ini berdasarkan tanggal dan per barang. Laporan ini menampilkan tanggal transaksi, no nota, keterangan, masuk, keluar, dan saldo qty. (Lampiran 21, h. L18) 15) Laporan Koreksi Stock Digunakan untuk menampilkan stock yang dikoreksi, ditentukan berdasarkan tanggal. Laporan ini menampilkan tanggal koreksi, kode koreksi, nama barang, jenis status barang, harga beli, qty dan keterangan. (Lampiran 22, h. L18)
Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciGambar 4.41 Form Nota Retur. retur ke pemasok. User harus mengklik Retur Barang ke Pemasok pada Form Menu
131 4.7.16 Form Nota Retur Gambar 4.41 Form Nota Retur Form Nota Retur ini digunakan oleh bagian gudang untuk merekam transaksi retur ke pemasok. User harus mengklik Retur Barang ke Pemasok pada Form Menu
Lebih terperinciGambar 4.40 Layar Pelanggan
162 penghapusan dapat ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke layar pegawai. 1. Layar Pelanggan Kemudian jika user meng-klik menu pelanggan maka akan ditampilkan layar pelanggan dan muncul submenu input
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciakan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciGambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada
Gambar 1: Tampilan Login Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada tampilan layar Login seperti pada Gambar 1. Tampilan
Lebih terperinciGambar 4.72 Layar Login User
244 4.3.4 Kebutuhan Personil (Brainware) Kebutuhan personil yang diperlukan dalam implementasi aplikasi sistem basis data pada Fa. Trico Paint Factory adalah sebagai berikut : 1. Technical support, yaitu
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciCDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
Lebih terperinciGambar 4.39 Form View Pembelian Pemesanan Supplier
269 Gambar 4.39 Form View Pembelian Pemesanan Supplier Jika User dari menu utama mengklik View -> Penjualan -> View Penjualan, maka akan di tampilkan form View Penjualan. Pada form View Penjualan, user
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinci3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinci20. Halaman Detail Produk Setelah Login
178 20. Halaman Detail Produk Setelah Login Gambar 4.20 Layar Customer-Detail Produk Setelah Login Halaman detail produk menampilkan informasi lengkap tentang produk beserta spesifikasinya dan harga. Terdapat
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Pada gambar di bawah ini akan dijelaskan tentang tampilan-tampilan yang ada pada sistem informasi pembelian dan penjualan pada CV. Multi Mandiri Anugrah.
Lebih terperinci1. MODUL GENERAL LEDGER
1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinciBAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciGambar 4.75 Form Menu Utama (b)
214 Gambar 4.75 Form Menu Utama (b) Kemudian user mencari dapat berdasarkan 2 kategori yaitu berdasarkan nama dan kode dari staf tersebut seperti pada Gambar 4.62 Form Menu Utama (b). 215 Gambar 4.76 Form
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperinciMANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
Lebih terperinciPETUNJUK PEMAKAIAN APLIKASI RUMAH PANGAN KITA
PETUNJUK PEMAKAIAN APLIKASI RUMAH PANGAN KITA DAFTAR ISI I. BISNIS PROSES APLIKASI RPK... 3 II. HAK AKSES... 3 III. DIVRE... 4 A. MENU... 4 1. User Login... 4 2. Daftar Menu... 4 3. Dashboard... 5 4. Permintaan
Lebih terperinci3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan
78 3.2.4 Data Flow Diagram Level 1 3.2.4.1 DFD Level 1 Penjualan Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 79 3.2.4.2 DFD Level 1 Pembelian Gambar 3.9 DFD Level 1 Pembelian 80 3.2.4.3 DFD Level 1 Pembayaran Penjualan
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciPetunjuk Pemakaian Sistem
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian sistem dari aplikasi pengiriman barang PT. Buana Resota. Aplikasi ini dimulai dengan membuka browser, kemudian memasukkan alamat website.
