PENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
|
|
- Sri Fanny Susanto
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau Distribution Center dengan quantity dan amount yang akan ditagihkan (invoicing) ke Kawan Lama Group. Syarat minimum yang diperlukan untuk dapat mengakses Invoice Vendor Portal dan mencetak Confirmation Form serta Confirmation Summary, yaitu: Operating system Windows 98 Web Browser Mozilla Firefox v45/ Google Chrome v45 with Java Plugin (enabled) Bandwith Connection to Internet 56 Kbps modem Software For View PDF Adobe Acrobat Reader Printer Laser printer Langkah-langkah penggunaan aplikasi ini adalah sebagai berikut: I. Aktivasi Vendor sebagai User pada Invoice Vendor Portal 1. Vendor yang sudah didaftarkan oleh Admin Web pada Master Vendor Data akan menerima notifikasi dengan contoh tampilan sebagai berikut: 2 Pada notifikasi tersebut terdapat informasi mengenai User Name yang digunakan oleh Vendor untuk mengakses Invoice Vendor Portal. User Name merupakan User ID Vendor sesuai dengan kode vendor yang terdaftar di Vendor Master Data KLG pada sistem SAP. 2. Klik Link yang terdapat pada tersebut untuk melakukan aktivasi password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice Vendor Portal, maka akan muncul tampilan sebagai berikut pada web browser: Dibuat Oleh Disetujui Oleh Diketahui Oleh Jabatan Senior Accounts Payable Manager Finance Director Management Representative Nama Jelas Priscillia Liena Gregory Sugyono Widjaja Dame Veronica Tanda Tangan dan Tanggal
2 2 dari 18 a b 3 a) Isi kolom Password dengan password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice Vendor Portal. b) Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang diisi pada kolom Password. 3. Klik Confirm untuk mengaktifkan password yang sudah dibuat, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut: 4 4. Klik Ok, maka proses aktivasi Vendor sebagai User di Invoice Vendor Portal KLG berhasil dilakukan. II. Login pada Invoice Vendor Portal Ketik: pada web browser yang digunakan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Isi kolom User Name dengan User ID Vendor sesuai dengan yang terdapat pada notifikasi yang telah diterima dari Admin Web. 2. Isi kolom Password dengan password yang sudah dibuat pada point I. 3. Lalu klik Login. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3 3 dari Pada tampilan awal, klik Guidance untuk melihat panduan menggunakan Invoice Vendor Portal. 5. Klik menu FAQ, untuk melihat ketentuan dan syarat penukaran faktur di Kawan Lama Group. III. Change Password 1. Untuk mengganti password, klik pada menu Change Password: 2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Isi kolom Password dengan new password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice Vendor Portal.
4 4 dari Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang sudah diisi pada kolom Password. 5. Lalu klik Confirm, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 6 6. Klik Ok, proses perubahan password berhasil dilakukan. IV. Forgot Password Digunakan untuk me-reset password yang sudah pernah dibuat sebelumnya (jika Vendor lupa dengan password-nya) 1. Klik Forgot Password pada saat login di Invoice Vendor Portal Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: a b a) Isi kolom dengan alamat yang didaftarkan di Vendor Master Data KLG. b) Klik Confirm, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut:
5 5 dari Klik Ok. Vendor akan menerima notifikasi dengan contoh tampilan sebagai berikut: 4 Pada tersebut terdapat informasi mengenai User Name dan link untuk me-reset password. 4. Klik link pada tersebut, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: a b 5 a) Isi kolom Password dengan password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice Vendor Portal. b) Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang sudah diisi pada kolom Password. 5. Klik Confirm, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut: 6 6. Klik Ok, proses perubahan password berhasil dilakukan.
