Prosedur Menjalankan Program
|
|
- Suharto Iskandar
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Prosedur Menjalankan Program Gambar Login Page : Taowi ERP Login page merupakan halaman awal saat memasuki web Taowi ERP dimana halaman ini digunakan oleh user ketika mereka ingin menggunakan sistem. Untuk dapat menggunakan sistem, user harus memasukkan User ID dan Password mereka terlebih dahulu. Jika telah melakukan login dengan benar maka user masuk ke sistem dan sistem akan menampilkan pilihan peran. Sistem juga menyediakan pilihan berupa checkbox jika user ingin sistem tersebut mengingat password yang telah diinput pada pilihan remember me dan memilih peran yang pernah digunakan sebelumnya pada pilihan selected role. Pada pojok kanan bawah terdapat pilihan bahasa yang tersedia dalam sistem yang dapat dipilih oleh user. Saat ini login menggunakan SuperUser dimana User ID memiliki seluruh akses untuk memudahkan penggambaran simulasi pada sistem.
2 Gambar Select Role : Taowi ERP Select Role merupakan merupakan langkah selanjutnya ketika user berhasil login ke dalam sistem. Client mendefinisikan entitas perusahaan atau system administrator dimana sistem admin dapat mengakses pengaturan sistem. Role mengidentifikasi peran pada user. Org mendefinisikan organisasi. Warehouse untuk memilih hak akses gudang dan date merupakan tanggal yang tertera pada sesuai pada tanggal komputer. Setelah memilih peran maka user akan menekan tombol ok.
3 Gambar Home Page : Taowi ERP Home page merupakan tampilan utama pada sistem setelah user berhasil melakukan login dan telah memilih peran yang digunakan pada sistem. Dimana pada halaman ini menampilkan recent items untuk dokumen yang diakses beberapa saat yang lalu. Menu dalam bentuk tampilan list maupun search terhadap pilihan menu yang ada. Activites untuk melihat berbagai aktivitas yang terjadi dalam sistem seperti : notice, request, workflow activities, dan unprocessed document. Gambar Window Calender : Taowi ERP Window Calendar merupakan window pengaturan awal untuk mengidentifikasi kalender yang digunakan oleh sistem dalam melakukan berbagai aktivitas operasional perusahaan. User akan mengisi berbagai field yang telah disediakan dan memilih active jika kalender tersebut akan digunakan, setelah itu akan melakukan save terhadap data yang telah diinput. Setelah itu user akan memilih tab Year ut
4 Gambar Tab Year pada Window Calender : Taowi ERP Tab Year pada window Calendar merupakan langkah selanjutnya dalam pengaturan untuk mengisi tahun suatu kalender. Setelah mengisi field yang telah disediakan maka user dapat menekan tombol create period. Tombol create period akan melakukan pembuatan periode secara otomatis dari bulan Januari sampai Desember berdasarkan tahun yang telah dibuat. Gambar Tab Period pada Window Calender : Taowi ERP
5 Tab Period pada window Calendar merupakan tahap selanjutnya setelah pembuatan periode dimana field akan terisi secara otomatis jika user menekan tombol create period pada tab Year. Gambar Tab Period : Taowi ERP Pada tab period, user hanya perlu memilih periode yang akan diaktifkan dengan cara menekan tombol Open/Close All lalu memilih Open Period dan menekan button ok untuk melakukan pembukaan/mengaktifkan periode. Gambar Window Document Type : Taowi ERP
6 Document Type merupakan window yang berfungsi sebagai pengaturan awal untuk mendefinisikan tipe dokumen dari berbagai menu yang ada pada sistem dimana tipe dokumen disesuaikan dengan fungsi dokumen yang digunakan pada sistem. User akan melakukan pengisian field yang diperlukan untuk membuat document dan menekan tombol save. Gambar Window Accounting Schema : Taowi ERP Accounting Schema merupakan window yang berfungsi sebagai pengaturan awal skema akuntansi dan menjadi pengaturan awal yang paling penting dalam melakukan aktivasi pengendalian anggaran pada sistem. Budget Controller akan memilih checkbox Budget Check untuk melakukan aktivasi pengendalian anggaran dengan melakukan pengecekan tiap transaksi pada pembelian inventory atau services. Checkbox Strict Budget Control berfungsi untuk melakukan aktivasi pengendalian anggaran yang ketat dimana jika dana tidak mencukupi untuk pembuatan transaksi maka penyelesaian terhadap dokumen transaksi tidak dapat dilakukan. Field Budget untuk memilih budget yang akan digunakan. Field Commitment Type untuk memilih tipe komitmen, PO Reservation and Commitment adalah pengendalian anggaran untuk membuat jurnal reservation pada requisition
7 dan commitment pada purchase order. Field Control Scope untuk memilih ruang lingkup pengendalian anggaran secara per periode atau per tahun. Gambar Window Account Element : Taowi ERP Account Element merupakan window yang berfungsi sebagai pengaturan awal untuk mendaftarkan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan atau disebut juga sebagai Chart of Accont (CoA). Gambar Tab Element Value pada Window Account Element : Taowi ERP Tab Element Value pada window Account Element berfungsi sebagai pengaturan awal untuk mengidentifikasi tipe budget pada akun-akun yang
8 telah didaftarkan oleh perusahaan. Budget Controller akan menentukan tipe budget dengan pilihan checkbox static budget atau centralized budget. Static budget mendefinisikan bahwa akun tersebut memiliki tipe static budget. Centralized budget mendefinisikan bahwa akun tersebut memiliki tipe centralized budget. Penentuan tipe budget dari akun-akun tersebut akan membantu perusahaan dalam proses pengendalian anggaran, khususnya pada budget transfer. Setelah Budget Controller menentukan tipe budget suatu akun maka diperlukan tombol save untuk menyimpan update data yang telah dilakukan. Gambar Window GL Budget : Taowi ERP GL Budget merupakan window yang berfungsi sebagai pengaturan awal untuk yang mendefinisikan budget yang akan digunakan yang berhubungan dengan pengaturan dalam aktivasi pengendalian anggaran. Budget Controller akan mengisi field yang telah disediakan dan menekan tombol save untuk menyimpan data yang telah diinput.