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciDaftar Isi. 4. Inventory. SIMAK Accounting - Inventory
4-1 Daftar Isi 4. Inventory 1. Inventory Master Data 4-1 1.1. Definisi Stock/Item 4-1 1.2. Setting Financial Link 4-1 1.3. Setting Multi Unit 4-3 1.4. Setting Assembly 4-3 1.5. Definisi Kategori 4-4 1.6.
Lebih terperinciUniversitas Bina Nusantara EVALUASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA SUMBER MANDIRI
Universitas Bina Nusantara Jurusan Komputerisasi Akuntansi - Fakultas Ilmu Komputer Skripsi EVALUASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA SUMBER MANDIRI Ristianto 0700686050 Herny 0700693346 Devi Nathalia
Lebih terperinciTahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNAAN PLUGIN POIN PER ITEM
MANUAL PENGGUNAAN PLUGIN POIN PER ITEM INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Poin-Core-1.0.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Poin-Core-1.0.jar 3. Install plugin PoinPerItem-1.0.jar PENGGUNAAN
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciLime POS Software. YOLK-IT Surabaya ABOUT THIS PRODUCT FITUR MASTER BARANG
Lime POS Software ABOUT THIS PRODUCT Berfokus pada pembelian dan penjualan baik retail maupun kasir, manajemen stok barang juga tersedia dalam aplikasi ini. System dapat terintegrasi dengan laporan kalkulasi
Lebih terperinciAlmond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Lebih terperinciManajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit...
jjj ALATKASIR Alatkasir adalah solusi terpadu untuk bisnis Anda, kami menyediakan software dan hardware yang handal dan berkualitas untuk bisnis ritel / jasa yang anda miliki. Mulai dari software yang
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
Lebih terperinciProgram Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
Lebih terperinciGAMBAR 4.21 TRANSACTION EDUCATION SEARCH AVAILABLE REGISTRATION Halaman diatas akan tampil jika user menekan icon search pada halaman transaction ->
233 GAMBAR 4.21 TRANSACTION EDUCATION SEARCH AVAILABLE REGISTRATION Halaman diatas akan tampil jika user menekan icon search pada halaman transaction -> education registration -> available education. user
Lebih terperinciPilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login
Rancangan Layar Form Menu Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login Login sesuai dengan jabatan karyawan. Rancangan Layar Form Nota Penjualan Jika ada transaksi penjualan maka
Lebih terperinciGambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang
299 Gambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang Gambar 4.89 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat ingin mengembalikan barang yang tidak
Lebih terperinciGambar 4.76 User Interface Login
Gambar 4.76 User Interface Login Merupakan tampilan login yang berfungsi untuk melakukan akses kedalam sistem. form login ini juga sudah terdapat hak akses masing masing user untuk masuk kedalam sistem
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Di dalam tahap implementasi ini terdapat 3 sub tahap, yaitu mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan instalasi aplikasi,
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi 4.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras Processor : Intel Core 2 Duo 2.50 GHz Memory : 2 GB Harddisk: 160 GB Monitor : LCD 15 Printer : Epson LX-300 Keyboard
Lebih terperinciSOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)
PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Sistem Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Aplikasi yang dibuat akan
Lebih terperinciPROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciPada layar ini admin yang mengakses dapat melakukan pengubahan terhadap data
218 Pada layar ini admin yang mengakses dapat melakukan pengubahan terhadap data barang yang ada. Kode merupakan tempat munculnya kode barang, tapi tidak dapat diedit oleh admin krn kode tersebut dibuat
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperincicustomer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.
370 Gambar 4.263 Layar Data Customer Data Customer yang pernah mengadakan transaksi di PT Kabelindo Murni, Tbk. Apabila di klik kode customer yang berwarna biru akan langsung masuk ke detail data customer.