6 6 dari 18 V. Change Company Digunakan untuk memilih company di Kawan Lama Group yang melakukan transaksi pembelian dengan Vendor. 1. Klik menu Change Company. 2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 3 3. Klik pada logo company yang akan dipilih, maka akan kembali ke tampilan awal sebagai berikut: 4 4. Pada bagian pojok kanan atas akan muncul nama company yang telah dipilih. VI. Create Confirmation Form Confirmation Form merupakan form yang dibuat oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau Distribution Center
7 7 dari 18 yang bernaung di Kawan Lama Group dengan quantity dan amount yang akan ditagihkan (invoicing) ke Kawan Lama Group. Confirmation Form yang sudah dibuat, dicetak oleh Vendor dan dilampirkan bersama dengan dokumen pendukung lainnya saat melakukan penagihan ke Kawan Lama Group. 1. Setelah melakukan login pada Invoice Vendor Portal KLG (lihat langkah-langkahnya di point II), klik menu Confirmation Create Confirmation Form 2. Maka akan muncul list transaksi yang akan dibuat confirmation form-nya: d a b c e a) Tick pada Credit jika hanya ingin menampilkan list transaksi goods return/ pengembalian barang yang akan di-confirm. b) Klik Search untuk menampilkan transaksi sesuai filter yang di-input pada setiap kolom di list transaksi. c) Klik Export jika ingin export list transaksi yang akan di-confirm. Klik Save File untuk menyimpan file dalam format excel tersebut.
8 8 dari 18 d) Header Select all rows : untuk memilih seluruh baris pada list transaksi yang muncul Clear selection : untuk cancel seluruh baris pada list transaksi yang sudah dipilih e) Table Notes PurchDoc : nomor purchase order yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. Amount : jumlah seluruh amount dalam satu PO. Reference : nomor referensi, yaitu nomor delivery note sesuai dengan transaksi goods receive/ goods return yang sudah dilakukan oleh Store atau Distribution Center di Kawan Lama Group. PO Item : line item pada PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. Article : kode article yang terdaftar di Article Master Data Kawan Lama Group. Article Descr : deskripsi article yang terdaftar di Article Master Data Kawan Lama Group. Qty : jumlah sesuai dengan transaksi goods receive atau goods return yang telah dilakukan. OUn : order unit (satuan pengukuran untuk setiap article). Net Price : harga per unit sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. Curr : currency (mata uang). Amount : jika OUn = UOM For Net Price, maka total nilai (Qty x Net Price) Jika OUn UOM For Net Price, maka total nilai (Qty x Conversion Factors x Net Price) Tax Code : kode pengenaan tarif pajak (V0 = PPN 0% atau V1 = PPN 10%). Tax Amount : total nilai pengenaan pajak (Tarif Pajak x Amount). Post Date : tanggal dilakukannya posting transaksi goods receive/ goods return. Trans Type jenis transaksi yang dilakukan, yaitu Goods Receive (penerimaan barang) atau Goods Return (pengembalian barang)
9 9 dari 18 Comp Code : kode company di Kawan Lama Group yang menerbitkan PO (Contoh: R1) Comp Code Desc : deskripsi company di Kawan Lama Group yang menerbitkan PO (Contoh: PT Ace Hardware Indonesia). PO Qty : jumlah sesuai PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. PO Amount : total nilai (PO Qty x Net Price) sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. PO Date : tanggal PO diterbitkan. UOM For Net Price : satuan pengukuran article untuk setiap harga per unit (net price). Conversion Factors : faktor pengali untuk setiap satuan pengukuran article. Site : kode site di Kawan Lama Group tempat dilakukannya Goods Receive atau Goods Return. Site Desc : deskripsi site di Kawan Lama Group tempat dilakukannya Goods Receive atau Goods Return. Vendor : kode vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. Vendor Name : nama vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. TOP Code : kode term of payment sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. TOP Days : jumlah hari term of payment sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. Return OD : nomor delivery order untuk pengiriman goods return (pengembalian barang) yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group. LPPBPO : Nomor Laporan Penyimpangan Penerimaan Barang Purchase Order yang berisi detail informasi jika terjadi penyimpangan (qty PO tidak sama dengan qty goods receive). f) Contoh untuk OUn, UOM For Net Price dan Conversion Factors: 1 Set = 10 EA (Each), maka OUn = Set UOM For Net Price = EA Conversion Factors = Klik pada line item yang akan dibuat confirmation form-nya. Note: a) Jika dalam satu PO terdiri dari beberapa line item dengan nomor referensi (Reference) yang sama, maka saat di klik pada salah satu line item, line item yang lainnya akan otomatis ter-klik.