9 Gambar Tab Budget Year pada Window GL Budget :Taowi ERP Tab Budget Year pada window GL Budget merupakan pengaturan selanjutnya dalam menentukan tahun budget yang akan dibentuk atau direncanakan. Gambar Create Budget Detail : Taowi ERP Setelah menentukan tahun budget, maka budget controller akan mendaftarkan akun-akun yang ada pada Chart of Account (CoA) yang termasuk dalam perencanaan anggaran dengan menekan simbol setting,
10 sehingga memunculkan field CoA dan organization yang akan diinput. Setelah mengisi field yang diperlukan dan menekan tombol ok, maka sistem akan secara otomatis mengisi akun-akun yang didaftarkan ke dalam budget detail. Gambar Tab Budget Detail pada Window GL Budget : Taowi ERP Tab Budget Detail pada window GL Budget merupakan pengaturan selanjutnya dalam mendaftarkan akun-akun yang akan digunakan dalam perencanaan anggaran. Field yang telah tersedia akan terisi secara otomatis setelah budget controller membuat budget detail dengan memilih Account Element yang telah ada berikut dengan organisasi yang melakukan perencanaan anggaran.
11 Gambar Window Initial Budget : Taowi ERP Initial Budget merupakan window yang berfungsi bagi budget controller untuk melakukan pencatatan perencanaan anggaran yang telah terbentuk dengan menentukan budget dan periode yang akan digunakan serta berbagai informasi field lainnya yang telah disediakan. Gambar Import File Loader Line : Taowi ERP Untuk mempermudah pengisian perencanaan anggaran maka telah disediakan simbol tombol import yang berfungsi untuk melakukan upload data perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh budget controller. Import mode yang dipilih adalah insert dan format file yang dibutuhkan dalam bentuk.csv
12 Gambar Template Import File Berikut merupakan contoh template yang dapat digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan import file untuk mempermudah melakukan pengisian line pada window initial budget. Gambar Tab Line pada Window Initial Budget : Taowi ERP
13 Tab Line pada window Initial Budget merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai jumlah anggaran yang disediakan pada suatu akun yang berhubungan dengan organisasi dan cost center. Field yang ada pada line akan terisi secara otomatis jika budget controller telah berhasil melakukan import file. Gambar Tampilan Posting Jurnal Akuntansi dengan Posting Type Budget Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type budget setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen terhadap initial budget. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status initial budget menjadi complete dan budget controller menekan tombol posted.
14 Gambar Window Requisition : Taowi ERP Requisition merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh bagian procurement untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang atau jasa. Bagian procurement akan mengisi field yang telah disediakan oleh sistem dan melakukan penyimpanan requisition dengan menekan tombol save. Selanjutnya procurement akan mengisi requisition line dan menekan tombol complete sebagai bukti penyelesaian dokumen requisition. Ketika menekan tombol complete maka sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana. Jika merupakan strict budget control maka sistem tidak akan mengijinkan melakukan penyelesaian dokumen terhadap pembelian dengan dana yang tidak mencukupi. Namun jika bukan strict budget control, maka sistem akan mengeluarkan pesan peringatan untuk menginformasikan bahwa terjadi pembelian diluar kapasitas dana yang tersedia namun mengijinkan melakukan penyelesaian terhadap dokumen pembelian.
15 Gambar Tab Requisition Line pada Window Requisition : Taowi ERP Tab Requisition Line pada window Requisition merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai permintaan barang atau jasa dimana procurement dapat mengisi field yang telah disediakan untuk menentukan business partner dan quantity. Gambar Tampilan Posting Jurnal Akuntansi dengan Posting Type Reservation
16 Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type reservation setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen terhadap requisition. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status requisition menjadi complete dan menekan tombol posted. Gambar Window Create PO from Requisition : Taowi ERP Berikut merupakan fitur yang telah disediakan dalam sistem dimana bagian procurement dapat melakukan konversi secara langsung pada dokumen requisition yang telah dibuat untuk membuat dokumen purchase order. Procurement dapat mengisi field yang telah disediakan oleh sistem dan biasanya langsung dapat dilakukan dengan mengisi nomor dokumen dari requisition, setelah mengisi field yang telah disediakan procurement dapat menekan tombol ok sebagai proses lebih lanjut.
