eoffice : Payment Application v Login e-office 2. Menu Folder & Special Folder
|
|
- Fanny Makmur
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 1. Login e-office Gambar 1 : Logo Gambar 2 : Login Untuk menggunakan e-office system anda harus login terlebih dahulu dengan mengisi Global ID (CUIS ID) dan Password. Jika anda belum mempunyai Global ID atau lupa Password, hubungi USC/Helpdesk. 2. Menu Folder & Special Folder Untuk menu eoffice dibagi menjadi 3 panel. A. Folder(s) berisi dokumen-dokumen yang pernah dibuat, atau dokumen-dokumen yang sedang outstanding di posisi user. A1. Inbox folder untuk melihat dokumen-dokumen yang harus anda proses. A2. Draft folder untuk melihat dokumen yang sudah disimpan sebelumnya namun belum dikirim ke approver. A3. Sent folder berisi dokumen-dokumen yang sudah pernah anda buat. A4. Trash folder berisi dokumen-dokumen yang anda hapus. A5. My Document Status berisi semua dokumen anda baik yang sudah diproses, ditolak maupun sudah closed B. Special Folder berisi report-report dan tools (untuk user tertentu) yang bisa digunakan oleh user. Beberapa report yang bisa digunakan dalam lingkup module epayment adalah. B1. e-payment Status berisi status dari dokumen yang pernah anda buat, apakah statusnya masih open, ada di approver atau sudah diproses oleh accounting, dokumen-dokumen yang terdapat dalam folder ini termasuk dokumen Advance Payment dan Authorization Notes. B2. e-payment Report adalah laporan e-payment yang hanya bisa dilihat oleh team accounting, untuk lebih detailnya akan dijelaskan kemudian. B3. e-payment View adalah list seluruh dokumen Advance / Payment / Settlement / Authorization Note. Hanya dapat diakses oleh team accounting, untuk lebih detailnya akan dijelaskan kemudian. Page 1 of 21
2 C. eoffice Application berisi list transaksi yang bisa diproses oleh user. Gambar 3 : Folder Gambar 4 : Special Folder Gambar 5 : eoffice Application 2.1. Inbox, Draft, Sent dan Trash folder Berikut contoh Inbox folder : Gambar 6 : Inbox Untuk melihat/edit isi dokumen, klik tombol edit pada baris yang dinginkan. Disediakan pula navigasi inbox jika data tidak tampak / belum tampak. Untuk total dokumen yang ditampilkan per-list, bisa diset pada bagian Records per page. Seperti pada contoh di bawah, terdapat 7 buah records, yang terbagi ke dalam 2 halaman, dengan 5 records per halamannya. Halaman yang ditampilkan adalah halaman ke-1 dari 2 halaman. Gambar 7 : Navigasi Inbox Page 2 of 21
3 Berikut contoh Draft folder : Gambar 8 : Draft Beberapa hal yang dapat dilakukan pada folder ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Edit / View Untuk edit / melihat isi dokumen anda, klik pada button Edit (pada baris yang bersesuaian dengan dokumen yang ingin anda buka). Del. Checkbox Untuk membatalkan/menghapus dokumen anda, bisa diberi tanda pada kotak kecil pada kolom ini, dari dokumen yang hendak dihapus, kemudian klik tombol Move to Trash. Check All Tombol ini dapat digunakan untuk memberi tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Clean All Tombol ini dapat digunakan untuk menghapus tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Move to Trash Tombol ini dapat digunakan untuk memindahkan dokumen yang sudah ditandai ke folder Trash. Untuk melihat/edit isi dokumen, klik tombol edit pada baris yang dinginkan. Disediakan pula navigasi draft jika data tidak tampak / belum tampak. Untuk total dokumen yang ditampilkan per-list, bisa diset pada bagian Records per page. Seperti pada contoh di atas, terdapat 13 buah records, yang terbagi ke dalam 3 halaman, dengan 5 records per halamannya. Halaman yang ditampilkan adalah halaman ke-1 dari 3 halaman. Page 3 of 21
4 Berikut contoh Sent folder : Gambar 9 : Sent Beberapa hal yang dapat dilakukan pada folder ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Edit / View Untuk edit / melihat isi dokumen anda, klik pada button Edit (pada baris yang bersesuaian dengan dokumen yang ingin anda buka). Del. Checkbox Untuk membatalkan/menghapus dokumen anda, bisa diberi tanda pada kotak kecil pada kolom ini, dari dokumen yang hendak dihapus, kemudian klik tombol Move to Trash. Check All Tombol ini dapat digunakan untuk memberi tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Clean All Tombol ini dapat digunakan untuk menghapus tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Move to Trash Tombol ini dapat digunakan untuk memindahkan dokumen yang sudah ditandai ke folder Trash. Untuk melihat/edit isi dokumen, klik tombol edit pada baris yang dinginkan. Disediakan pula navigasi sent jika data tidak tampak / belum tampak. Untuk total dokumen yang ditampilkan per-list, bisa diset pada bagian Records per page. Seperti pada contoh di atas, terdapat 46 buah records, yang terbagi ke dalam 10 halaman, dengan 5 records per halamannya. Halaman yang ditampilkan adalah halaman ke-1 dari 10 halaman. Page 4 of 21