10 10 dari 18 b) Satu confirmation form hanya untuk satu nomor invoice, namun dapat terdiri dari beberapa PO. c) Pada kolom Total akan muncul total nilai sesuai dengan PO yang telah dipilih. d) Jika ada pengembalian barang (goods return), maka akan muncul Credit Memo. Credit Memo diconfirm jika data sudah sesuai. Credit memo diselesaikan bersamaan saat membuat confirmation form untuk transaksi penerimaan barang (goods receive) dan proses penukaran faktur secara otomatis dilakukan bersamaan dengan invoice yang sudah di-confirm. e) Jika terjadi perbedaan quantity (goods receive atau goods return) antara quantity yang terdapat pada Invoice Vendor Portal dengan quantity pada data Vendor, maka Vendor dapat menghubungi PIC terkait di Kawan Lama Group melalui atau telepon untuk melakukan follow up. Follow up akan dilakukan secara manual di luar Invoice Vendor Portal dan akan dikonfirmasikan kembali ke Vendor jika quantity sudah sesuai. 4 3c 3a 3e 3b
11 11 dari Klik Confirm, maka line item yang telah dipilih untuk dibuat confirmation form-nya tidak tampil lagi pada list yang terdapat di menu Create Confirmation Form Confirmation Form dapat dicetak melalui menu Display Confirmation List (lihat langkah-langkahnya di point VI). VII. Display Confirmation List Menu ini digunakan untuk mencetak confirmation form yang sudah dibuat 1. Setelah melakukan login pada Invoice Vendor Portal KLG (lihat langkah-langkahnya di point II), Klik menu Confirmation Display Confirmation List 2. Akan muncul tampilan sebagai berikut:
12 12 dari Pada kolom Status akan muncul keterangan: Belum Print: jika confirmation form belum dicetak Sudah Print: jika confirmation form sudah dicetak Tukar Faktur: jika sudah dilakukan tukar faktur melalui dropbox (lihat di WI Penggunaan Aplikasi Dropbox) Invoiced: jika transaksi pembayaran sudah diinput di sistem SAP oleh department Accounts Payable Kawan Lama Group Paid: jika sudah dilakukan pembayaran dan clearing pembayaran di sistem SAP untuk invoice tersebut 4. Klik pada confirmation number yang akan dicetak confirmation form-nya. 5. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: a) Isi kolom Invoice Number Vendor dengan nomor invoice yang dilampirkan saat melakukan penagihan ke Kawan Lama Group. b) Isi kolom Tax Invoice Number dengan nomor faktur pajak yang dilampirkan saat melakukan penagihan ke Kawan Lama Group. Jika Tax Code = V0, maka kolom ini diisi dengan.. c) Klik Browse untuk input attachment file. Semua jenis file (pdf, jpeg, xls, dan lain-lain) dapat diinput dengan maksimal file size 5kb. d) Klik Save.