17 Gambar Tampilan Output dari Konversi Requisition menjadi PO Berikut merupakan tampilan output dari terhadap konversi requisition menjadi purchase order. Sistem akan secara otomatis membuat purchase order dengan nomor dokumen yang telah tertera dimana bagian procurement dapat menekan output nomor dokumen purchase order untuk membuka purchase order yang telah dibuat dan melakukan review kembali. Gambar Window Purchase Order : Taowi ERP Purchase Order merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh bagian procurement untuk melakukan pembelian terhadap barang atau jasa. Bagian procurement akan mengisi field yang telah disediakan oleh sistem dan
18 melakukan penyimpanan requisition dengan menekan tombol save. Selanjutnya procurement akan mengisi PO line dan menekan tombol complete sebagai bukti penyelesaian dokumen purchase order. Ketika menekan tombol complete maka sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana. Jika merupakan strict budget control maka sistem tidak akan mengijinkan melakukan penyelesaian dokumen terhadap pembelian dengan dana yang tidak mencukupi. Namun jika bukan strict budget control, maka sistem akan mengeluarkan pesan peringatan untuk menginformasikan bahwa terjadi pembelian diluar kapasitas dana yang tersedia namun mengijinkan melakukan penyelesaian terhadap dokumen pembelian. Keterangan di atas merupakan aktivitas untuk membuat PO secara manual dengan sistem tanpa melakukan konversi requisition. Jika menggunakan fitur konversi requisition menjadi purchase order, maka bagian procurement dapat melakukan review kembali sebelum melakukan penyelesaian dokumen. Gambar Tab PO Line pada Window Purchase Order Taowi ERP Tab PO Line pada window purchase order merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai pembelian barang atau jasa dimana procurement dapat mengisi field yang
19 telah disediakan untuk menentukan quantity, barang atau jasa, diskon maupun tax yang digunakan. Gambar Tampilan Posting Jurnal Akuntansi dengan Posting Type Commitment Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type commitment dan melakukan jurnal balik pada posting type reservation setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen terhadap purchase order. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status purchase order menjadi complete dan menekan tombol posted.
20 Gambar Window Material Receipt : Taowi ERP Material Receipt merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh bagian warehouse untuk melakukan penerimaan barang yang telah dikirimkan oleh vendor. Bagian warehouse akan melakukan pengisian field yang telah disediakan oleh sistem dan menekan tombol save untuk melakukan penyimpanan data yang telah diinput. Selanjutnya bagian warehouse dapat menekan tombol create lines from untuk mempermudah pengisian receipt line atau dapat mengisi receipt line secara manual. Gambar Create Lines From : Taowi ERP
21 Berikut merupakan tampilan ketika bagian warehouse menekan tombol create lines from, maka sistem akan menampilkan list dari PO Line sehingga warehouse dapat memilih barang beserta quantity yang diterima. Pengisian receipt line hanya dapat dilakukan terhadap penerimaan pembelian dengan jenis barang. Gambar Tab Receipt Line pada Window Material Receipt Tab Receipt Line pada window material receipt merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai penerimaan barang dimana warehouse dapat mengisi field yang telah disediakan untuk menentukan quantity dan barang yang telah diterima, serta menentukan apakah barang yang diterima memerlukan pengecekan standar kualitas dari pihak quality control.
22 Gambar Ship / Receipt Confirm Berikut merupakan tampilan ketika bagian warehouse menekan tombol complete, maka sistem akan secara otomatis membuat Ship/Receipt Confirm jika memerlukan pengecekan kualitas barang yang diterima. Gambar Window Ship/Receipt Confirm : Taowi ERP Ship/Receipt Confirm merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh bagian Quality Control untuk memberikan persetujuan bahwa barang yang diterima telah memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan pemesanan. Bagian quality control akan melakukan review atas dokumen
23 ship/receipt confirm yang secara otomatis terbuat saat melakukan penyelesaian material receipt. Gambar Tab Line pada Window Ship/Receipt Confirm Tab Line pada window Ship/Receipt Confirm merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh quality control untuk menginput hasil pengecekan kualitas dari penerimaan barang yang ada. Quality control dapat melakukan pengisian terhadap field yang telah disediakan oleh sistem dengan mengkonfirmasi jumlah barang yang telah memenuhi standar kualitas. Gambar Window Ship/Receipt Confirm : Taowi ERP
24 Setelah itu quality control akan melakukan penyelesaian terhadap dokumen ship/receipt confirm dengan menekan tombol document action dan memilih complete. Proses ini kemudia dilanjutkan dengan quality control menginformasikan bagian warehouse bahwa kegiatan pemeriksaan quality telah selesai dan dapat diproses lebih lanjut. Gambar Window Ship/Receipt Confirm : Taowi ERP Bagian warehouse akan menerima informasi dari quality control bahwa kegiatan pemeriksaan standar kualitas barang telah selesai, sehingga bagian warehouse dapat melakukan penyelesaian dokumen material receipt dengan menekan tombol document action dan memilih proses complete.