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
Lebih terperinciuntuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk
55 Saat user (manajer) memilih nomor PO pada Daftar Purchase Order akan muncul detail PO. Di bagian bawah PO ini terdapat tombol Approve untuk memberikan persetujuan kepada PO tersebut. Tombol ini juga
Lebih terperinciPada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :
Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. SUB MODUL TRANSAKSI...5 1. Menu Transaksi...5 a. Sub-menu Transaksi...6 b. Sub-menu
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
Lebih terperinciNama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperincinegara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
Lebih terperinciTampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
Lebih terperinciWebsite : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
Lebih terperinciGambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem.
4.3.1 Design user interface 1. Struktur Menu Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem. Gambar 4.39 Form Login Gambar 4.40
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Basic Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperinciTampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem
L1 Tampilan Form Login Form Login merupakan tampilan utama aplikasi sistem informasi pembelian kredit pada PT. Multi Dimensi Persada. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi
Lebih terperinciBAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN. data, selanjutnya melakukan tahapan sebagai berikut: menyajikan suatu rancangan langkah kerja dari sistem yang baru.
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN Pada proses penyusunan laporan kerja praktik peneliti melakukan proses penghimpunan data yang akan digunakan sebagai dasar kebutuhan sistem penjualan bahan kimia. Penghimpunan
Lebih terperinciAbstrak. Keyword : Penjualan, Pembelian, Stok, SMS, Bonus, laporan, C# Microsoft Visual Studio. NET 2003, Mobile FBUS 1.5, format.
Abstrak Aplikasi Penjualan dan Pembelian yang dilengkapi dengan fitur SMS ini dibuat dengan tujuan memberi kemudahan bagi sales perusahaan untuk melakukan pengecekan stok dan juga memberikan kemudahan
Lebih terperinciGambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat
454 Gambar 5.75 - Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat diedit. Tombol view detail untuk melihat isi lengkap
Lebih terperinciTampilan Laporan Penjualan
154 Tampilan Laporan Penjualan Tampilan ini menampilkan informasi barang-barang yang dijual oleh PT. Gandapahala Taraperkasa. Informasi barang dapat dilihat berdasarkan nama pembeli, nama material, harga
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan dari sistem informasi Penerapan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciMODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)
8-1 MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI) Table of Contents MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)... 1 1. MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)... 2 a. Master data barang jadi... 3 b. Master Data Kelompok Barang... 4 c. Master Data
Lebih terperinciGambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD
369 Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD Halaman Lihat barang menampilkan kode barang, nama barang, harga, dan kode jenis barang. Untuk melihat detail-nya dapat memilih icon folder. Terdapat pula
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciBAB IV EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. BERNOFARM
BAB IV EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. BERNOFARM IV. 1 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Bernofarm. PT. Bernofarm merupakan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
82 BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Pada bagian ini akan menunjukkan tampilan-tampilan form yang ada pada perancangan sistem informasi yang di bangun oleh penulis, beberapa form tersebut
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciCatatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau
Lebih terperinciDengan Setup Sistem ini, Anda dapat setting program agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Hal. 1 Setup Sistem Setup merupakan bagian terpenting dari program. Setiap user mempunyai keperluan yang ber-beda2, ada user yang ingin kontrol secara ketat, ada user yang tidak perlu karena memakai sendiri.
Lebih terperinciAnda dapat memasang wallpaper, mis. gambar produk, logo, atau gambar favourite Anda.
Hal. 1 Setup Sistem Anda dapat setting program agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Perusahaan Nama perusahaan akan tercetak pada faktur Wallpaper Anda dapat memasang wallpaper, mis. gambar produk, logo,
Lebih terperinciCatatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran
Hal. 1 UTILITY Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran Bila Anda memerlukan kontrol hutang / piutang,
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada proses penyusunan laporan kerja praktik peneliti melakukan proses penghimpunan data yang akan digunakan sebagai dasar kebutuhan sistem penjualan obat. Penghimpunan
Lebih terperinciA. Prosedur Pemesanan dan
L1 Kuesioner Evaluasi Pengendalian Internal atas Persediaan dan Fungsi Penjualan PT. Tunas Dunia Kertasindo A. Prosedur Pemesanan dan Pembelian Persediaan Barang NO. PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN 1. Apakah
Lebih terperinci