MANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
|
|
- Sudomo Tanuwidjaja
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat Program ini ada pada pada menu evoucher untuk apol pusat, dan menu evouher_pansis untuk panamian dan sister company. Tampilan awal program ini mengharuskan untuk login terlebih dahulu, user name yang digunakan menggunakan NIK (nomor induk karyawan) untuk password menggunakan password yang digenerate dengan 3 digit dan sudah dipublikasikan untuk masing-masing karyawan (sama dengan aplikasi form cuti). Untuk evoucher panamian sister, setelah dimasukkan user name, password, dan departemen bisa dipilih nama PT yang akan dibuat vouchernya, nama PT ini akan muncul pada header voucher ketika di print (pada evoucher pusat tidak ada option pemilihan PT ini). Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
2 Setelah login sukses pengguna bisa menggunakan menu-menu yang tersedia pada program ini namun dibatasi berdasarkan departemen. Halaman seperti gambar dibawah ini akan tampil jika pengguna mengakses menu yang bukan bagiannya. Jika pengguna sudah masuk ke dalam program dan akan melakukan proses untuk PT yang lain, pengguna tidak perlu melakukan logout untuk pindah ke PT lain, tetapi cukup dengan menggunakan menu chage company. Menu ini akan menginformasikan current active company sehingga pengguna bisa memilih PT baru yang akan diproses (pada evoucher apol pusat tidak ada menu ini). Setelah PT aktif maka nama PT akan selalu tampil pada header semua form dan juga akan tampil pada hasil print fisik vouher.
3 1.USER MENU GROUP a. Entry Head Voucher Menu ini akan menampilkan halaman entry voucher, pada halaman ini dapat dimasukkan komponen2 data voucher yang akan dibuat seperti : - voucher number : akan ter generate secara otomatis - voucher no (voucher departemen number) - nama departemen - inv number : nomor invoice - flow voucher : pemasukan atau pengeluaran - cara pembayaran : cek, giro, transfer,tunai,dll - via : pembayaran melalui media ini, contoh : bank BCA Abdul muis 34 - kepada/terima dari : tujuan/asal voucher - keperluan: disediakan 4 baris untuk diisi deskripsi voucher - vessel : nama kapal disediakan dari database apol - voyage : diisi voyage kapal jika ada - eta dan etd kapal - rencana pembayaran voucher - beban voucher - head approval : perseteujuan atasan Setelah semua data diisi maka dapat di save untuk menyimpan data dan untuk selanjutnya di print sebagai voucher fisik untuk dijalankan. b. Edit Head Voucher Menu ini akan menampilkan halaman edit header, halaman ini digunakan ketika voucher yang sudah disave akan dirubah datanya.
4 Setelah di search berdasarkan nama departemen atau berdasarkan nomor voucher maka bisa di klik tombol edit pada voucher tertentu dan akan muncul data voucher yang sudah dientry dan bisa dilakukan edit pada halaman dibawah ini : Setelah voucher diedit data akan berubah dengan data terbaru, tetapi data lama tetap disimpan di tabel sendiri dan tidak hilang. c. Print voucher Menu ini digunakan untuk print voucher-voucher yang sudah akan dijalankan ke accounting untuk direalisasikan setelah di lakukan search print
5 Setelah list data keluar maka dapat langsung klik tombol print untuk menampilkan voucher yang akan di print, bisa dilakukan langsung untuk beberapa voucher dan akan muncul seperti gambar dibawah ini. Selanjutnya bisa klik tombol printer dan akan langsung print ke default printer pc tersebut. d. Head approval Halaman ini digunakan untuk melakukan approve pihak atasan terhadap voucher tersebut, setelah approve atasan data voucher dapat dijalankan untuk proses selanjutnya. Untuk proses approve ini dapat dilakukan pembuat voucher (tidak harus atasan sendiri yang
6 melakukan approve) karena atasan sudah memberikan approve pada voucher fisik (voucher yang udah di print) Voucher data bisa dilihat terlebih dulu untuk dilakukan approve, setelah data voucher benar dan bisa di jalankan maka bisa diapprove pada check box head approval dan dilakukan save e. Cancel voucher Menu ini akan menampilkan halaman utuk melakukan cancel (pembatalan) terhadap suatu voucher. Voucher yang bisa dibatalkan harus memenuhi syarat berikut : - voucher belom dicodering (diproses) oleh accounting - hanya pembuat voucher yang bisa melakukan cancel voucher tersebut. Jika voucher tidak memenuhi syarat diatas maka voucher tidak bisa dicancel atau jika memang harus batal bisa menghubungi pihak IT dengan konfirmasi pihak2 terkait diantaranya finance dan accounting dept.