25 Gambar Tampilan Jurnal Akuntansi dengan Posting Type Actual Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type actual dan melakukan jurnal balik pada posting type commitment setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen material receipt. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status material receipt menjadi complete dan menekan tombol posted. Pencatatan jurnal tersebut hanya diperuntukan untuk pembelian dengan jenis barang atau produk yang dapat diterima secara fisik. Gambar Window Invoice : Taowi ERP
26 Invoice merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh bagian Finance untuk melakukan pencatatan mengenai hutang pembelian yang telah dilakukan dan vendor telah memberikan tagihan kepada perusahaan. Bagian finance akan melakukan pengisian field yang telah disediakan oleh sistem dan menekan tombol save untuk melakukan penyimpanan data yang telah diinput. Selanjutnya bagian finance dapat menekan tombol create lines from untuk mempermudah pengisian invoice line atau dapat mengisi invoice line secara manual. Gambar Create Line From : Taowi ERP Berikut merupakan tampilan ketika bagian finance menekan tombol create lines from, maka sistem akan menampilkan list dari PO Line sehingga finance dapat memilih detail purchase order. Pengisian invoice line dengan dasar material receipt hanya dilakukan dengan pembelian barang saja, namun jika disertai dengan pembelian jasa maka disarankan dengan ada beberapa solusi : (1) membuat invoice line berdasarkan PO, jika penyelesaian dokumen material receipt terhadap pembelian barang telah selesai dilakukan. (2) membuat invoice terpisah menjadi invoice barang dan invoice jasa. Contoh di atas merupakan pembuatan invoice line dengan menggunakan dasar PO Line.
27 Gambar Tab Invoice Line pada Window Invoice Tab Invoice Line pada window invoice merupakan langkah selanjutnya untuk melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai mengenai hutang pembelian yang dilakukan dan dibandingkan dengan tagihan yang telah dikirimkan oleh vendor dimana finance dapat mengisi field yang telah disediakan untuk menentukan quantity dan barang yang telah diterima, harga, serta tax yang digunakan. Pengisian invoice line akan terbentuk secara otomatis terbentuk jika bagian finance telah menekan tombol create lines from untuk mengisi detail terhadap invoice. Gambar Tampilan Jurnal Akuntansi dengan Posting Type Actual
28 Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type actual dan melakukan jurnal balik pada posting type commitment setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen invoice. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status invoice menjadi complete dan menekan tombol posted. Pencatatan jurnal tersebut hanya diperuntukan untuk pembelian dengan jenis jasa atau services. Untuk pencatatan jurnal pembelian barang menggunakan posting type actual dengan akun tax dan inventory clearing pada debit dan account payable pada sisi credit. Gambar Tampilan Jurnal Akuntansi untuk Initial Budget dengan Posting Type Budget Berikut merupakan tampilan pencatatan jurnal terhadap general ledger untuk initial budget dengan posting type budget dalam menginput jumlah anggaran yang disediakan pada suatu periode dimana diketahui adanya berbagai biaya yang didefinisikan pada masing-masing cost center. Akun akan menjadi skenario dalam melakukan budget transfer. Gambar Tampilan Pencatatan Jurnal Periode September 2015
29 Pencatatan jurnal di atas merupakan transaksi yang telah terjadi selama periode September 2015 pada akun events untuk posting type actual. Gambar Tampilan Pencatatan Jurnal Periode September 2015 Pencatatan jurnal di atas merupakan transaksi yang telah terjadi selama periode September 2015 pada akun events untuk posting type commitment. Gambar Notifikasi Error Berikut merupakan tampilan pengendalian anggaran yang dilakukan pada sistem ketika terdapat penggunaan dana terhadap akun events, dengan adanya pengendalian anggaran berupa strict budget control maka sistem tidak mengijinkan proses penyelesaian atau complete terhadap dokumen requisition untuk melakukan pencatatan jurnal dikarenakan ketersediaan dana yang tidak mencukupi. Sistem akan memberikan error message untuk menginformasikan
30 jumlah dana yang pada actual, commitment, reservation, document amount, dan ketersediaan dana beserta selisih kekurangannya. Jika proses pengeluaran dana untuk akun events tetap ingin diproses maka user yang bersangkutan harus membuat proposal untuk melakukan budget transfer. Gambar Window Budget Transfer : Taowi ERP Budget Transfer merupakan window transaksi yang dapat diakses oleh budget controller, setelah proposal perpindahan dana telah disetujui oleh pihak-pihak terkait maka proses perpindahan dana dapat dilakukan. Budget Controller akan melakukan pengisian terhadap field yang telah disediakan oleh sistem dan menekan tombol save untuk melakukan penyimpanan data terhadap dokumen yang telah diinput. Selanjutnya budget controller akan melakukan penyelesaian dokumen budget transfer dengan menekan tombol document action dan memilih complete. Setelah status dokumen menjadi complete maka proses perpindahan dana telah berhasil dilakukan.