13 13 dari 18 e) Pada kolom Invoice/ Credit Memo No dan Tax/ Nota Retur No akan muncul nomor Invoice dan nomor Faktur Pajak yang sudah di-input. Note: Invoice Number Vendor atau Tax Invoice Number dapat diubah sebelum dilakukan Tukar Faktur (status Tukar Faktur pada kolom Status). Jika Confirmation Form sudah dicetak (status Sudah Print pada kolom Status), maka saat Invoice Number Vendor atau Tax Invoice Number diubah status akan kembali menjadi Belum Print. 6. Untuk mencetak Confirmation Form, tick pada pilihan confirmation number yang diinginkan e 7. Jika sudah dilakukan tukar faktur melalui dropbox, maka pada kolom Due Date akan muncul tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus dilakukan. 8. Klik Print untuk mencetak confirmation form, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 9 9. Klik Print Invoice untuk mencetak confirmation form, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 9
14 14 dari Klik All, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
15 15 dari Tekan Ctrl + P untuk mencetak confirmation form tersebut. Note: Confirmation for Invoice dan Invoice Summary dicetak di kertas HVS ukuran A4 dengan menggunakan laser printer. Untuk tukar faktur cukup melampirkan Invoice Summary. 12. Setelah Confirmation Invoice dicetak, maka pada kolom Status akan berubah menjadi Sudah Print. Note: Untuk transaksi goods return, Invoice Summary tidak perlu dicetak. Status akan secara otomatis berubah menjadi Sudah Print Untuk mempercepat proses tukar faktur, vendor dapat membuat rekap confirmation yang terdiri dari beberapa confirmation invoice yang akan ditukar faktur secara bersama-sama. Klik Action, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 15 a b a) Klik Create Rekap Confirmation All untuk membuat rekap confirmation dari seluruh confirmation invoice dengan status Sudah Print. b) Tick pada confirmation number yang sudah dibuat, klik Delete Rekap Confirmation untuk menghapus rekap confirmation yang sudah dibuat. Note: Delete Rekap Confirmation dapat dilakukan sebelum tukar faktur dilakukan. 14. Jika ingin memilih beberapa Confirmation Number yang akan dibuat menjadi Rekap Confirmation, maka tick pada pilihan Confirmation Number.
16 16 dari Klik Action. Lalu klik Create Rekap Confirmation. 16. Setelah Create Rekap Confirmation atau Create Rekap Confirmation All di-klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Klik Yes, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 13 Notes: Pada saat melakukan tukar faktur nomor yang di-scan pada dropbox adalah nomor rekap confirmation (langkah-langkahnya dapat dilihat di WI Penggunaan Aplikasi Dropbox). VIII. Display Confirmation Resume menu ini digunakan untuk menampilkan list confirmation per nomor confirmation. 1. Klik menu Confirmation Display Confirmation Resume 2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
17 17 dari 18 ConfirmNo : nomor confirmation invoice ConfirmDate : tanggal dilakukannya confirmation Status : status confirmation (belum print, sudah print, tukar faktur, invoiced, paid) Invoice/ Credit Memo No* : nomor invoice atau credit memo Tax/ Nota Retur No* : nomor faktur pajak atau nota retur Amount : nilai purchase order yang sudah di-confirm Tax Amount : total nilai pengenaan pajak (Tarif Pajak x Amount). Tukar Faktur : tanggal dilakukannya tukar faktur melalui aplikasi dropbox Due Date : tanggal jatuh tempo pembayaran PurchDoc : nomor purchase order yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group Jika terdiri dari beberapa purchase order, klik See Detail. RekapNo : nomor rekap confirmation Incomplete Reason** : alasan jika ada dokumen untuk tukar faktur yang belum lengkap Complete Date** : tanggal setelah dokumen untuk tukar faktur dilengkapi jika ada dokumen untuk tukar faktur yang belum lengkap. Vendor : kode vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. Vendor Name nama vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama Group. *) Credit Memo dan Nota Retur: Jika terjadi pengembalian barang (goods return) dari Kawan Lama Group ke Vendor, maka setelah pembuatan Credit Memo dan Nota Retur di proses oleh Accounts Payable KLG kolom Credit Memo No dan Nota Retur No akan terisi secara otomatis dengan nomor credit memo dan nota retur yang sudah dibuat. **) Incomplete Document dan Complete Date: Jika saat melakukan tukar faktur ada dokumen yang belum lengkap, maka Vendor akan menerima notifikasi dengan contoh sebagai berikut:
18 18 dari 18 Pada kolom Status, status akan berubah menjadi Incomplete. Jika Vendor belum melengkapi dokumen untuk tukar faktur, maka proses tukar faktur untuk invoice selanjutnya tidak bisa dilakukan. Jika dokumen untuk tukar faktur sudah dilengkapi, maka Vendor akan menerima notifikasi dengan contoh sebagai berikut: Pada kolom Status, status akan berubah kembali menjadi Tukar Faktur. Kolom Complete Date akan terisi dengan tanggal sesuai dengan saat dokumen untuk tukar faktur dilengkapi oleh Vendor. Kolom Due Date akan terisi dengan tanggal jatuh tempo yang dihitung dari tanggal complete date.