7 Voucher2 yang sudah dicancel disimpan sebagai log data pada database voucher. f. Trace voucher Menu ini untuk melakukan monitor terhadap voucher2 yang sudah berjalan / diproses. Monitor terhadap voucher ini bisa dilakukan berdasarkan : - voucher number - upload number (nomor AP atau nomor PROF kasbank) - nama vendor contoh : eka life, glencore, dephub,dll - departemen setelelah itu bisa di lakukan search dengan tombol yang ada dan form akan menampilkan data voucher tersebut. Proses ini akan menampilkan keterangan voucher tersebut sampai pada proses apa, yaitu: - Hrd receive : voucher sudah diterima hrd - Hrd Approval : voucher sudah selesai proses di hrd dan disetujui siap dibawa ke proses selanjutnya - Acc receive : voucher diterima pihak acc - Acc approval : voucher dah selesai di proses seluruh sub dept accounting dan sudah di approve yang berwenang di accounting dan siap dibawa ke fin. - Fin received : sudah diterima finance dept
8 - Upload no : voucher sudah sampai pada proses program kasbank atau program AP. - Cash mgm : voucher sudah dilakukan proses cash management oleh finance - Fix no : voucher sudah dibayar oleh finance Untuk informasi-informasi tersebut sudah disertakan info PIC nya dan tanggal prosesnya. 2.HRD MENU GROUP Group menu ini hanya diperuntukkan bagi departemen HRD untuk proses-proses terhadap voucher yang berkaitandengan departemen ini. a. Receive Hrd Halaman ini digunakan untuk melakukan proses receive dari pihak HRD, proses ini berarti HRD sudah menerima voucher dari departemen lain dan akan memproses voucher tersebut. Status received HRD juga akan terlihat ketika pemilik voucher melakukan trace. Proses ini bisa dilakukan dengan melakukan search berdasarkan departemen yang akan diproses sesuai dengan yang terlihat pada fisik voucher. Atau bisa langsung dengan memasukkan nomor vouchernya langsung pada text input yang sudah disediakan. Dan menekan tombol search. Jika list voucher sudah keluar, bisa langsung dilakukan pemilihan: - option receive yang artinya diterima dan akan diproses - option reject yang berarti ditolak dan tidak akan diproses yang mengakibatkan voucher ini tidak dilanjutkan prosesnya, - option return yang artinya voucher dikembalikan ke pihak pembuat untuk dilakukan pembenaran atau edit - option recover untuk mengembalikan vouher ke proses sebelumnya setelah salah satu option tersebut dipilih bisa dilakukan save untuk men submit pilihan tersebut terhadap voucher yang diingikan b. Filter Head Voucher Menu ini digunakan untuk melakukan modify pada head voucher karena HRD dept mempunyai wewenang untuk melakukan proses ini terhadap voucher2 yang berhubungan dengan pihak tersebut. Bisa dilakukan pencarian berdasarkan nomor voucher atau dengan
9 semua departemen. Setelah itu dapat di klik tombol search untuk menampilkan data yang dimaksut. Setelah dipilih voucher yang akan diedit, maka bisa diedit datanya pada halaman edit voucher sbb : Setelah data benar maka bisa di simpan dengan menekan tombol save. c. Approval Hrd Menu ini akan menampilkan halaman approve hrd yang berfungsi untuk melakukan persetujuan departemen terhadap suatu voucher. Voucher di approve setelah selesai menjalani proses pada departemen tersebut dan akan di lanjutkan ke departemen lain.
10 Data voucher yang akan diapprove bisa dicari berdasarkan nomor voucher atau berdasarkan departemen voucher tersebut Setelah data ditampilkan bisa dilakukan proses approve pada option approve atau reject untuk menolak voucher dan menghentikan prosesnya. 3. ACCOUNTING MENU GROUP Group menu ini disediakan bagi user Accounting untuk melakukan proses yang diperlukan terhadap voucher yang masuk ke departemen ini. a. Receive Acc Halaman ini digunakan untuk melakukan proses receive dari pihak accounting, proses ini berarti accounting sudah menerima voucher dari departemen lain dan akan memproses voucher tersebut. Status received Acc juga akan terlihat ketika pemilik voucher melakukan trace. Proses ini bisa dilakukan dengan melakukan search berdasarkan departemen yang akan diproses sesuai dengan yang terlihat pada fisik voucher. Atau bisa langsung dengan memasukkan nomor vouchernya langsung pada text input yang sudah disediakan. Dan menekan tombol search. Jika list voucher sudah keluar, bisa langsung dilakukan pemilihan: - option receive yang artinya diterima dan akan diproses - option reject yang berarti ditolak dan tidak akan diproses yang mengakibatkan voucher ini tidak dilanjutkan prosesnya, - option return yang artinya voucher dikembalikan ke pihak pembuat untuk dilakukan pembenaran atau edit - option recover untuk mengembalikan vouher ke proses sebelumnya setelah salah satu option tersebut dipilih bisa dilakukan save untuk men submit pilihan tersebut terhadap voucher yang diingikan.