31 Gambar Tampilan Pencatatan Jurnal dengan Posing Type Budget Berikut merupakan tampilan posting jurnal akuntasi secara otomatis terhadap general ledger dengan posting type budget dan melakukan proses perpindahan dana antar akun setelah dilakukan complete atau penyelesaian dokumen budget transfer. Pencatatan jurnal akan ditampilkan setelah status budget transfer menjadi complete dan menekan tombol posted. Pencatatan jurnal tersebut hanya diperuntukan untuk transaksi perpindahan dana yang dilakukan melalui budget transfer. Gambar Window Financial Report : Taowi ERP Financial Report merupakan window yang dapat diakses oleh budget controller dalam membuat laporan anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan analisis perusahaan dalam membuat perencanaan anggaran pada tahun berikutnya. Budget Controller akan menginput field yang telah
32 disediakan oleh sistem dan memilih report line set yang merupakan pengaturan akun apa saja yang akan ditampilkan dalam laporan anggaran, posting type akun yang akan ditampilkan, periode suatu laporan, dan rumusan yang digunakan dalam perhitungan laporan. Gambar Tampilan untuk Report Column Set pada Window Financial Report : Taowi ERP Berikut merupakan tampilan dalam pilihan financial report untuk report column set yang digunakan untuk melakukan pengaturan kolom laporan keuangan yang akan ditampilkan dalam laporan anggaran, posting type akun yang akan ditampilkan, periode suatu laporan, dan rumusan yang digunakan dalam perhitungan laporan. Setelah selesai memilih report line set dan report column set maka budget controller dapat menekan tombol create report untuk melakukan proses pembuatan laporan.
33 Gambar Strory Board : Create Financial Report Berikut merupakan tampilan selanjutnya dalam melakukan proses pembuatan report dimana pembuat laporan dapat memilih beberapa kondisi yang dapat disesuaikan dalam membuat laporan keuangan seperti period, organization, business partner, product, cost center, sales region, reporting hierarchy, dan report cube. Setelah selesai melakukan penyesuaian kondisi, maka budget controller dapat menekan tombol ok untuk melakukan proses pembuatan laporan anggaran. Laporan anggaran yang dihasilkan dapat dilakukan konversi menjadi 3 file yang berbeda, yaitu : HTML, PDF, dan Excel. Gambar Expense Report, Budget Detail VS Actual : HTML file
34 Gambar Expense Report, Budget Detail VS Actual : PDF file Gambar Expense Report, Budget Detail VS Actual : Excel file
35 Gambar Expense Report, Budget VS Budget YTD : PDF file Gambar Expense Report, Actual VS Actual YTD : PDF file
36 Gambar Budget Income Statement Simulation, Budget Detail VS Actual : PDF file
Enterprise Asset Management
Enterprise Asset Management [Menyusul]: [Menyusul] [Menyusul] Note: [Menyusul]. 2 Proses 1: Work Order Unschedule Dalam Proses ini kita akan mencoba beberapa proses yang berhubungan dengan Work Order Unschedule.
Lebih terperinciDAFTAR ISI TUGAS AKHIR...
DAFTAR ISI TUGAS AKHIR... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii SURAT KETERANGAN PENELITIAN... iii LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... iv LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... v HALAMAN PERSEMBAHAN... vi MOTTO... vii KATA PENGANTAR...
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinciMenu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinciPENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciLAMPIRAN. Lampiran 1 Tampilan Umum Aplikasi PT.Triteguh Manunggal Sejati. Aplikasi yang digunakan pada PT.Triteguh Manunggal Sejati (PT.