5 Berikut contoh Trash folder : Gambar 10 : Trash Beberapa hal yang dapat dilakukan pada folder ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Edit / View Untuk edit / melihat isi dokumen anda, klik pada button Edit (pada baris yang bersesuaian dengan dokumen yang ingin anda buka). Del. Checkbox Untuk membatalkan/menghapus dokumen anda, bisa diberi tanda pada kotak kecil pada kolom ini, dari dokumen yang hendak dihapus, kemudian klik tombol Move to Trash. Check All Tombol ini dapat digunakan untuk memberi tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Clean All Tombol ini dapat digunakan untuk menghapus tanda pada kotak Del. Checkbox, untuk seluruh dokumen pada halaman yang bersesuaian. Move to Trash Tombol ini dapat digunakan untuk menghapus bersih dokumen yang sudah ditandai. Untuk melihat/edit isi dokumen, klik tombol edit pada baris yang dinginkan. Disediakan pula navigasi trash jika data tidak tampak / belum tampak. Untuk total dokumen yang ditampilkan per-list, bisa diset pada bagian Records per page. Seperti pada contoh di atas, terdapat 1 buah records, yang terbagi ke dalam 1 halaman, dengan 5 records per halamannya. Halaman yang ditampilkan adalah halaman ke-1 dari 1 halaman. Page 5 of 21
6 Berikut contoh My Document Status folder : Gambar 11 : My Document Status List application pada bagian atas, dapat digunakan untuk menyaring daftar dokumen sesuai dengan aplikasi yang dipilih. Untuk melihat/edit isi dokumen, klik tombol edit (pada bagian kiri) pada baris yang dinginkan. Disediakan pula navigasi jika data tidak tampak / belum tampak. Seperti pada contoh di atas, terdapat 54 buah records, yang terbagi ke dalam 6 halaman, dengan 10 records per halamannya. Halaman yang ditampilkan adalah halaman ke-1 dari 6 halaman. 3. Membuat transaksi Payment Application (PA) baru Pada panel eoffice Application, click di e-payment >> Payment Application Gambar 12 : epayment Menu Setelah di-click untuk menu Payment Application, akan muncul halaman baru dengan tampilan seperti berikut ini. Page 6 of 21
7 Gambar 13 : Halaman Penuh Payment Application Page 7 of 21
8 Penjelasan secara detail mengenai panel-panel pendukung di dalam halaman tersebut adalah sebagai berikut. A. Document Info Gambar 14 : Panel Document Info (Payment Application) Pada panel ini diisi informasi dasar mengenai dokumen Payment yang akan diproses. Adapun terdapat beberapa inputan penting pada panel ini, seperti dijelaskan berikut ini. Applied For Field yang diperuntukan sebagai informasi untuk siapa dokumen PA ini dibuat. Secara default, nama yang dipilih akan sama dengan nama Applied By (pembuat dokumen), namun bisa dipilih juga orang-orang yang memiliki organisasi unit yang sama (satu bagian) dengan user. Wajib diisi. Payment Company Field yang diperuntukan sebagai informasi company yang akan membayar biaya yang akan anda ajukan, yang akan menanggung beban biaya anda. Wajib diisi. Direct Superior Field yang diperuntukan sebagai informasi nama atasan langsung anda, jika tidak sesuai anda bisa mengganti/memilih dengan yang lain di dalam list. Adapun di dalam list adalah nama-nama orang yang levelnya lebih tinggi atau sama dengan dari anda, dan 1 organisasi unit dengan anda. Wajib diisi. Requested Payment Date Field yang diperuntukan sebagai informasi tanggal permintaan pembayaran. Dapat diset sendiri, minimal hari di mana dokumen dibuat dan tidak bisa sebelum hari dokumen dikirim ke approver, akan ada validasi yang membatasi hal ini. Wajib diisi. Invoice Date Field yang diperuntukan sebagai informasi tanggal invoice. Wajib diisi. Page 8 of 21
9 B. Payee Gambar 15 : Panel Payee (Payment Application) Pada panel ini diisi informasi Payee, atau kepada pihak mana/siapa pembayaran dilakukan atau atas nama siapa invoice diterbitkan. Terdapat 2 jenis payee yang dapat dipilih. i. Employee (Karyawan APP) ii. Vendor (Company) Untuk employee, secara default akan diset ke user apply by / creator transaksi Payment. Untuk mencari employee atau vendor yang diinginkan, dapat klik di tombol Search. Untuk search employee, dapat dilakukan dengan input id reference employee atau dengan nama employee (partial atau penuh) Gambar 16 : Panel Payee Employee (Payment Application) Gambar 17 : Form Search Employee (Payment Application) Page 9 of 21
10 Gambar 18 : Panel Payee Vendor (Payment Application) Gambar 19 : Form Search Vendor (Payment Application) C. Accounting Info Gambar 20 : Panel Accounting Info (Payment Application) Panel berikutnya adalah panel Accounting Info, yang berhubungan dengan team accounting. Payment Category Isinya merupakan kelompok/kategori pembayaran, apakah dokumen termasuk Expense, Freight, dll, ada 5 jenis payment category yang didukung, antara lain : 1. Expense 2. Freight 3. Import 4. PO Local 5. Others Gambar 21 : Payment Category (Payment Application) Page 10 of 21