KAWAN LAMA GROUP INVOICE VENDOR PORTAL & DROPBOX
Page 1 of 20 Kawan Lama Group (KLG) Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received)
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program
Prosedur Menjalankan Program Gambar 4. 55 Login Page : Taowi ERP Login page merupakan halaman awal saat memasuki web Taowi ERP dimana halaman ini digunakan oleh user ketika mereka ingin menggunakan sistem.
Lebih terperinciDaftar Isi. User Manual. Sistem e-sm untuk Eksportir VERSI 1.0
Daftar Isi User Manual Sistem e-sm untuk Eksportir VERSI 1.0 COPYRIGHT @2013 Daftar Isi i Daftar Isi Pendahuluan... 2 Tujuan Penulisan Dokumen... 2 Login ke Sistem e-sm... 2 Petunjuk Penggunaan Sistem...
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinci1. Registrasi User Baru ( Signup! )
DAFTAR ISI 1. Registrasi User Baru ( Signup! )... 1 2. ADMIN RAYON / ADMIN AREA... 3 2.1. INPUT TRANSAKSI... 3 2.1.1. TRANSAKSI CASH MASUK... 3 2.1.2. TRANSAKSI CASH KELUAR... 5 3. MANAJER RAYON / ASMAN
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Setelah analisis pengembangan sistem telah dilakukan, tahap selanjutnya dilakukan proses implementasi sistem. Implementasi diterapkan dengan maksud supaya
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Setelah dilakukan analisa perancangan secara rinci maka tahap selanjutnya adalah sistem siap di implementasikan. Implementasi merupakan tahap membuat
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciKMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI
User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. telah dibuat pada tahap tiga. Adapun kebutuhan software (perangkat lunak) dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Pada tahapan ini sistem yang telah dirancang pada tahap ke tiga akan dikembangkan, sehingga sistem yang dibuat harus mengacu pada rancangan yang telah
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciMANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.
Lebih terperinciUSER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ]
USER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ] 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Pengaturan Akun... 3 1.1 Login Vendor... 3 1.2 Lupa Password... 5 1.3 Mengubah Username dan Password... 7
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. lunak dan personil yang dibutuhkan serta jadwal implementasi sistem tersebut.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Rencana Implementasi Untuk dapat mengimplementasikan sistem yang telah kami buat ini dengan baik, maka berikut ini adalah penjabaran prosedur yang diusulkan, perangkat
Lebih terperinciPURCHASE ORDER ONLINE Url: DOKUMENTASI PO WEB
PURCHASE ORDER ONLINE Url: http://po.ramayana.co.id/ DOKUMENTASI PO WEB PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk MIS Development Copyrights @ Juni 2006 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN LUAR... 1 DAFTAR ISI... 2 LOGIN
Lebih terperinciMEDCOAGRO MEDCOAGRO. MIS Departement. Petunjuk Teknis AMS Admin Control. User Manual. 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra
Kode : Revisi : Tgl Efektif : 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra MIS Departement Petunjuk Teknis AMS Admin Control The Energy Building Lt.20 SCBD Lot 11A Jl. Jendral Soedirman Kav. 52 53 Jakarta
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. telah dibuat pada tahap tiga. Adapun kebutuhan software (perangkat lunak) dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Pada tahapan ini sistem yang telah dirancang pada tahap ke tiga akan dikembangkan sehingga sistem yang dibuat harus mengacu pada rancangan yang telah
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinciORLANSOFT SALESMATE FREE EDITION
ORLANSOFT SALESMATE FREE EDITION Orlansoft SalesMate Free Edition adalah aplikasi dari PT. Orlansoft Data System untuk memudahkan salesman terutama di distributor FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dalam
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinci3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan
78 3.2.4 Data Flow Diagram Level 1 3.2.4.1 DFD Level 1 Penjualan Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 79 3.2.4.2 DFD Level 1 Pembelian Gambar 3.9 DFD Level 1 Pembelian 80 3.2.4.3 DFD Level 1 Pembayaran Penjualan
Lebih terperinciPraktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26
Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26 PANDUAN PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSI PROGRAM MYOB Vs 13 1. Merubah Mata Uang Sebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang
Lebih terperinciE-REPORT UNTUK ADMIN PRODUSEN PKRT
User Manual E-REPORT UNTUK ADMIN PRODUSEN PKRT VERSI 1.0 COPYRIGHT @2014 Daftar Isi Pendahuluan... 2 Memulai Aplikasi... 3 Halaman Utama Aplikasi... 3 Informasi... 4 Alat Kesehatan... 4 Sertifikat Produksi
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
195 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia yanng diperlukan agar aplikasi penyewaan
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi 4.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras Processor : Intel Core 2 Duo 2.50 GHz Memory : 2 GB Harddisk: 160 GB Monitor : LCD 15 Printer : Epson LX-300 Keyboard
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor
2017 Buku Panduan GDMS untuk Vendor MAP Team Menara ERA, Lt. 8-02 Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat T. 021-350 0440 F. 021-350 9967 20 February 2017 Versi 2.0 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas
Lebih terperinciGambar 13 Tampilan Layar View Weekly Bonus
L146 Gambar 13 Tampilan Layar View Weekly Bonus Halaman ini menampilkan Bonus Report per-minggu yang dimiliki Member PT. Ratu Nusantara. Tersedia tombol print berupa gambar printer. L147 Gambar 14 Tampilan
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciMenu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
Lebih terperinciE-REPORT UNTUK ADMIN PENYALUR
User Manual E-REPORT UNTUK ADMIN PENYALUR VERSI 1.0 COPYRIGHT @2014 Daftar Isi Pendahuluan... 2 Memulai Aplikasi... 3 Halaman Utama Aplikasi... 3 Informasi... 4 Alat Kesehatan... 4 Sertifikat Produksi
Lebih terperinciBUKU PANDUAN UNTUK PENGGUNA
BUKU PANDUAN UNTUK PENGGUNA WEB-BASE SISTEM PELAPORAN ON LINE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI AREAL KONSESI MITRA Buku Panduan untuk Pengguna - Web-Base Sistem Pelaporan On Line Pengendalian
Lebih terperinciGambar 43 Tampilan Layar Detail Kesaksian. Halaman ini menampilkan kesaksian yang dikeluarkan oleh PT. Ratu Nusantara secara
L176 Gambar 43 Tampilan Layar Detail Kesaksian Halaman ini menampilkan kesaksian yang dikeluarkan oleh PT. Ratu Nusantara secara detail dan menampilkan foto konsumen yang memberi kesaksian. Tersedia link
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciSistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi
Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi No Kode Program : VBNET01 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciHalaman View Invoice. Berikut ini adalah rancangan untuk layar View Invoice:
360 4.3.3.86 Halaman View Invoice Berikut ini adalah rancangan untuk layar View Invoice: Gambar 4.129 Halaman View Invoice Halaman ini berfungsi untuk menampilkan Invoice yang ada pada PT. Bina karakter
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciUTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
Lebih terperinciBuku Manual. Cara Pengoperasian Adsindo.co.id ADVERTIZING (PENGIKLAN) ADSINDO.CO.ID
Do You Want to Promote Your Business? Choose The Best Ads Media Here! Buku Manual Cara Pengoperasian Adsindo.co.id ADVERTIZING (PENGIKLAN) ----------------------------------------------------------------------
Lebih terperinciUSER MANUAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
USER MANUAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) User Manual Petunjuk Operasional INSW Admin Perusahaan i Daftar Isi MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 VIEW PROFILE... 5 MENU... 6 CHANGE PASSWORD / MERUBAH
Lebih terperinciDengan Menggunakan Oracle. Purchase Requisition (PR) Tutorial Penginputan. PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK
Tutorial Penginputan Purchase Requisition (PR) Dengan Menggunakan Oracle PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 - LANTAI 22 JAKARTA PUSAT 10220 www.balitower.co.id Daftar Isi I. Cara
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Penjualan November 10, 2016 Untuk mengimpor data penjualan, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciONLINE PAYMENT SYSTEM 2016
User Guide ONPAYS ONLINE PAYMENT SYSTEM 2016 1 ONPAYS DAFTAR ISI APLIKASI MANAGEMENT MITRA... 3 MENU MANAGEMENT MITRA... 4 TAMBAH LOKET BARU... 4 1. Pendaftaran Loket PC... 4 2. Pendaftaran Loket SMS...