L1 LAMPIRAN Lampiran 1 Tampilan Umum Aplikasi PT.Triteguh Manunggal Sejati Aplikasi yang digunakan pada PT.Triteguh Manunggal Sejati (PT.TRMS) adalah ACCPAC International 5.3. Layar tampilan ini merupakan
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciHalaman Utama. Form Login
Halaman Utama Pada saat user akan mengakses sistem, maka akan muncul halaman utama dari sistem informasi akuntansi expenditure cycle dan cash disbursement dan memiliki dua pilihan untuk melakukan login
Lebih terperinci[Pembiayaan Pesanan]
Accurate Ver 3.0 12 Job Costing [Pembiayaan Pesanan] Modul Job Costing [Modul Pembiayaan Pesanan] Job Costing [Pembiayaan Pesanan] merupakan satu modul yang mempunyai fungsi mengumpulkan biaya-biaya untuk
Lebih terperinciABSTRACT. Key words: Implementation Application. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT Some problems that exists in PD.Sumur Sari is that data in every company part not yet integrated each other, finance data in company has not yet been accurate, and system of goods sale that have
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciGambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat
454 Gambar 5.75 - Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat diedit. Tombol view detail untuk melihat isi lengkap
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciManual Book For Customer
Manual Book For Customer Daftar isi... 1 Pendaftaran member... 2 Login member... 3 Manajemen akun member... 8 Profil... 9 Ubah kata sandi... 9 Invoice... 9 Pesan admin... 10 Konfirmasi pembayaran... 10
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciManual Book Aplikasi Pendaftaran Ujian. Manual Book Aplikasi Pendaftaran Ujian
Manual Book Aplikasi Pendaftaran Ujian 1. Pendahuluan 1.1 Tentang Dokumen Dokumen ini mendeskripsikan tentang aplikasi untuk Pendaftaran Ujian dan Pengelolaan data ujian. Pada Aplikasi Pendaftaran Ujian
Lebih terperinciABSTRACT. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT PD. Sumur Sari is a company specialized in manufacturing. Today, PD. Sumur Sari uses a system to manage all data in the company which is called MYOB and MS Access. Nevertheless, there are some
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciUSER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ]
USER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ] 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Pengaturan Akun... 3 1.1 Login Vendor... 3 1.2 Lupa Password... 5 1.3 Mengubah Username dan Password... 7
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciDATA WAREHOUSE PADA LIBRARY AND KNOWLEDGE CENTER BINUS UNIVERSITY PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Oleh. Fredy Sharon Yunita
DATA WAREHOUSE PADA LIBRARY AND KNOWLEDGE CENTER BINUS UNIVERSITY PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Oleh Fredy 1301007130 Sharon Yunita 1301007824 Erin Angelina 1301031552 Universitas Bina Nusantara Jakarta
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciGambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
Lebih terperinciThe Asia Foundation. Quick Reference. QuickBook (QB) Accounting Software. The Asia Foundation. F&G Team
The Asia Foundation Quick Reference QuickBook (QB) Accounting Software The Asia Foundation F&G Team Last Revised : November 2008 Intentionally Blank 2 TAF Financial Reporting Package Quick Book A. Introduction
Lebih terperinciTutorial Setting Toko Online JagoanStore
Tutorial Setting Toko Online JagoanStore 1. General Setting a. Setting Template Silakan Anda masuk ke halaman General Setting dari halaman admin. Kemudian di samping kiri terdapat 2 bagian, yang pertama
Lebih terperinciSIPP Online. User Manual SIPP Online
PETUNJUK PENGGUNAAN : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan, adalah : aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini
Lebih terperinciKAWAN LAMA GROUP INVOICE VENDOR PORTAL & DROPBOX
Page 1 of 20 Kawan Lama Group (KLG) Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received)
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KURIKULUM 2013
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KURIKULUM 2013 Untuk Operator Sekolah Dasar Modul 1 Registrasi, Login, Ubah Profil, dan Logout A. Registrasi 1. Buka web browser dan ketikkan pada url kurtilas.org/register.
Lebih terperinciGambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal
1 4.1.1. User Interface Storyboard User interface (UI) storyboard merupakan penggambaran dari navigasi desain sistem yang diusulkan. Penggambaran ini dipergunakan sebagai panduan alur dari tampilan pada
Lebih terperinci1 Panduan Penggunaan
Panduan Penggunaan 1 DAFTAR ISI 2 I. Pendaftaran. 4 i. Verifikasi 8 ii. Aktivasi... 9 II. Fitur Kshipper... 10 III. Buat Lokasi Toko... 12 IV. Buat Order Pengiriman.. 14 i. Manual Order Pengiriman... 15
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi
Lebih terperinciUser Manual. Sistem e-ska untuk Eksportir
User Manual Sistem e-ska untuk Eksportir i Daftar Isi Daftar Isi Pendahuluan... 1 Manfaat Penggunaan Sistem... 1 Tahapan Proses pada Sistem... 1 Tipe Pengguna... 1 Alur Registrasi... 2 Alur Pengajuan Permohonan
Lebih terperinciGUIDE BOOK BANGSEMAR GERBANG SEMINAR
GUIDE BOOK BANGSEMAR GERBANG SEMINAR USDI UNIVERSITAS UDAYANA 2017 DAFTAR ISI DESKRIPSI BANGSEMAR... 2 FITUR-FITUR BANGSEMAR... 2 MENGAKSES BANGSEMAR... 3 LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN SISTEM... 5 MENGELOLA
Lebih terperinciPANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember 2013 DAFTAR ISI 1 PENGENALAN... 3 1.1 Sibeta... 3 1.2 Pengguna sibeta... 3 2 MENU ADMINISTRATOR...
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN BERMOTOR PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing KENDARAAN BERMOTOR PANITIA Update 27 Februari 2014 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Kendaraan bermotor Pemerintah Dalam Aplikasi... 4
Lebih terperinciAplikasi Event Portal dapar diakses melalui web dan mobile application. 1. Prosedur Penggunaan Aplikasi Berbasis Website
Prosedur Penggunaan Aplikasi Aplikasi Event Portal dapar diakses melalui web dan mobile application (Android). Aplikasi pada platform Android difokuskan untuk registrasi dan konfirmasi pembayaran yang
Lebih terperinciPANDUAN MANUAL JENTERPRISE
PANDUAN MANUAL JENTERPRISE Untuk memulai pengoperasian Web jenterprise, langkah langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan konfigurasi halaman administrator. Halaman administrator bisa di akses di http://namadomainanda/admin/,
Lebih terperinciUSER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)
USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) Version 2.0 A. Halaman Utama (Home) Halaman utama yang dilihat pertama kali oleh user ketika membuka website E-Procurement CKB. Pada halaman utama ini terdapat menu
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA Update 27 Februari 2014 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Alsintan Pemerintah Dalam Aplikasi...