11 b. Entry Detail Menu ini untuk menampilkan halaman codering accounting, halaman ini digunakan untuk melakukan proses codering coa (chart of account). Untuk mencari voucher yang akan dicodering bisa dilakukan dengan melakukan search berdasarkan departemen yang akan diproses sesuai dengan yang terlihat pada fisik voucher. Atau bisa langsung dengan memasukkan nomor vouchernya langsung pada text input yang sudah disediakan. Dan menekan tombol search. Setelah data tampil maka bisa dipilih data voucher yang akan dicodering dan akan tampil halaman sbb:
12 Header data tidak bisa dirubah di halaman ini hanya ditampilkan saja, data detail bisa diisi diantaranya: - Kode pt, kode vessel, dept beban, dept koordinator - coa code (18 digit) - currency - debit credit +/- - nominal amount - keterangan (description) untuk apply date pada detail akan mengupdate apply date keseluruhan voucher dan akan berefek pada apply date Kasbank atau AP. Total entryan pada detail juga akan terjumlah secara otomatis pada kolom total voucher. Untuk menambah row detail bisa dengan menekan tombol add dan untuk menghapus row retail bisa dengan menekan tombol del. Jika data sudah lengkap bisa menekan tombol save untuk menyimpan. c. Edit Detail Data yang sudah dientry dihalaman detail bisa di edit menggunakan halaman ini dengan cara mencari data yang akan diedit terlebih dahulu, bisa berdasarkan nomor voucher langsung atau dengan departemen voucher tersebut.
13 Jika list data sudah muncul selanjutnya bisa dipilih data yang akan diedit, setelah di klik tombol edit maka akan muncul halaman edit detail sbb : Setelah data di edit dengan data yang diinginkan maka bisa dilajutkan dengan menekan tombol save untuk menyimpan data tersebut. d. Print Detail Untuk print hasil entryan detail bisa menggunakan menu ini. Pencarian data yang akan diprint bisa berdasarkan nomor voucher langsung atau dengan departemen voucher tersebut.
14 Setelah data tampil dengan menekan tombol search selanjutnya bisa dipilih voucher yang akan di print dan selanjutnya akan tampil preview data detail yang sudah dientry dan selanjutnya bisa ditekan tombol print untuk melakukan print ke default printer e. Print Form KB Menu ini untuk melakukan generate terhadap coa AP dan langsung menampilkan coa AP tersebut kedalam form detail (form KB). Data form KB adalah voucher-voucher dengan tipe 3 atau 4 yang sudah dicodering. Voucher dapat dicari berdasarkan number voucher atau departemen.
15 Setelah data muncul bisa di pilih voucher mana yang akan di print form kb nya dan akan muncul preview form tersebut sbb: Coa yang akan ditampilkan pada form ini tergantung pada digit ke 4 vendor code yang ada pada header voucher misal : 11US maka yang akan ditampilkan adalah coa S=supplier atau jika vendor code 30HP maka yang akan ditampilkan adalah coa P=Principle, yang sudah didefinisikan terlebih dahulu pada data accounting yang sudah ada. Sedangkan jumlah yang tampil pada form ini mengambil nominal pada voucher header. f. Approval Acc Menu ini akan menampilkan halaman approve acc yang berfungsi untuk melakukan persetujuan departemen terhadap suatu voucher. Voucher di approve setelah selesai menjalani proses pada departemen tersebut dan akan di lanjutkan ke departemen lain. Data voucher yang akan diapprove bisa dicari berdasarkan nomor voucher atau berdasarkan departemen voucher tersebut
16 Setelah data ditampilkan bisa dilakukan proses approve pada option approve atau reject untuk menolak voucher dan menghentikan prosesnya. Pada proses ini data juga akan langsung masuk ke list table voucher yang akan dibawa ke finance, dan list tersebut bisa diprint di halaman print list to finance. g. Upload to AP Menu ini menampilkan halaman yang digunakan untuk melakukan upload data ke program AP. Data yang sudah dientry di program ini (header data dan detail data) akan diupload ke AP dengan syarat voucher tersebut mempunyai tipe 4. Data voucher yang akan diupload bisa dicari berdasarkan nomor voucher atau berdasarkan departemen voucher tersebut Setelah data muncul dapat diisi check box upload dan menekan tombol upload, data akan terupload ke program AP dan voucher akan mendapatkan nomor AP contoh : APM h. Unlock voucher AP Menu ini akan menampilkan halaman yang berfugnsi untuk membuka voucher yang sudah diupload ke AP agar bisa di edit karena ada koreksi atau keperluan tertentu. Dengan catatan jika AP sudah diposting di GL maka tetap harus dilakukan debit memo dari program AP nya. Untuk melakukan unlock voucher yang sudah diupload ke AP bisa dengan memasukkan nomor AP yang sudah ada pada voucher tersebut. Setelah itu bisa klik tombol search untuk menampilkan data vouchernya. Setelah data tampil bisa dilakukan unlock dengan menekan tombol unlock yang muncul.