Lebih terperinciKATA PENGANTAR USER MANUAL
KATA PENGANTAR A rsip Nasional RI (ANRI) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan. Salah satu tugas ANRI adalah melaksanakan kebijakan di bidang konservasi
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciPetunjuk Teknis Aplikasi E-Licensing Perbankan bagi User External
Petunjuk Teknis Aplikasi E-Licensing Perbankan bagi User External OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 PENDAHULUAN... 2 TEKNOLOGI PENDUKUNG... 3 TOMBOL, NOTASI DAN FUNGSI PADA APLIKASI
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Pembelian December 06, 2016 Untuk mengimpor data pembelian, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...3 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 PBB...6 PBB Sudah Dikukuhkan...7
Lebih terperinciUser Manual. Sistem e-ska untuk Eksportir
User Manual Sistem e-ska untuk Eksportir i Daftar Isi Daftar Isi Pendahuluan... 1 Manfaat Penggunaan Sistem... 1 Tahapan Proses pada Sistem... 1 Tipe Pengguna... 1 Alur Registrasi... 2 Alur Pengajuan Permohonan
Lebih terperinciII. DATA AWAL. II.1. Printer Setting
Bee POS Mobile Versi 1.2 Daftar Isi I. PENDAHULUAN...2 II. DATA AWAL...3 II.1. Printer Setting...3 II.2. Nota Setting...4 II.3. Profile Setting...5 II.4. Tax Setting...6 II.5. SMS Setting...6 II.6. Reset
Lebih terperinci3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Implementasi aplikasi adalah tahap penerapan hasil analisis dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Implementasi aplikasi adalah tahap penerapan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciGambar Login form
PROSEDUR PENGGUNAAN PROGRAM DAN FUNGSI Pada sub bab ini, menjelaskan tentang prosedur dan petunjuk penggunaan aplikasi yang telah dibat. Adapun petunjuk dan prosedur yang dibuat meliputi gambar screenshoot
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciPajak Masukan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Data Pajak Masukan
Pajak Masukan Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak masukan, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus
Lebih terperinciUSER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2017 Daftar Isi Daftar
Lebih terperinciSOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD
SOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD E-budgeting adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah. Dengan tujuan memberikan SOP dalam proses penyusunan APBD dan juga perubahannya di Provinsi
Lebih terperinciTerminal T300 E-Billing Online System User Manual
Terminal T300 E-Billing Online System User Manual Contents 1. Menu User Login... 3 2. Menu Aplikasi E-Booking Online... 4 3. Menu E-Job Order... 5 3.1. Job Order Import - Delivery... 5 3.2. Job Order Import
Lebih terperinciOnline Purchasing System
Online Purchasing System Vendor Site Overview Online Purchasing System adalah sistem permintaan barang secara online dimulai dari proses pembuatan Material Requisition Voucher (MRV) hingga pembuatan Purchase
Lebih terperinciManual Penggunaan Aplikasi
Manual Penggunaan Aplikasi Promo Monitoring Versi 1.1 PT.Mensa Bina Sukses Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Indonesia 13930 1 P age Merupakan aplikasi yang dibuat untuk
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. pembuatan aplikasi Sistem Informasi Adminstrasi Travel Berbasis Web Pada PT.
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem Yang Digunakan Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi Sistem Informasi Adminstrasi Travel Berbasis Web Pada PT. Bia
Lebih terperinciPAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER
PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari
Lebih terperinciGambar 5.20 Rancangan Layar Feedback Form. : Menyimpan isi Feedback Form yang telah diisi oleh user. : User mengosongkan Feedback Form
218 Logo dan Nama Perusahaan Home Company Profile Services Contact Us Feedback Form Change Password - Logout Date dd-mm-yy Home Member Inquiry Form Your Appraisal about SPT services Excellent Status Good
Lebih terperinci2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Lebih terperinciUSER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.1
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2017 Daftar Isi Daftar
Lebih terperinciBUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE LAUNDRYMANAGER.ID
BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE LAUNDRYMANAGER.ID DAFTAR ISI DAFTAR ISI...i PENDAHULUAN...1 1. Pendaftaran Software LaundryManager.Id...2 2. Login Software Laundrymanager.Id.3 3. Hak Akses Operational..4
Lebih terperinciPANDUAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATABASE PEGAWAI (SIMDAPEG)
PANDUAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATABASE PEGAWAI (SIMDAPEG) http://dislautkan.kalbarprov.go.id/simdapeg/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 21 Mei, 2014 Oleh : Wendy,
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciMANUAL REGISTRASI INSTITUSI
MANUAL REGISTRASI INSTITUSI Copyright 2017 Simian Group. All rights reserved. PARTICIPANT REGISTRATION LOGIN FORM Untuk bisa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Dewan APRDI anda harus jadi terdaftar
Lebih terperinciPENDAHULUAN. Cara menggunakan menu
DAFTAR ISI PENDAHULUAN...2 A D S...4 Fungsi Program...4 Tombol yang dipergunakan...4 Cara Menjalankan Program...4 1. Melakukan Register Ads...4 2. Merubah Data Ads...7 3. Menghapus Data Ads...7 A D S L
Lebih terperinciDAFTAR ISI DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... I. PENDAHULUAN... II. SPESIFIKASI... III. MEMULAI SISTEM PENDATAAN...
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i KATA PENGANTAR... ii I. PENDAHULUAN... 1 II. SPESIFIKASI... 1 A. Spesifikasi Hardware... 1 B. Spesifikasi Software... 2 III. MEMULAI SISTEM PENDATAAN... 3 A. Proses Login...
Lebih terperinciPASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.
Prosedur menjalankan alat 1. Download dan install beberapa software berikut Link download JDK : https://jdk7.java.net/archive/7u10-b10.html Pilih yang windows, 64 bit yang filenya berukuran 90mb. link
Lebih terperinciUSER MANUAL UNTUK APOTEK VERSI 1.2
SIPNAP USER MANUAL UNTUK APOTEK VERSI 1.2 COPYRIGHT @2014 Daftar Isi Daftar Isi... i Pendahuluan... 3 Memulai Aplikasi... 4 Halaman Utama Aplikasi... 4 REGISTRASI... 5 INFORMASI... 7 Berita & Pengumuman...
Lebih terperinciManual Guide - VAN voltras agent network. Respon ketika memasukkan user name atau password yang salah ketika log in. B. Menu Home.
Respon ketika memasukkan user name atau password yang salah ketika log in B. Menu Home Page 4 Tampilan menu fungsi, tampilan tersebut tergantung dari otoritas user 1. Fungsi search Availablity Fungsi search
Lebih terperinciUT SITE USER GUIDE ONLINE CUSTOMER CARE USER GUIDE. Customer Care USER : UT SITE
USER : UT SITE USER GUIDE ONLINE CUSTOMER CARE USER GUIDE Customer Care USER GUIDE ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Customer Care. UT SITE Siapkan
Lebih terperinciBAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Spesifikasi Sistem 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi basisdata pada PT. Logwin Logistic Indonesia adalah
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk menggunakan program Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan pada UD. ROHMAT JAYA,
Lebih terperinciPanduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2 Bank Andara 2016 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request
Lebih terperinci