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinciBAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI
BAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI Pada bab ini membahas tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, sumber data, tahap analisis, blok diagram, dan system flow,
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK Update 12 Februari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi
Lebih terperinci2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Lebih terperinciPERKIN Buku Panduan Tata Cara Pemakaian Website PERKIN Support to:
Lapor Pacak Buka website perkin.or.id Setelah login, buka menu E-Services, kemudian pilih Lapor Pacak. System akan menampilkan list pemacakan yang sudah dilakukan oleh anda. Anda dapat memilih menu Lihat
Lebih terperinciWarehouse & Inventory
11 Warehouse & Inventory Warehouse [Gudang] Menu Create Warehouse akan aktif jika anda mengaktifkan Feature (Multi Warehouse) di menu Setup Preference-nya. Saat membuat data gudang Accurate sudah pasti
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi 4.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras Processor : Intel Core 2 Duo 2.50 GHz Memory : 2 GB Harddisk: 160 GB Monitor : LCD 15 Printer : Epson LX-300 Keyboard
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program Analisis dan Perancangan Sistem Basis Data untuk
Prosedur Menjalankan Program Analisis dan Perancangan Sistem Basis Data untuk Perhitungan Nilai Kinerja Teknisi Teknologi Informasi dan Nilai Kinerja Vendor Berbasis Web Prototipe Model di Harian Kompas
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciOtoritas yang diberikan kepada Finance pusat diantaranya adalah :
1 Otoritas yang diberikan kepada Finance pusat diantaranya adalah : Lampiran 2 Menu utama dalam otoritas Staff Finance pusat Menu yang tersedia dalam otoritas Staff Finance pusat diantaranya : Kotak masuk
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN Update 25 Mei 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Lebih terperinciSoftware User Manual. Sistem Informasi Penelitian dan. Publikasi Ilmiah. Panduan Bagi Pengguna Portal POLTEKKES SURAKARTA
Software User Manual Sistem Informasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah Panduan Bagi Pengguna Portal POLTEKKES SURAKARTA Daftar Isi Daftar Isi... 2 1. PENDAHULUAN... 4 1.1 Identifikasi... 4 1.2 Gambaran
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN Update 18 Februari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah
Lebih terperinciAPLIKASI MANAJEMEN PERKANTORAN E */**
APLIKASI MANAJEMEN PERKANTORAN E */** Pertemuan 5 Compiere PENGENALAN COMPIERE Compiere mempunyai arti untuk melengkapi, menyelesaikan, mengerjakan (dalam bahasa Italia) Solusi bisnis ERP dan CRM yang
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciSLIDE PANDUAN MEMBELI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN APLIKASI E- BERMOTOR
SLIDE PANDUAN MEMBELI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN APLIKASI E- BERMOTOR SLIDE PANDUAN MEMBELI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN APLIKASI EPURCHASING KENDARAAN BERMOTOR Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan
Lebih terperinciUTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
Lebih terperinciENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM BERBASIS OPEN SOURCE MENGGUNAKAN ADEMPIERE UNTUK UKM DAN INDUSTRI KECIL
45 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM BERBASIS OPEN SOURCE MENGGUNAKAN ADEMPIERE UNTUK UKM DAN INDUSTRI KECIL Trio Pambudi, Muhammad Ilyas Sikki, Sri Marini Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Corporate User Module 1. ACCOUNT INFORMATION 1.1. BALANCE INQUIRY 1.1.1. Menampilkan saldo rekening 1.1.1.1. Single Account 1. Dari menu utama, klik Account
Lebih terperinciJika login gagal, maka akan ditampilkan informasi bahwa ID Operator atau Password yang dinputkan salah
Utama (Login) Merupakan halaman utama ketika pengguna membuka halaman Sistem Informasi Administrasi Perkuliahan (SIAP), Halaman ini menampilkan form login untuk dapat masuk ke bagian administrator sistem
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciUNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
Software User Manual Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Panduan Bagi Pengguna Portal UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS Daftar Isi Daftar Isi... 2 1. PENDAHULUAN... 4 1.1 Identifikasi... 4 1.2
Lebih terperinciENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM BERBASIS OPEN SOURCE MENGGUNAKAN ADEMPIERE UNTUK UKM DAN INDUSTRI KECIL
1 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM BERBASIS OPEN SOURCE MENGGUNAKAN ADEMPIERE UNTUK UKM DAN INDUSTRI KECIL Trio Pambudi, Muhammad Ilyas Sikki, Sri Marini Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Lebih terperinciUSER MANUAL Aplikasi Procurement Online PT. PP (Persero) Tbk. Dibuat untuk: PT. PP (Persero) Tbk. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI. Dipersiapkan Oleh:
USER MANUAL Aplikasi Procurement Online PT. PP (Persero) Tbk. Dibuat untuk: PT. PP (Persero) Tbk. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI Dipersiapkan Oleh: Hal 1 dari 16 Daftar Isi Halaman Login... 3 Halaman Muka...