11 Untuk pemilihan kelompok/kategori ini, lebih jelasnya dapat menghubungi pihak accounting. Pemilihan kategori ini nantinya akan mempengaruhi pemilihan team accounting yang akan memproses dokumen anda. Acct. Team Berisi team accounting yang akan memproses dokumen anda, nama-nama yang muncul dalam daftar ini tergantung dari payment category yang anda pilih sebelumnya. D. Invoice Info Gambar 22 : Invoice Info (Payment Application) Panel ini berfungsi untuk mendaftarkan nilai Invoice. Didukung hingga 3 nilai invoice, dengan currency yang berbeda. Untuk currency yang sama, diharuskan dikumpulkan / dijumlahkan ke dalam satu baris nilai Invoice yang bersesuaian (berdasarkan currency). Untuk detail field input, dapat dijelaskan sebagai berikut. Curr. Field ini berisi informasi currency / mata uang dari pembayaran (Invoice, Pajak, Tagihan, dll). Akan ada validasi yang mencegah terjadinya duplikasi currency / mata uang. Invoice Amt. Field ini berisi informasi mengenai jumlah/nilai invoice sesuai mata uang, nilai invoice bisa juga berupa total dari beberapa invoice dalam currency yang sama, untuk rinciannya bisa dijelaskan dalam field remarks. Deduction Field ini berisi informasi nilai potongan invoice (jika ada) dalam mata uang yang sama dengan invoice. Write-Off Amt. Field ini berisi informasi nilai total pembayaran dengan menggunakan Advance Application (closed TP) dalam mata uang yang sama dengan invoice, untuk mengisi field ini akan dijelaskan kemudian. Paid Amt. Field ini berisi informasi nilai total pembayaran tanpa Advance Application (closed TP) dalam mata uang yang sama dengan invoice, untuk mengisi field ini akan dijelaskan kemudian Page 11 of 21
12 Variance Field ini berisi informasi nilai kalkulasi dari : Invoice Amt. ( Deduction + Write-Off Amt. + Paid Amt. ). Variance harus nol sebelum dokumen dikirim ke accounting (nilai pembayaran sudah sama dengan nilai yang akan dibayar). Verified Paid Amt. Field ini berisi informasi nilai dari pembayaran menggunakan closed TP yang sudah disetujui oleh accounting, nilai permintaan pembayaran bisa berbeda dengan yang sudah diverified. Remarks Field ini berisi informasi tentang rincian invoice atau keterangan lainnya berkaitan dengan invoice tsb. E. Detail Payment Gambar 23 : Detail Payment (Payment Application) Panel ini diperuntukan sebagai list detail Payment. Ada 2 jenis payment yang bisa dilakukan : Detail Payment (Standard) dan Detail Payment (Close Advance). Dalam 1 dokumen Payment Application (PA), dapat mengakomodasi kebutuhan Payment Standard saja, Payment untuk Closed Advance saja, dan atau kombinasi antara keduanya. Ada 3 tombol yang dapat digunakan dalam panel ini. Dijelaskan fungsinya sebagai berikut. Add (detail payment) Digunakan untuk melakukan pembayaran yang tidak melewati closed Advance (tidak terkait dengan Advance yang sudah dibuat sebelumnya). Add (closed adv.) Digunakan untuk melakukan pembayaran yang melewati closed Advance. Anda akan diminta untuk memilih dokumen TP/advance yang pernah dibuat sebelumnya dan sudah di-closed oleh accounting. Untuk validasi lebih detail akan dijelaskan kemudian. Trash Digunakan untuk menghapus detail yang tidak digunakan. Sebelumnya terlebih dahulu, detail payment yang akan dihapus harus di-tick (pada bagian kiri depan). Page 12 of 21
13 Sedangkan untuk informasi yang ditampilkan pada detail Payment antara lain adalah sebagai berikut. Seq Field ini berisi informasi baris ke berapa, detail payment tersebut berada. Description Field ini berisi informasi kegunaan atau deskripsi detail payment / pembayaran. Curr Field ini berisi informasi currency / mata uang yang digunakan dalam detail payment / pembayaran tersebut. Amount Field ini berisi informasi nilai payment / pembayaran. Amount (Acct) Field ini berisi informasi nilai yang diverifikasi oleh bagian accounting. Amount (USD) Field ini berisi informasi nilai pada field Amount yang dikonversikan ke dalam mata uang USD, karena detail payment / pembayaran bisa terdiri atas lebih dari 1 currency / mata uang. Balance Adv. Field ini berisi informasi nilai balance / sisa pembayaran Advance (TP) anda. Hanya akan terisi untuk detail payment yang ditujukan untuk Close Advance, yang pula masih memiliki sisa. Dalam gambar tersebut di atas, balance yang masih perlu di-close adalah senilai ,- IDR. Keterangan lebih detail mengenai tata cara input data berdasarkan jenis Payment yang dilakukan, akan dijelaskan kemudian. E.1. Detail Payment - Standard Gambar 24 : Add Detail Payment Non ATL Freight (Payment Application) Page 13 of 21
14 Halaman inputan ini akan tampil, jika anda klik pada tombol Add Detail. Terdapat beberapa data yang perlu dimasukkan, antara lain. Usage Field ini berisi informasi kegunaan dan atau deskripsi detail payment. Currency Field ini berisi informasi currency / mata uang yang akan digunakan. Secara otomatis, untuk pengisian awal, akan mengambil currency yang masih memiliki nilai tersisa / yang belum digunakan, yang sudah dialokasikan pada halaman utama Payment pada panel Invoice Info. Amount Field ini berisi informasi nilai detail payment yang akan ditambahkan. Secara otomatis, untuk pengisian awal, akan mengambil nilai balance yang masih memiliki tersisa / yang belum digunakan, yang sudah dialokasikan pada halaman utama Payment pada panel Invoice Info. Adapun untuk anda yang pada halaman utama Payment, memilih Payment Company adalah PT. ATL dan Payment Category adalah Freight. Gambar 25 : ATL Combination Maka untuk halaman inputan detail, akan terdapat penyesuaian, yaitu penambahan inputan SI No. dan BL No. Gambar 26 : Add Detail Payment ATL Freight (Payment Application) SI No. Field ini berisi informasi No. SI BL No. Field ini berisi informasi No. BL Page 14 of 21
15 Setelah selesai pengisian pada tahap ini, klik Save untuk menyimpan data sementara pada list detail. Atau dapat klik Cancel, untuk membatalkan proses penyimpanan data detail. Setelah proses Save detail, anda akan kembali ke halaman utama Payment, dan pada panel Detail Payment, dapat terlihat sebagai berikut. Gambar 27 : Sample hasil Add Detail - Standard E.2. Detail Payment Close Advance Gambar 28 : Add Detail Payment Closed Advance (Payment Application) Halaman inputan ini akan tampil, jika anda klik pada tombol Add Close Advance. Terdapat beberapa data yang perlu dimasukkan, antara lain. Search Document Field ini dapat digunakan jika dokumen Advance (TP) yang anda miliki cukup banyak dan tidak nampak di daftar Advance yang nampak. Amount for Writeoff Field ini berisi informasi dana yang akan dibayar untuk memotong nilai advance Secara otomatis, untuk pengisian awal, akan mengambil nilai Balance dari Advance tersebut. Nilai Amount for Writeoff dapat diubah, dengan kondisi nilai tersebut tidak boleh lebih besar dari nilai balance pada panel Invoice Info, untuk currency / mata uang yang bersesuaian (akan ada validasi untuk kondisi ini). Sebagai contoh, pada gambar di atas, sudah pernah dibuat dokumen Advance (TP) No. TP000290, dengan nilai ,- IDR. Kolom Balance : ,- artinya : dokumen anda belum pernah anda pakai sama sekali untuk pembayaran yang lain (masih utuh), jika sudah terpakai nilainya akan berkurang sampai pada akhirnya menjadi nol. Page 15 of 21
16 Gambar 29 : Sample Invoice Info Karena pada detail sebelumnya nilai Invoice pada currency / mata uang USD sudah digunakan, maka baris data Invoice yang memiliki currency / mata uang yang sama dengan detail tersebut sudah tidak dapat diubah. Kemudian dikarenakan nilai Invoice yang tersisa pada currency / mata uang IDR yang belum digunakan sejumlah ,- ; maka nilai tersebut adalah nilai maksimum yang dapat digunakan sebagai amount writeoff. Gambar 30 : Sample Input data Detail Payment closed advance Untuk menyimpan dokumen sementara ke daftar detail payment, check pada kotak kecil di bagian awal baris Advance yang bersesuaian, dan klik OK. Sementara jika anda ingin membatalkan proses ini, dapat digunakan tombol Cancel. Setelah ditambahkan, maka tampilan akan kembali ke halaman utama Payment, dan pada panel Invoice Info dan panel Detail Payment akan Nampak sebagai berikut ini. (Penambahan detail Close Advance terlihat pada detail item ke-2) Page 16 of 21
17 Gambar 31 : Sample hasil input Detail Standard & Detail Close Advance. Jika anda rasa item ini ada kesalahan, anda dapat menghapusnya dari daftar dengan cara memberi tanda pada kotak kecil di sebelah kanan, lalu klik tombol Trash. Secara otomatis pula sistem akan mengembalikan nilai (amount) yang terpakai di atas untuk ditambahkan ke nilai balance. Kolom Description otomatis akan berisi No. Dokumen TP dan No. Item yang anda pilih. Jika dibutuhkan untuk adanya penyesuaian, bisa di-klik pada tombol pada bagian kiri Seq, dari masing-masing detail yang diinginkan. Untuk detail payment yang standard, tampilannya tidak akan berbeda dengan tampilan inputan sebelumnya. Namun untuk detail payment yang berasal dari proses Close Advance, tampilan data akan terlihat seperti berikut ini. Gambar 32 : Sample Edit / View pada detail Close Advance yang sudah dibuat. Pada isian di atas anda hanya dapat mengubah field usage atau deskripsi, sedang field-field yang lain tidak bisa sebab detail ini anda ambil dari dokumen TP/advance. Untuk kembali ke halaman sebelumnya (dokumen anda) klik Cancel, atau jika anda melakukan perubahan pada field usage, klik Save. Seperti yang dapat dilihat nilai pada detail tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai yang sudah dialokasikan pada bagian Invoice Info. Page 17 of 21
18 Gambar 33 : Sample Invoice Info setelah proses add detail Sedangkan kolom Paid Amt untuk invoice no. 1 sudah tersisi otomatis dengan nilai yang berasal dari detail payment standard yang sudah anda tambahkan tadi, sehingga kolom Variance juga bernilai nol. Sekarang kolom Write-off Amt. untuk invoice no. 2 sudah terisi otomatis dengan nilai ,- yang berasal dari detail payment close advance yang anda tambah tadi, sehingga kolom Variance bernilai nol. Seluruh detail belum tersimpan ke dalam system, sebelum anda melakukan Save (As Draft) data anda, yang akan menghasilkan nomor Payment, yang akan ditampilkan pada panel Document Info. Gambar 34 : Informasi Document No. Tombol Approval History akan tampil setelah Document No didapatkan. Tombol ini dapat digunakan untuk melihat detail approval yang sudah atau akan dijalankan terhadap dokumen anda. Page 18 of 21
19 Gambar 35 : Approval History F. Approver Info Gambar 36 : Approver Info Bagian ini untuk menentukan atasan siapa yang berhak untuk menyetujui dokumen anda, penentuan approver tergantung dari Payment Case dan nilai total pembayaran anda, untuk jelasnya dapat ditanyakan ke pihak accounting. Approver yang ada di dalam daftar di atas juga harus lebih besar dari level anda, sistem akan melakukan validasi. Terdapat 5 buah Payment Case yang digunakan saat ini. i. Authorization Note (AN) ii. Standard iii. Non Standard Umum iv. Non Standard Special v. Standard Special Untuk payment case Authorization Notes (AN), susunan approver yang akan digunakan, akan berdasarkan user Authorized yang sudah diberikan kuasa / delegasi wewenang, sesuai dengan dokumen AN yang akan dipilih. Susunan approver tidak dapat diubah lagi dan atau ditambahkan approver lainnya. Page 19 of 21
20 Gambar 37 : Payment Case Authorization Note Gambar 38 : Tombol yang akan muncul pada status Open Document Pada bagian akhir halaman utama Payment, anda akan menemukan 3 buah tombol, sebagai berikut. Save (as Draft) Tombol ini berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinput / diubah. Pada dokumen yang belum memiliki nomor dokumen, akan secara otomatis dibuatkan nomor baru. Setelah di-save, data bisa ditemukan di dalam folder Draft. Post (Approver) Tombol ini berfungsi untuk meneruskan dokumen ke proses selanjutnya (Approver 1). Pada dokumen yang belum memiliki nomor dokumen, akan secara otomatis dibuatkan nomor baru, dan dokumen akan langsung diteruskan ke proses selanjutnya. Cancel (Document) Tombol ini berfungsi untuk membatalkan dokumen Payment yang sudah disimpan sebelumnya. Tombol hanya akan tampil pada dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya / sudah memiliki nomor dokumen. Jika anda klik pada tombol Post (Approver), maka dokumen akan dikirimkan kepada Approver pertama yang berada dalam daftar approver (approver list). Berikut ini adalah contoh pesan jika dokumen anda berhasil terkirim, sistem juga akan mengirimkan pemberitahuan ke approver tsb via lotus notes. Gambar 39 : Informasi Proses Post to Approver. Page 20 of 21
21 Jika anda klik pada tombol Cancel (Document), maka anda akan diwajibkan untuk menginformasikan alasan anda melakukan cancel data. Adapun tampilannya akan seperti berikut ini. Gambar 40 : Cancel Document Setelah Cancelation Remark diinput, dan di-klik tombol OK. Maka akan keluar informasi sebagai berikut. Gambar 41 : Informasi Cancel Document Page 21 of 21
e-outside Duty User Guide
e-outside Duty User Guide 1 Contents 1. Login e-office... 3 2. Menu e-office dan Folder... 4 2.1 Inbox, Draft, Sent dan Trash folder... 4 3. Membuat Transaksi Baru (Apply Outside Duty)... 5 3.1 Membuat
Lebih terperinciLogin e-office Global ID Password
e-vehicle Ver 2.0 1 User Guide DAFTAR ISI 1. Login e-office... 3 2. Menu e-office dan Folder... 4 2.1 Inbox, Draft, Sent dan Trash folder... 5 3. Membuat transaksi (apply mobil) baru... 6 4. Approve/Reject
Lebih terperincie-memo Ver 2.0 November 2016
e-memo Ver 2.0 November 2016 Daftar Isi 1. Login e-office... 3 2. Menu e-office dan Folder... 3 2.1 Inbox folder... 4 3. Membuat memo baru... 4 3. 2 Isi Field ememo... 5 3.2.a Field Typist... 5 3.2.b Field
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciBerikut merupakan prosedur penggunaan pada non-login :
Prosedur Penggunaan Berikut merupakan prosedur penggunaan pada non-login : 1. Beranda untuk Umum Gambar 4.1 Beranda Untuk Umum Pada halaman ini, user dapat membaca pengumuman yang telah diterbitkan oleh
Lebih terperinci3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciP a g e 1. User manual e-dinas
P a g e 1 User manual e-dinas Program e-dinas merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat form perjalanan dinas, rincian anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas karyawan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan E- Mail Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Petunjuk Penggunaan E- Mail Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Pusdatin 2015 MANUAL DALAM PENGGUNAAN EMAIL KEMENHUB 1. Halaman Login E-mail Kemenhub a. Login e-mail melalui web www.dephub.go.id
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciFitur untuk mengelola pengguna dimaksudkan hanya dapat diakses master admin. Karena
Prosedur penggunaan aplikasi J1 Mengelola user (hanya untuk Master Admin) Fitur untuk mengelola pengguna dimaksudkan hanya dapat diakses master admin. Karena master admin bertincak sebagai central operation.terdapat
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciAPLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION)
USER MANUAL APLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION) Panduan Penggunaan Aplikasi Penggajian Versi 1.0 (Juli 2014) http://igracias.telkomuniversity.ac.id/ 1 DAFTAR ISI Daftar Isi... 2 Daftar Gambar...
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT. Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk
MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk Customer Complaint Halaman Login Halaman Login Aplikasi Customer complaint diakses melalui
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor
2017 Buku Panduan GDMS untuk Vendor MAP Team Menara ERA, Lt. 8-02 Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat T. 021-350 0440 F. 021-350 9967 20 February 2017 Versi 2.0 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas
Lebih terperinciSetting local IP address dan subnet mask dari VoIP Gateway tersebut. Berikut adalah cara mengkonfigurasi modem ADSL:
113 Masukkan username dan password Gambar 4.45 Konfigurasi VoIP Gateway 3 Setting service DHCP untuk membagikan IP ke komputer yang terkoneksi ke port LAN VoIP Gateway Setting local IP address dan subnet
Lebih terperinciUSER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)
USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) Version 2.0 A. Halaman Utama (Home) Halaman utama yang dilihat pertama kali oleh user ketika membuka website E-Procurement CKB. Pada halaman utama ini terdapat menu
Lebih terperinci: tanggal yang ditargetkan untuk task selesai dikerjakan. : deskripsi singkat dari task yang akan dibuat.
175 Start Date Finish Date Description Assign To : tanggal yang ditargetkan untuk task mulai dikerjakan. : tanggal yang ditargetkan untuk task selesai dikerjakan. : deskripsi singkat dari task yang akan
Lebih terperinciMANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.
Lebih terperinciPAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER
PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari
Lebih terperinciBatch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor
2018 Buku Panduan GDMS untuk Vendor 7 Februari 2018 Versi 2.1 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas Mengenai GDMS... 3 Cara Masuk kedalam Sistem GDMS... 3 Membuat PDN untuk Complete Delivery dan Partial
Lebih terperinciSIPP Online. User Manual SIPP Online
PETUNJUK PENGGUNAAN : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan, adalah : aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciBerikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :
Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami : Halaman Login Tampilan Layar Login Pada saat pertama kali memasuki website tampilan memunculkan form untuk meminta username
Lebih terperincisiantarmaju Documentation Release latest
siantarmaju Documentation Release latest Sep 14, 2017 User Documentation 1 Mulai menggunakan Google Photos 3 1.1 1.Download aplikasi, kemudian ambilah sebuah foto.......................... 3 1.2 2.Menemukan
Lebih terperinciPetunjuk Operasional. iprocura (eprocurement)
Petunjuk Operasional (untuk Vendor) iprocura (eprocurement) 2 0 1 7 Daftar Isi Keterangan tampilan dan icon-icon standard iprocura... 3 Halaman Depan Portal iprocura... 6 Umum... 7 Langkah 1: Pendaftaran
Lebih terperinciHuman Resource Information System
Human Resource Information System 1 HRIS Human Recources Information System adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara karyawan dan HRD. Dengan menggunakan fungsi ESS
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciPENDAHULUAN. Cara menggunakan menu
DAFTAR ISI PENDAHULUAN...2 A D S...4 Fungsi Program...4 Tombol yang dipergunakan...4 Cara Menjalankan Program...4 1. Melakukan Register Ads...4 2. Merubah Data Ads...7 3. Menghapus Data Ads...7 A D S L
Lebih terperinciMANUAL GUIDE APLIKASI DISPATCH PT PLN (Persero) P3B JAWA- BALI
LOGIN KE APLIKASI DISPATCH Buka Internet Browser (Internet Explorer atau Mozilla Firefox), ketik hkds.pln-jawa-bali.co.id (internet) dan http://10.6.0.90 (PLNNet) pada bagian address lalu tekan tombol
Lebih terperinciLANGKAH LANGKAH PENGUNAAN EMAIL KORPORAT
DAFTAR ISI DAFTAR ISI...1 LANGKAH LANGKAH PENGUNAAN EMAIL KORPORAT...2 I. CARA PENGAKSESAN EMAIL...2 II. CARA MELIHAT EMAIL...4 III. CARA MEMBUAT EMAIL / PESAN BARU...6 LANGKAH LANGKAH PENGUNAAN EMAIL
Lebih terperinciACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
143 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Spesifikasi Sistem Aplikasi yang dibuat berdasarkan dari analisis dan perancangan pada bab sebelumnya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam
Lebih terperinciTampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
Lebih terperinciTutorial Spektra Accounting System
Tutorial Spektra Accounting System Requirements Aplikasi 1. Windows XP Service Pack 2. Jika tidak Windows XP Service Pack 2, maka jalankan file "install\windowsinstaller-kb893803-v2-x86.exe" dan "install\dotnetfx.exe".
Lebih terperinciGambar 4.76 Tampilan admin home
Gambar 4.76 Tampilan admin home 236 Gambar 4.77 Tampilan admin staff 237 238 Gambar 4.78 Tampilan admin staff consolidation Pada page di atas admin hanya dapat data yang sudah ada, tetapi tidak dapat mengubahnya.
Lebih terperinciUser Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciPENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Lebih terperinciORLANSOFT SALESMATE FREE EDITION
ORLANSOFT SALESMATE FREE EDITION Orlansoft SalesMate Free Edition adalah aplikasi dari PT. Orlansoft Data System untuk memudahkan salesman terutama di distributor FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dalam
Lebih terperinciMenu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.
344 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Pengoperasian Layar PDA Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai tata cara langkah-langkah yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciHalaman ini pada umumnya tidak berbeda dengan halaman Home sebelum. Login. Yang membedakan pada halaman ini yaitu pada bagian center ditampilkan
219 Halaman ini pada umumnya tidak berbeda dengan halaman Home sebelum Login. Yang membedakan pada halaman ini yaitu pada bagian center ditampilkan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan produk
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinciUser untuk mencari informasi yang dimaksud sesuai kebutuhan atau keinginan User. Tampilan History dan Status Jasa Warehouse
133 Tampilan History dan Status Jasa Warehouse Gambar 4.43 Tampilan History dan Status Jasa Warehouse Pada tampilan History dan Status Jasa Warehouse terdapat konten berupa pilihan tampilan yang dinginkan,
Lebih terperinciBUKU MANUAL PENGGUNA WEB MAIL WONOGIRIKAB.GO.ID
1. PENDAHULUAN Dalam rangkat meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam berkordinasi dan berkomunikasi menjadi lebih cepat dan efisien sekarang ini sudah tersedia layanan webmail
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...4 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 Pajak Restoran...6 Pajak
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciGambar Tampilan Layar Item Approval Contract
277 Halaman Item Approval Contract Gambar 4.121 Tampilan Layar Item Approval Contract Gambar di atas merupakan tampilan item approval contract. Pada saat di halaman approval ada contract yang dipilih lalu
Lebih terperinciDEPOK AIR UNLIMITED NETWORK TAHUN ANGGARAN 2012
USER MANUAL DEPOK AIR UNLIMITED NETWORK TAHUN ANGGARAN 2012 Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia Instalasi Untuk melakukan proses instalasi aplikasi Depok Air Unlimited Network, berikut langkahlangkahnya.
Lebih terperinciGambar 4.52 Tampilan halaman Help untuk admin. Pada halaman Help milik admin, terdapat daftar FAQ (Frequent Ask Question)
364 4.4.3.7 Tampilan Halaman Help Untuk Admin Gambar 4.52 Tampilan halaman Help untuk admin Pada halaman Help milik admin, terdapat daftar FAQ (Frequent Ask Question) yang dapat menjadi panduan bagi viewer
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciTutorial Document Management System
Tutorial Document Management System Document Management System (DMS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola document di PT. Pancaran Logistik Indonesia. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinci63 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berjalan diatas protocol HTTP. Proses implementasi ini menggunakan tools pendukung
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian
PROSEDUR PROGRAM Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian dan persediaan berbasis web pada PT.Datacomindo Mitrausaha. 1. Halaman Home Pada halaman utama Home, user
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program
Prosedur Menjalankan Program Gambar 4. 55 Login Page : Taowi ERP Login page merupakan halaman awal saat memasuki web Taowi ERP dimana halaman ini digunakan oleh user ketika mereka ingin menggunakan sistem.
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Report Page 1 of 8 9. REPORT Menu Report adalah menu laporan kegiatan transaksi menggunakan MCM dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan transaksi
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN SI PINJAMAN ALAT LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PETUNJUK PENGGUNAAN SI PINJAMAN ALAT LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1. Buka Browser anda, kemudian ketikkan alamat silab.uny.ac.id lalu tekan Enter. SI Pinjaman Alat Laboratorium akan terbuka
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciMANUAL INPUT SPP. APLIKASI SPP Online
MANUAL INPUT SPP APLIKASI SPP Online DIREKTORAT KEUANGAN ITB 2016 Daftar Isi 1 Mengakses Aplikasi... 1 2 Masuk Aplikasi... 1 3 Input SPP... 2 3.1 Pengisian Kode File, No. PO, dan No. Release... 10 3.2
Lebih terperinci2.1 Supply Chain Management
2.1 Supply Chain Management Supply Chain Management adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan produk-produk Pertamina serta sekaligus menjalankan pembayaran kepada Pertamina
Lebih terperinciPETUNJUK MENGGUNAKAN APLIKASI WEB SAYOGO INCORPORATED
PETUNJUK MENGGUNAKAN APLIKASI WEB SAYOGO INCORPORATED www.sayogo.com/v30/webmin Disusun oleh : Team Web & Multimedia Development Jakarta Office: Plaza Lippo 12th floor Jl. Jendral Sudirman kav. 25 Jakarta
Lebih terperinciDeskripsi Proyek. Yang paling penting 1. Keamanan 2. Dapat digunakan pada Android Stabilitas 4. Tampilan elegan tapi simpel
Deskripsi Proyek Yang paling penting 1. Keamanan 2. Dapat digunakan pada Android 4+ 3. Stabilitas 4. Tampilan elegan tapi simpel Fitur Umum 1. Halaman Contact Us 2. Halaman Biasa (Added by Admin) 3. Login
Lebih terperinciDokumen Purchase Requisition (PR) 1
Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4 Dokumen Purchase Order Eksternal L5 Dokumen Purchase
Lebih terperinciUntuk dapat memasuki aplikasi KUTAHU e-learning system anda Pertama-tama memasuki login. Login ini dimaksudkan untuk memasuki sistem aplikasi.
BUKU MANUAL SELAYANG PANDANG Secara umum aplikasi ini mempunyai tiga bagian utama, dimana masing-masing bagian tersebut mempunyai fasilitas-fasilitas yang berbeda-beda. Ketiga bagian tersebut adalah :
Lebih terperinciDaftar Isi I. PENDAHULUAN II. MEMBUKA APLIKASI P2KB IDI III. INFORMASI / LINK P2KB IDI A. Program 1 B. Program 2 C. Program 3 IV.
Daftar Isi I. PENDAHULUAN II. MEMBUKA APLIKASI P2KB IDI III. INFORMASI / LINK P2KB IDI A. Program 1 B. Program 2 C. Program 3 IV. REGISTRASI ATAU MENDAFTAR A. Tahap 1 B. Tahap 2 C. Tahap 3 D. Tahap 4 V.
Lebih terperinciUSER MANUAL GUIDE. Training for Trainer
USER MANUAL GUIDE Training for Trainer E-Learning PT. Suzuki Indomobil Sales 2015 E-Learning SIS Page 1 of 24 Table of Contents 1. LOGIN... 3 2. RESET PASSWORD... 3 3. DISCUSSION FORUM... 5 4. E-LEARNING
Lebih terperinciMAKIN Document Center
Pendahuluan Panduan Penggunaan MAKIN Document Center Tujuan Dokumen Panduan Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pengguna MAKIN Document Center untuk bisa menjalankan dan melakukan proses
Lebih terperinciPENGATURAN CONTENT. 2.1 Sections dan Categories
PENGATURAN CONTENT Pada saat akan membuat company profile tentu saja kita sudah memiliki gambaran tentang bagaimana kira-kira website yang akan kita buat tersebut terlihat. Namun, sebelum kita mulai mendesain
Lebih terperinciPANDUAN PENGGUNAAN SIAT AGENDA. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi UNIVERSITAS PADJADJARAN
PANDUAN PENGGUNAAN SIAT AGENDA Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi UNIVERSITAS PADJADJARAN 1 Daftar Isi A. Kalender Kegiatan di Portal Staff... 1 I. Kalender Kegiatan... 1 II. Tambah Agenda Kegiatan...
Lebih terperinciUntuk pengadaan dengan SPK kita membutuhkan 2 user, user PPK, dan user PP.
Pengadaan dengan SPK Untuk pengadaan dengan SPK kita membutuhkan 2 user, user PPK, dan user PP. Untuk mudahnya pada pengadaan dengan SPK terbagi 5 tahap. Tahap 1 : Pembuatan paket oleh PPK Langkah-langkah
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciGUIDE BOOK DOCUMENTS MANAGEMENT APPLICATION
GUIDE BOOK DOCUMENTS MANAGEMENT APPLICATION PT BANK BUKOPIN, Tbk Jalan MT HARYONO Kav 50-51, DKI JAKARTA 12770 PENGANTAR Dalam pengelolaan dokumen data jaminan ini menggunaan dua aplikasi yang berbeda,
Lebih terperinciProsedur Pemakaian Program:
Prosedur Pemakaian Program: Agar lebih jelas dalam memahami aplikasi yang telah dibuat, maka berikut adalah petunjuk cara pengoperasian aplikasi. Gambar 1 Halaman Login Pada halaman ini, user diminta untuk
Lebih terperinciProsedur menjalankan program
Prosedur menjalankan program Saat pertama kali user membuka sistem, user harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan memasukan username dan password, pada saat username dan password sudah benar maka
Lebih terperinciSOFTWARE TRUCKING PT.MOTIVE MULIA MM MENU VERIFIKASI
SOFTWARE TRUCKING PT.MOTIVE MULIA MM MENU VERIFIKASI User ID : Menunjukkan user ID masing-masing yang telah di daftarkan terlebih dahulu Password : Diisi sesuai password yang di berikan Company : Menunjukkan
Lebih terperinciPANDUAN EXTRANET TRAVELOKA
PANDUAN EXTRANET TRAVELOKA 1. Masuk ke website tera.traveloka.com 2. Masukan user Name dan password Extranet 3. Apabila Anda ingin mengubah password atau lupa password, pilih/klik Forgot Password kemudian
Lebih terperinciRISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM
RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM DAFTAR ISI DAFTAR ISI...II 1 AKSES WEBSITE... 1 1.1 LOG IN...2 1.2 LOG OUT...2 2 BERANDA... 3 3 WEB INOVASI... 6 3.1 DATA...6 3.1.1 Data Peneliti...6 3.1.1.1 Menambahkan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinci1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan
3.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 3.2.1 Tahap-Tahap
Lebih terperinciBAB IV. HASIL & ANALISIS
BAB IV. HASIL & ANALISIS 4.1 Implementasi/Hasil Karya Kegiatan implementasi atau penerapan dilakukan dengan dasar yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Pada penerapan sistem yang diusulkan
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciPT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK (IKPT)
User Manual ESS CV Update http://svr-portal:8100/app/ess/ PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK (IKPT) 2017 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 LOGIN... 2 UPDATE CV... 5 PRINT CV... 10 FORGET PASSWORD... 12 CHANGE PASSWORD...
Lebih terperinciADIRA FINANCE MANUAL GUIDE WEBMAIL. Ad1Gate. Dibuat untuk : Dealer Motor Adira Finance MARKETING SUPPORT DEPARTMENT
ADIRA FINANCE MANUAL GUIDE WEBMAIL Ad1Gate Dibuat untuk : Dealer Motor Adira Finance MARKETING SUPPORT DEPARTMENT Landmark Center Tower A, 31th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Selatan 12190 Document
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA PEMBUATAN PAKET 1. Silahkan membuka aplikasi SPSE di LPSE masing- masing instansi atau LPSE tempat Panitia terdaftar. 2. Klik menu login Non- Penyedia.
Lebih terperinci