17 i. Print list to Finance Menu ini akan menampilkan halaman list voucher yang sudah bisa dibawa ke finance, data pada list ini didapat dari data voucher yang sudah di approve oleh accounting. Data ini akan tetap ada selama belum di hapus (di clear) pada halaman ini juga. Tombol print untuk menampilkan preview list data voucher. Tombol clear memory untuk melakukan clearlist data voucher yang sudah dilakukan print.
18 4.FINANCE MENU GROUP Group menu ini disediakan bagi user Finance untuk melakukan proses yang diperlukan terhadap voucher yang masuk ke departemen ini. a. Received Fin Halaman ini digunakan untuk melakukan proses receive dari pihak Finance, proses ini berarti finance sudah menerima voucher dari departemen lain dan akan memproses voucher tersebut. Status received Finance juga akan terlihat ketika pemilik voucher melakukan trace. Proses ini bisa dilakukan dengan melakukan search berdasarkan departemen yang akan diproses sesuai dengan yang terlihat pada fisik voucher. Atau bisa langsung dengan memasukkan nomor vouchernya langsung pada text input yang sudah disediakan. Dan menekan tombol search Jika list voucher sudah keluar, bisa langsung dilakukan pemilihan: - option receive yang artinya diterima dan akan diproses - option reject yang berarti ditolak dan tidak akan diproses yang mengakibatkan voucher ini tidak dilanjutkan prosesnya, - option return yang artinya voucher dikembalikan ke pihak pembuat untuk dilakukan pembenaran atau edit - option recover untuk mengembalikan vouher ke proses sebelumnya setelah salah satu option tersebut dipilih bisa dilakukan save untuk men submit pilihan tersebut terhadap voucher yang diingikan. b. Get from AR Menu ini akan menampilkan halaman yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan data AR yang akan langsung berbentuk sebagai data voucher. Untuk mencari data AR bisa menggunakan nomor invoice yang dimasukkan ke dalam textbox yang usdah disediakan atau dengan menekan tombol search. Dengan menekan tombol search maka program akan menampilkan semua invoice yang masih outstanding.
19 Setelah list data tampil makas bisa dipilih nomor invoice yang akan dijadikan voucher dengan menekan tombol get voucher. Dan selanjutnya akan langsung ter generate data voucher dari AR tersebut. Setelah data tampil dan disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan voucher maka bisa disimpan dengan menekan tombol save voucher. c. Entry Voucher Fin Halaman ini digunakan untuk melakukan pembuatan voucher-voucher internal finance, voucher-voucher ini tidak melalui proses di accounting departemen dan departemen lain, voucher ini hanya berjalan di lingkup internal finance.
20 Cara entry voucher ini sama dengan cara entry voucher header tetapi akan langsung muncul halaman codering coa(chart of account) namun hanya coa-coa tertentu yang akan tampil pada halaman ini (hanya coa yang digunakan pihak finance) Setelah semua data dimasukkan bisa disimpan dengan tombol save untuk selanjutnya di print sebagai voucher fisik d. Print Voucher Fin Menu ini menampilkan halaman untuk melakukan print voucher-voucher internal finance. Voucher bisa dicari dengan nomor voucher atau smua departemen finance (jika cek bok all), jika cek bok all di remark maka yang akan tampil hanya voucher milik user yang login saat itu.
21 Fisik yang ditampilkan berbeda dengan voucher departemen lain karena detail voucher (data codering coa) e. Edit Voucher Fin Menu ini akan menampilkan halaman edit voucher-voucher finance, halaman ini digunakan ketika voucher finance yang sudah disave akan dirubah datanya. Setelah di search berdasarkan nama departemen atau berdasarkan nomor voucher maka bisa di klik tombol edit pada voucher tertentu dan akan muncul data voucher yang sudah dientry dan bisa dilakukan edit pada halaman dibawah ini : Setelah muncul halaman diatas, maka dapat diedit sesuai kebutuhan baik header maupun detailnnya kemudian selanjutnya dapat diprint untuk proses selanjutnya.
22 f. Upload to Cashbank (CBHO) Menu ini menampilkan halaman untuk melakukan upload data voucher dengan tipe non 3 dan 4 ke kasbank program untuk dilakukan proses banking. Voucher yang tampil pada halaman ini adalah voucher yang sudah di receive finance. Pencarian bisa ditampilkan beerdasar nomor voucher atau seluruh data departemen tertentu. Setelah data tampil bisa di remark pada kolom upload dan tekan tombol upload untuk upload ke kasbank, selanjutnya data voucher akan masuk ke program kasbank dan mendapatkan nomor proforma contoh : PROF voucher akan hilang dari list. g. Cancel upload Proforma Halaman ini untuk membuka kembali voucher yang sudah diupload ke proforma untuk dapat dilakukan edit oleh acounting atau finance dept. Pencarian voucher dilakukan dengan memasukkan nomor voucher dan nomor proforma yang sudah didapat voucher tersebut. Setelah diedit voucher dapat di upload lagi tetapi akan mendapatkan nomor proforma baru. - end -
P a g e 1. User manual e-dinas
P a g e 1 User manual e-dinas Program e-dinas merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat form perjalanan dinas, rincian anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas karyawan
Lebih terperinciUser Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Lebih terperinciUser Guidance Aplikasi SIMASRE FINANCE
Update : Maret 2015 User Guidance Aplikasi SIMASRE FINANCE IT Department Daftar isi BAB I... 3 LOGIN SIMASRE FINANCE APPS... 3 TAMPILAN PEMBUKA... 4 BAB II... 5 MENU/MODUL APLIKASI... 5 2.1 ACCOUNT RECEIVABLE
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...3 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 PBB...6 PBB Sudah Dikukuhkan...7
Lebih terperinciProsedur Pemakaian Program:
Prosedur Pemakaian Program: Agar lebih jelas dalam memahami aplikasi yang telah dibuat, maka berikut adalah petunjuk cara pengoperasian aplikasi. Gambar 1 Halaman Login Pada halaman ini, user diminta untuk
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciManual Guide - VAN voltras agent network. Respon ketika memasukkan user name atau password yang salah ketika log in. B. Menu Home.
Respon ketika memasukkan user name atau password yang salah ketika log in B. Menu Home Page 4 Tampilan menu fungsi, tampilan tersebut tergantung dari otoritas user 1. Fungsi search Availablity Fungsi search
Lebih terperinciPetunjuk Pemakaian Sistem
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian sistem dari aplikasi pengiriman barang PT. Buana Resota. Aplikasi ini dimulai dengan membuka browser, kemudian memasukkan alamat website.
Lebih terperinciUSER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperinciMANUAL INPUT SPP. APLIKASI SPP Online
MANUAL INPUT SPP APLIKASI SPP Online DIREKTORAT KEUANGAN ITB 2016 Daftar Isi 1 Mengakses Aplikasi... 1 2 Masuk Aplikasi... 1 3 Input SPP... 2 3.1 Pengisian Kode File, No. PO, dan No. Release... 10 3.2
Lebih terperinciPENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Lebih terperinciUI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File
UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciUSER MANUAL DMS-ISO APLIKASI SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN INTEGRASI ISO 9001 :2008, 14001:2004, SMK3, SMP
USER MANUAL DMS-ISO APLIKASI SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN INTEGRASI ISO 9001 :2008, 14001:2004, SMK3, SMP DAFTAR ISI Hal A. Prosedur Pengendalian Dokumen... 1 B. Login Aplikasi DMS-ISO... 2 C. Upload Dokumen...
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...4 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 Pajak Restoran...6 Pajak
Lebih terperinciProsedur menjalankan program
Prosedur menjalankan program Saat pertama kali user membuka sistem, user harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan memasukan username dan password, pada saat username dan password sudah benar maka
Lebih terperinciPetunjuk Pengguna iclaim
Petunjuk Pengguna iclaim Daftar Isi: 1) Overwiew hal. 1 2) Login hal. 2 3) Profile hal. 3 4) Menu hal. 4 5) Home hal. 5 6) New Claim hal. 6 6.1 Operasional Kendaraan hal. 7 6.2 Operasional Lainnya hal.
Lebih terperinciBAB 5 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. adalah penginstalan perangkat lunak SQL server terlebih dahulu lalu mengkopi sistem
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 5.1. Implementasi Sistem Untuk dapat menjalankan sistem ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penginstalan perangkat lunak SQL server terlebih dahulu lalu mengkopi
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciUser Guide Membership.
User Guide Membership www.iapi.or.id Menu Membership LOGIN www.iapi.or.id/login LOGIN dibagi menjadi 2 kategori: 1. Login Member IAPI Menu ini digunakan untuk masuk ke dalam akun keanggotaan. Setiap anggota
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciGambar 4.38 Tampilan Layar Staff. menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau
233 Gambar 4.38 Tampilan Layar Staff Tampilan layar Staff menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau terdaftar. Jika link nama perusahaan diklik maka akan menampilkan tampilan layar Staff
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciProsedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro
Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada Restoran Celio Bistro Petunjuk penggunaan aplikasi 1. Sebelum memasuki halaman utama aplikasi,
Lebih terperinciMenu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
Lebih terperinci1. Persiapkan master yang akan diinstal, dan persiapkan Daemon Tools Lite untuk men-mount Image kan file iso yang kalian punya.
Prosedur Menjalan Program - Langkah pertama : install terlebih dahulu software vb.net 1. Persiapkan master yang akan diinstal, dan persiapkan Daemon Tools Lite untuk men-mount Image kan file iso yang kalian
Lebih terperinciUSER MANUAL PERMEN. Permata Payment. For User
USER MANUAL PERMEN Permata Payment For User 1 table of contents entries found. 2 1. Penjelasan Umum Perment (Permata Payement) adalah portal pembayaran PT Permata Graha Nusantara berbasis Online, selanjutnya
Lebih terperinciONLINE PAYMENT SYSTEM 2016
User Guide ONPAYS ONLINE PAYMENT SYSTEM 2016 1 ONPAYS DAFTAR ISI APLIKASI MANAGEMENT MITRA... 3 MENU MANAGEMENT MITRA... 4 TAMBAH LOKET BARU... 4 1. Pendaftaran Loket PC... 4 2. Pendaftaran Loket SMS...
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciPAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER
PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari
Lebih terperinciGambar 4.43 Uses Interface Log In PT RAPUTRA JAYA
4.3.6 User Interface 4.3.6.1 User Interface Log In Gambar 4.43 Uses Interface Log In PT RAPUTRA JAYA Keterangan : Form Log In digunakan untuk setiap pengguna/karyawan yang akan masuk kedalam sistem penggajian
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI M-ACTION (MONITORING FOR ACTION PLAN)
MANUAL BOOK APLIKASI M-ACTION (MONITORING FOR ACTION PLAN) PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No.375, Demang Lebar Daun, Ilir Bar. I Kota Palembang Sumatera Selatan
Lebih terperinciRISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM
RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM DAFTAR ISI DAFTAR ISI...II 1 AKSES WEBSITE... 1 1.1 LOG IN...2 1.2 LOG OUT...2 2 BERANDA... 3 3 WEB INOVASI... 6 3.1 DATA...6 3.1.1 Data Peneliti...6 3.1.1.1 Menambahkan
Lebih terperinciPT. Danareksa Sekuritas. User Manual. Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah
PT. Danareksa Sekuritas User Manual Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah A. Form Isian Pengkinian Data Nasabah oleh Client (Nasabah Online) Pengkinian data nasabah untuk nasabah Online dilakukan oleh nasabah
Lebih terperinciUser Manual. Sistem e-ska untuk Eksportir
User Manual Sistem e-ska untuk Eksportir i Daftar Isi Daftar Isi Pendahuluan... 1 Manfaat Penggunaan Sistem... 1 Tahapan Proses pada Sistem... 1 Tipe Pengguna... 1 Alur Registrasi... 2 Alur Pengajuan Permohonan
Lebih terperincieoffice : Payment Application v Login e-office 2. Menu Folder & Special Folder
1. Login e-office Gambar 1 : Logo Gambar 2 : Login Untuk menggunakan e-office system anda harus login terlebih dahulu dengan mengisi Global ID (CUIS ID) dan Password. Jika anda belum mempunyai Global ID
Lebih terperinciDaftar Isi. User Manual. Sistem e-ska untuk Eksportir VERSI 1.3 - FULL
Daftar Isi User Manual Sistem e-ska untuk Eksportir VERSI 1.3 - FULL COPYRIGHT @2013 Daftar Isi i Daftar Isi Pendahuluan... 3 Manfaat Penggunaan Sistem... 3 Tahapan Proses pada Sistem... 3 Tipe Pengguna...
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciada submenu untuk pengaturan user.
179 4. Layar Menu User Disini tampilan untuk melihat submenu user, jika diklik maka akan ada submenu untuk pengaturan user. Gambar 4.90 Layar Menu User Jika kita klik submenu logout, maka kita akan dikembalikan
Lebih terperinciStoryboard. Username: user1. Password : ****** Login
Storyboard Tampilan awal ketika aplikasi dibuka. User harus melakukan login untuk bisa akses ke dalam aplikasi, setelah mengisi username dan password, kemudian klik login. Gambar A Username: user1 Password
Lebih terperinciHalaman Utama. Form Login
Halaman Utama Pada saat user akan mengakses sistem, maka akan muncul halaman utama dari sistem informasi akuntansi expenditure cycle dan cash disbursement dan memiliki dua pilihan untuk melakukan login
Lebih terperinciDaftar Isi. User Manual. Sistem e-sm untuk Eksportir VERSI 1.0
Daftar Isi User Manual Sistem e-sm untuk Eksportir VERSI 1.0 COPYRIGHT @2013 Daftar Isi i Daftar Isi Pendahuluan... 2 Tujuan Penulisan Dokumen... 2 Login ke Sistem e-sm... 2 Petunjuk Penggunaan Sistem...
Lebih terperinciTUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT Berikut ini adalah penjelasan tutorial atau guidelines dari penggunaan aplikasi QB Architect Internship Binus University pada PT. Quantum Business International QB Architect.
Lebih terperinci1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login
Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
195 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia yanng diperlukan agar aplikasi penyewaan
Lebih terperinciGUIDE BOOK DOCUMENTS MANAGEMENT APPLICATION
GUIDE BOOK DOCUMENTS MANAGEMENT APPLICATION PT BANK BUKOPIN, Tbk Jalan MT HARYONO Kav 50-51, DKI JAKARTA 12770 PENGANTAR Dalam pengelolaan dokumen data jaminan ini menggunaan dua aplikasi yang berbeda,
Lebih terperinciTATA CARA PENDAFTARAN USER ONLINE
TATA CARA PENDAFTARAN USER ONLINE Buka website www.dppksurabaya.id 1) Link Register / Pendaftaran. Pilih menu Layanan Wajib Pajak, pilih submenu seperti yang ada dibawah ini : Setelah submenu di pilih
Lebih terperinciUSER MANUAL APLIKASI SISTEM KEUANGAN (Pembayaran Mahasiswa)
USER MANUAL APLIKASI SISTEM KEUANGAN (Pembayaran Mahasiswa) Untuk menjalankan Aplikasi Sistem Keuangan (pembayaran mahasiswa), digunakan aplikasi browser (Mozilla firefox, Internet Explorer, Google Chrome,
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciBatch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Pelaksanaan implementasi sistem bank soal pada Binus School Serpong. melibatkan beberapa elemen utama, yaitu:
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pelaksanaan implementasi sistem bank soal pada Binus School Serpong melibatkan beberapa elemen utama, yaitu: 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi
Lebih terperinciPENDAHULUAN. Cara menggunakan menu
DAFTAR ISI PENDAHULUAN...2 A D S...4 Fungsi Program...4 Tombol yang dipergunakan...4 Cara Menjalankan Program...4 1. Melakukan Register Ads...4 2. Merubah Data Ads...7 3. Menghapus Data Ads...7 A D S L
Lebih terperinciUji coba login adalah uji coba untuk proses login user ke aplikasi, tanpa
79 4.3.1.1. Uji Coba Login Uji coba login adalah uji coba untuk proses login user ke aplikasi, tanpa proses login user tidak bisa mengakses aplikasi. Gambar 4.1. Uji Coba Login Berdasarkan gambar 4.1.
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciTampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
Lebih terperinciDAFTAR ISI... 2 PENDAHULUAN... 5 PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN... 6 CARA MEMBUKA SITUS... 7 MENU BUKU PELAUT A. GENERAL User Profile...
Halaman 1 Halaman 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 PENDAHULUAN... 5 PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN... 6 CARA MEMBUKA SITUS... 7 MENU BUKU PELAUT... 12 A. GENERAL... 14 1. User Profile... 14 2. Change Password...
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinci2.0. Laporan Realisasi Impor INATRADE
2.0 Laporan Realisasi Impor INATRADE User Manual @copyright 2015 Daftar Isi APLIKASI LAPORAN REALISASI IMPOR INATRADE... 1 Alamat Akses... 1 WEB FORM PENDAFTARAN REALISASI... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Lebih terperinciSMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
Lebih terperinciGambar Layar edit jenis barang. Pada layar ini user diminta untuk mengedit data jenis barang pada textbox-textbox yang
326 Layar Edit Jenis Barang Gambar 4.125 Layar edit jenis barang Pada layar ini user diminta untuk mengedit data jenis barang pada textbox-textbox yang disediakan. Dengan cara memasukan (kode jenis barang,
Lebih terperinciGambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang
299 Gambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang Gambar 4.89 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat ingin mengembalikan barang yang tidak
Lebih terperinciBAB IV PERANCANGAN LAYAR ANTAR MUKA
BAB IV PERANCANGAN LAYAR ANTAR MUKA Pada bab ini akan dijelaskan tentang rancangan layar sistem yang akan dibangun. Berikut ini adalah rancangan layar dari form form yang ada pada sistem ini. 4.1 Rancangan
Lebih terperinciKAWAN LAMA GROUP INVOICE VENDOR PORTAL & DROPBOX
Page 1 of 20 Kawan Lama Group (KLG) Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received)
Lebih terperinciTutorial Document Management System
Tutorial Document Management System Document Management System (DMS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola document di PT. Pancaran Logistik Indonesia. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi
Lebih terperinciGambar 4.118User Interface Login
Prosedur Menjalankan Program Gambar 4.118User Interface Login Gambar 4.118 diatas merupakan tampilan awal saat karyawan melakukan akses sistem. Untuk dapat mengakses sistem, karyawan harus melakukan login
Lebih terperinciPANDUAN UNTUK COS MEMBER APLIKASI COS REFUND REQUEST (New Version)
PANDUAN UNTUK COS MEMBER APLIKASI COS REFUND REQUEST (New Version) REFUND LINK- GA NOV 2014 Refund Request Refund dapat diajukan pada secara online pada aplikasi COS. Adapun flow dari proses refund tersebut
Lebih terperinciMODUL ADMINISTRATOR WEBSITE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
MODUL ADMINISTRATOR WEBSITE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 1. PENGELOLAAN WEBSITE DENGAN MENGGUNAKAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Pada Website SKPD Pemkab Klungkung
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciGambar Login form
PROSEDUR PENGGUNAAN PROGRAM DAN FUNGSI Pada sub bab ini, menjelaskan tentang prosedur dan petunjuk penggunaan aplikasi yang telah dibat. Adapun petunjuk dan prosedur yang dibuat meliputi gambar screenshoot
Lebih terperinciBAB 4 PERANCANGAN SISTEM
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 4.1 Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis terhadap prosedur penggajian yang dilakukan perusahaan masih belum terintegrasi.
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Sistem Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada beberapa spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Perangkat
Lebih terperinci4.1. Prosedur Pemakaian Aplikasi Tampilan Web Sebagai Admin. a. Halaman Login. Gambar 4.41 Halaman Login Admin
1 4.1. Prosedur Pemakaian Aplikasi 4.1.1. Tampilan Web Sebagai Admin a. Halaman Login Gambar 4.41 Halaman Login Admin Halaman Log In dimana Admin harus memasukkan Username dan Password. Klikk button LOG
Lebih terperinciTrouble Ticket Management Manual PT. Intercontinental Network Communucation
Trouble Ticket Management Manual PT. Intercontinental Network Communucation Aplikasi Trouble Ticket Management dibuat dengan maksud untuk memberikan instruksi atau informasi kepada user yang ada diperusahaan
Lebih terperinciHRD portal user manual
2016 HRD portal user manual Dewi septiyani IT hinet PT.Berca Hardaya perkasa 5/1/2016 HRD Portal digunakan untuk hal yang berkaitan dengan Leave (Cuti) Bussines Trip (Dinas) Medical (Klaim Medical) Untuk
Lebih terperinciSistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi
Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi No Kode Program : VBNET01 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan
Lebih terperinciAkuntan, Divisi Gudang, Karyawan), divisi (Accounting & Finance, Marketing & Sales,
146 Akuntan, Divisi Gudang, Karyawan), divisi (Accounting & Finance, Marketing & Sales, Purchasing, HRD, POM, Sistem Informasi) dan status kerja (Tetap, Kontrak, Probasi). Gambar 5.20a Tampilan Layar Update
Lebih terperinci2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Lebih terperinciGambar Halaman Pop Up Window Payment Detail/Transaction Detail
232 Gambar 4. 38 Halaman Pop Up Window Payment Detail/Transaction Detail Gambar 4. 39 Halaman Modules Halaman Modules adalah bagian yang berkaitan dengan data modul pelajaran. Untuk mengetahui modul pelajaran
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening
Lebih terperinciManual Penggunaan Aplikasi
Manual Penggunaan Aplikasi Opname Faktur Versi 1.1 PT.Mensa Bina Sukses Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Indonesia 13930 1 P age Opname Faktur merupakan aplikasi yang
Lebih terperinciPETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL
PETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL Langkah Pertama 1. Buka My Computer Drive C Program Files 2. Setelah itu anda cari folder KBB Converter MFTS 3. Buka File Excel kbb.xls 4. Pastikan bahwa data sheet yang ada
Lebih terperinciPANDUAN MANUAL JENTERPRISE
PANDUAN MANUAL JENTERPRISE Untuk memulai pengoperasian Web jenterprise, langkah langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan konfigurasi halaman administrator. Halaman administrator bisa di akses di http://namadomainanda/admin/,
Lebih terperinciDAFTAR ISI DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... PENDAHULUAN...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... PENDAHULUAN... i ii 1 A. Halaman Utama... 2 B. My Account... 3 1. Update Profil Dinas... 2. Edit Pengguna... 3. Logout/keluar... 4 6 8 C. Data Master... 9 1.
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciGambar 1.1 Tampilan Layar Halaman Utama User
Prosedur Menjalankan Program 1. Halaman Utama User Pada tahap ini, user yang ingin login dapat memilih berbagai menu yang telah disediakan, berbagai macam menunya seperti: Home, Member Area, Category,
Lebih terperinciMengacu kepada PIN Nr.: 019/2011 tentang "PROCEDURE CORPORATE ONLINE BOOKING GARUDA"
Mengacu kepada PIN Nr.: 019/2011 tentang "PROCEDURE CORPORATE ONLINE BOOKING GARUDA" DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN... 1 B. TAHAPAN PEMBELIAN TIKET... 1 C. PRIVILEGE... 2 D. AKSES COS... 2 1. AKSES INTERNET...
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman 2 dari 70
DAFTAR ISI Daftar Gambar... 3 Daftar Tabel... 5 Memulai Aplikasi... 7 Log In... 8 Home... 9 Paper List... Error! Bookmark not defined. Breakdown Paper... Error! Bookmark not defined. Paper Detail... Error!
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Setelah analisis pengembangan sistem telah dilakukan, tahap selanjutnya dilakukan proses implementasi sistem. Implementasi diterapkan dengan maksud supaya
Lebih terperinci1. Registrasi User Baru ( Signup! )
DAFTAR ISI 1. Registrasi User Baru ( Signup! )... 1 2. ADMIN RAYON / ADMIN AREA... 3 2.1. INPUT TRANSAKSI... 3 2.1.1. TRANSAKSI CASH MASUK... 3 2.1.2. TRANSAKSI CASH KELUAR... 5 3. MANAJER RAYON / ASMAN
Lebih terperinci