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH ULP/PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH ULP/PEJABAT PENGADAAN Update 21 Januari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah
Lebih terperinciDAFTAR ISI. 1.2 Rumusan Masalah Batasan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian... 5
xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING... iv LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... v HALAMAN PERSEMBAHAN... vi HALAMAN MOTTO... vii KATA PENGANTAR... viii
Lebih terperinciselanjutnya (menampilkan serial number yang tersedia). Back : untuk kembali ke halaman sebelumnya. Halaman yang akan muncul adalah sebagai berikut
Penanggungjawab barang Tombol tombol yang dapat digunakan pada halaman ini adalah Booking : berfungsi untuk melanjutkan peminjaman barang ke tahap selanjutnya (menampilkan serial number yang tersedia).
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciMANUAL GRIPS RA 3.6.2
Project Name GRIPS Reporting Aplication 3.6.2 Gathering Reports and Information Processing System Document Title MANUAL GRIPS RA 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan Document Date Document Version Document
Lebih terperinciLANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor
2018 Buku Panduan GDMS untuk Vendor 7 Februari 2018 Versi 2.1 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas Mengenai GDMS... 3 Cara Masuk kedalam Sistem GDMS... 3 Membuat PDN untuk Complete Delivery dan Partial
Lebih terperinciSoftware User Manual. Sistem Informasi Penelitian dan. Pengabdian Masyarakat. Panduan Bagi Pengguna Portal UNIVERSITAS RIAU
Software User Manual Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Panduan Bagi Pengguna Portal UNIVERSITAS RIAU Daftar Isi Daftar Isi... 2 1. PENDAHULUAN... 3 1.1 Identifikasi... 3 1.2 Gambaran
Lebih terperinci2. Isikan data registrasi anda pada form yang tersedia.
I. REGISTRASI MEMBER DI PESANDULU.COM Untuk menjadi member Pesandulu.com setiap member harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan registrasi di Pesandulu.com
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pemodelan Proses Bisnis bagian Produksi di PT Gramasurya
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemodelan Proses Bisnis bagian Produksi di PT Gramasurya Gambar 4. 1 Proses Bisnis bagian Produksi Proses produksi di PT Gramasurya dimulai dengan menginput data pemesanan
Lebih terperinciBAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil evaluasi antara requirement dari PT. Panfila Indosari dengan aplikasi MOBIZ ERP System yang dilakukan dengan menggunakan metode Fit /
Lebih terperinciContoh Kasus Manufacture. Produksi Bakso
Pendahuluan Kasus Contoh Kasus Manufacture Produksi Bakso 1. Adalah pabrik bakso, yg menggunakan hitungan batch dlm produksinya, dimana dalam 1 batch bisa menghasilkan 1.000 butir, bahan-bahan yang diperlukan
Lebih terperinciSOAL QUIZ SAP PRA UTS BAGIAN A
SOAL QUIZ SAP PRA UTS BAGIAN A 1. Salah satu bagian dari modul Logistik yang membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order adalah... A. SD B. https://discord.gg/8ehjwnerp
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Report Page 1 of 8 9. REPORT Menu Report adalah menu laporan kegiatan transaksi menggunakan MCM dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan transaksi
Lebih terperinciSosiometri Berbasis Web
Sosiometri Berbasis Web Pengantar Untuk mempermudah pembuatan sosiometri dan sosiogram, telah tersedia program Sosiometri Berbasis Web. Program ini bisa diakses melalui alamat : sosiometri.shidec.com Bagi
Lebih terperinci1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Receivable Management berisi menu-menu untuk melakukan auto debit dari collection account, selain itu user juga dapat melihat saldo pada collection account secara real time.
Lebih terperinciUSER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinci3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
Lebih terperinciUser Manual. Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) PENELITIAN DANA MANDIRI. Universitas Katolik Parahyangan
2017 User Manual Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) PENELITIAN DANA MANDIRI Dokumen ini membahas petunjuk penggunaan Sistem Informasi LPPM. Universitas Katolik Parahyangan User Manual Sistem Informasi LPPM
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK Update 22 Januari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA Update 19 Juni 2013 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Obat Pemerintah Dalam Aplikasi... 4 2 Memulai Aplikasi... 5 2.1 Akses
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK Update 22 Januari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi
Lebih terperinciMANUAL GUIDE. BossNet V1.0
MANUAL GUIDE BossNet V1.0 1. Admin 1.1 Partner Fungsi menu admin - partner untuk memanage partner yang akan menggunakan Aplikasi Payment Point ini : Tambah Partner: click button tambah lalu akan muncul
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PPK "Buat Paket"
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK "Buat Paket" Update 25 Mei 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinci