SOFTWARE TRUCKING PT.MOTIVE MULIA MM MENU VERIFIKASI
|
|
- Bambang Muljana
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 SOFTWARE TRUCKING PT.MOTIVE MULIA MM MENU VERIFIKASI User ID : Menunjukkan user ID masing-masing yang telah di daftarkan terlebih dahulu Password : Diisi sesuai password yang di berikan Company : Menunjukkan Nama Company Location : Menujukkan location kegiatan transaksi
2 Modul- modul yang ada di trucking system
3 MENU Menu menu utama yang ada di aplikasi Trucking, antara lain: 1. Operation ( Out ) a. Input Do Kegunaan Menu ini untuk membuat data tansaksi per 1 nomor DO Customer dari pioneer Delivery Order Delivery Order number : Terisi Auto Generate urut berdasarkan number terakhir Delivery Order Date : Terisi Auto Generate sesuai tanggal saat input data Status : Terisi Auto Generate ( OPEN ) Customer : Disi sesuai nama perusahaan pemberi order Location advance : Diisi sesuai location Default TM ( Vehicle ) Customer Delivery Order Number ( Docet ) : Isi sesuai nomor doket yang diberikan oleh Pioneer ( Pemberi Order ) Customer delivery Order Date : Diisi sesuai dengan tanggal yang tertera pada doket (DO) yang diberikan oleh pioneer ( pemberi order ) Item Type : Disi jenis muatan yang di tugaskan oleh pioneer (Pemberi Order)
4 Item Uom : Diisi sesuai dengan jenis satuan muatan Origin : Diisi sesuai dengan asal muatan yang di bawa Destination : Diisi sesuai dengan tujuan yang ditugaskan oleh perusahaaan pemberi order ( Pioneer) Delivery Date : Diisi sesuai dengan tanggal pengiriman DO Note : Diisi bila ada catatan-catatan yang di perlukan Master UJ Baru Menu ini berguna untuk membuat master uang jalan baru yang belum tercantum dimaster uang jalan ( data base) Menu UJ Baru 1. Origin : Diisi sesuai dengan asal pengambilan barang 2. Destination : Diisi sesuai dengan tujuan pengirim barang Menu Tujuan baru Menu ini berguna untuk membuat tujan baru yang belum ada di data base
5 City ID City Name City Type : Diisi no ID terakhir : Diisi nama tujuan ( proyek ) baru : Default Specific 3. Company ID : Diisi sesuai company perusahaan pemberi Do 4. Container Type : Diisi sesuai jenis type kendaraan 5. Vehicle Alias Type : Diisi sesuai dengan jenis alias type kendaraan 6. Tarif : Diisi sesuai dengan tarif yang berlaku 7. Uom : Diisi sesuai dengan satuan muatan 8. Uang Jalan : Otomatis terisi sesuai KM yang tertera 9. Pembagi : Diisi sesuai dengan pembagi yang berlaku 10. Jarak (Km) : Diisi sesuai jarak yang di sepakati 11. Relling ( User ) : Diisi sesuai petugas yang melakukan relling 12. Currency : Diisi sesuai satuan mata uang yang digunakan 13. Status : Diisi sesuai status master uang jalan yang berlaku 14. Efective Date : Diisi waktu uang jalan mulai berlaku.
6 b. Menu DO Allocation Kegunaan Menu ini untuk input data vehicle ID dan Driver ID untuk nomor DO yang akan dijalankan, yang mana status kendaraan tidak dalam status pengiriman atau statu perbaikan. DO Number : Otomatis terisi DO Date : Otomatis terisi DO Customer : Otomatis terisi (PT. PionirBeton Industri) Vehicle ID : Di isi sesuai dengan nomor mobil yang akan dijalankan. Allocation Date : Disi sesuai dengan tanggal pada saat input DO Allocation. Driver ID : Diisi sesuai dengan nama driver.
7 c. Menu ADVANCES Menu advances digunakan untuk mengetahu nilai uang jalan yang harus diberikan kepada driver dengan menyertakan out meter, waktu keluar pool (setelah klik out) dan Item Qty. BUJ Number : Otomatis terisi Delivery Order Number : Otomatis terisi Delivery Order Date : Otomatis terisi Customer : Otomatis terisi Allocation Date : Otomatis terisi BUJ Status : Default ( Ongoing )
8 VEHICLE INFORMATION Vehicle ID : Otomatis terisi Driver ID : Otomatis terisi OUT/IN INFORMATION Out Meter : Di isi sesuai dengan KM kendaran (setelah klik out) Waktu Keluar Pool : Otomatis terisi (setelah klik out) DO INFORMATION Origin : Otomatis terisi Destination : Otomatis terisi UJ : Otomatis terisi Item Qty : Diisi sesuai dengan jumlah muatan Item UOM : Otomatis terisi 2. Operation ( In ) a. BUJ Management BUJ Management digunakan untuk mengisi : Out/In Information ( out meter, waktu kembali ke pool ) Time Information ( tiba di proyek, selesai bongkar ) Actual Information ( Destination bila ada perubahan tujuan, tol, tambahan jarak, note intern, note extern )
9 BUJ Number : Otomatis terisi Delivery Order Number : Otomatis terisi Delivery Order Date : Otomatis terisi
10 Customer : Otomatis terisi Customer DO Number : Otomatis terisi Cust DO Number : Otomatis terisi Cust PO Number : Tidak di isi (di kosongkan) Cust SJ Number : Otomatis terisi Allocation Date : Otomatis terisi BUJ Status : Default ( Ongoing ) VEHICLE INFORMATION Vehicle Information : Otomatis terisi Driver ID : Otomatis terisi OUT/IN INFORMATION Out Meter : Otomatis terisi Waktu Keluar Pool : Otomatis terisi In Meter : Di isi sesuai dengan KM masuk/kendaraan kembali ke pool (setelah klik IN) Waktu Kembali ke Pool : Terisi otomatis (setelah kik IN) Total KM : Otomatis terisi TIME INFORMATION Tiba di Proyek : Isi sesuai dengan waktu tiba di proyek Selesai Bongkar : Isi sesuai dengan waktu selesai bongkar Lama Bongkar : Otomatis terisi DO INFORMATION Origin : Otomatis terisi Destination : Otomatis terisi UJ : Otomatis terisi Item Qty : Otomatis terisi ACTUAL INFORMATION Origin : Otomatis terisi
11 Destination : Otomatis terisi (dapat diubah bila ada perubahan destination) Jarak Relling : Otomatis terisi Item UOM : Otomatis terisi (dapat diubah bila ada perubahan uom/satuan) Item Qty : Otomatis terisi (dapat diubah bila ada perubahan qty) Tol : Disi bila ada tambahan tol Tambahan Jarak : Diisi bila ada tambahan jarak Note Intern : Disi apabila ada catatan intern yang diperlukan. Note Extern : Disi apabila ada catatan extern (pioneer) yang diperlukan. Fungsi Tombol Pada Menu BUJ Management Save Changes : Untuk menyimpan perubahan. BUJ Cancel : Untuk membatalkan BUJ. BUJ Close : Untuk menutup BUJ. b. BUJ Print BUJ Print digunakan untuk mencetak BUJ setelah BUJ di close. Fungsi tombol pada menu BUJ Print Tombol Print Bukti Kas (Text) : mencetak bukti kas bila ada perubahan destination, tambahan Told dan tambahan Uang jalan Tombol Print BUJ (Text) : mencetak BUJ
12
13 c. Payment 1. Payment Menu Payment digunakan untuk menginput biaya biaya di luar uang jalan. Payment Payment Number : AutoGenerate Payment Date : Tanggal payment pada saat di input Location Advance : Diisi sesuai location Default TM ( Vehicle ) Driver ID : Diisi sesuai dengan nama driver. Vehicle ID : Diisi sesuai dengan nama nomor polisi mobil Payment Type ID : Diisi sesuai dengan type payment Currency ID : Diisi sesuai dengan jenis mata uang BUJ Number : Diisi sesuai dengan nomor BUJ Doket Number : Diisi sesuai dengan nomor Doket Payment Amount : Diisi denga besarnya jumlah payment Payment To : Disi dengan penerima payment Payment Status : Otomatis terisi Default Open Payment Notes : Diisi catatan yang diperlukan
14 Fungsi Tombol Tomboll Add : Digunakan untuk menambah Payment Tombol Edit : Digunakan untuk mengedit/merubah isi Payment Tombol Close : Digunakan untuk menutup payment 2. Payment Print Payment print digunakan untuk memilih payment yang akan dicetak/print. Fungsi tombol Print Payment (Text) untuk mencetak payment.
15 Monitoring Report Operasional Report ini berfungsi untuk melihat laporan hasil input data di bagian operasional yang terdiri dari beberapa report. Rekapitulasi PC Report ini untuk mengetahui laporan daftar pengeluaran uang/advance per user dan per hari yang meliputi daftar advance, daftar bukti kas, daftar payment. Laporan in dapat dipilih (sortir) berdasarkan date, month, year, shift, vehicle, location adv, location.
16 Rekapitulasi PC Global Report ini untuk mengetahui laporan daftar pengeluaran uang/advance semua user yang meliputi daftar advance, daftar bukti kas, daftar payment. Laporan in dapat dipilih (sortir) berdasarkan date to date, month, year, vehicle, basic plant, location.
17 Daftar Kendaraan Operasi Report ini untuk mengetahui laporan kendaraan yang beroperasi per tanggal kendaraan tersebut dijalankan. Laporan in dapat dipilih (sortir) berdasarkan date, month, year, vehicle, location.
18 Daftar Summary Kendaraan Operasi Report ini untuk mengetahui laporan total kendaraan yang beroperasi per bulan kendaraan tersebut dijalankan. Laporan ini dapat dipilih (sortir) berdasarkan month, year, driver, vehicle, location.
19 Daftar Kendaraan Operasi Global (Ongoing) Report ini digunakan untuk mengetahui daftar kendaraan yang sedang operasi ( dalam proses pengiriman ) secara global yang dapat dipilih berdasarkan lokasi (location) dimana status BUJ masih ongoing. Laporan Harian Dispatcher Report ini digunakan untuk mengetahui laporan harian kegiatan kendaraan yang sudah di close ( selesai pengiriman) per user dapat disortir berdasarkan date, month, year, shift, vehicle, location. Yang mana bisa diketahui No Doket, waktu pengiriman, lama pengiriman, dan lama proses bongkar. Dimana didalam report ini bisa kita ketahui total ritase, km, volume, tujuan, waktu bongkar dan waktu pengiriman.
20 Laporan Harain Dispatcher Global Report ini digunakan untuk mengetahui laporan harian kegiatan kendaraan yang sudah di close ( selesai pengiriman) secara global ( seluruh user) dan dapat disortir berdasarkan date to date, month, year, vehicle, location. Dimana didalam report ini bisa kita ketahui total ritase, km, volume, tujuan, waktu bongkar dan waktu pengiriman. Laporan Harian Pioneer Report ini digunakan untuk mengetahui laporan rekapitulasi Doket harian untuk Pioneer yang dapat dipilih (sortir) berdasarkan date, month, year, location. Dimana dapat kita ketahui total kubikasi, total ritase, total km, dan rata-rata kubikasi
21 Laporan Rekapitulasi DTM/TM Report ini digunakan untuk mengetahui daftar ritase per bulan semua driver dan vehicle yang mana bisa kita lihat kemana tujuannya, waktu pengiriman, m3, km dan waktu proses pengiriman.
22 Daftar Ritase Kendaraan Summary Report ini digunakan untuk mengetahui total ritase, volume, km, tuj, uang jalan, rata-rata dan ratio kendaraan perbulan yang dapat dipilih (sortir) berdasarkan month, year, vehicle, basic plant, location. Daftar Rata-rata Ritase Kendaraan Summary Report ini digunakan untuk mengetahui total ritase, uang jalan bkk, tol, km, volume, avg/km, avg/vol dan ratio per kendaraan yang dapat dipilih (sortir) berdasarkan date, month, year, vehicle, location.
23 Daftar Rata-rata Ritase Driver Summary Report ini digunakan untuk mengetahui total ritase, uang jalan bkk, tol, km, volume, avg/km, avg/vol dan ratio per Driver yang dapat dipilih (sortir) berdasarkan date, month, year, vehicle, location.
24 Daftar Ritase Kendaraan Summary Detail Report ini digunakan untuk mengetahui total ritase kendaraan/driver perhari dalam satu bulan
25 Daftar Kubikasi Summary Report ini digunakan untuk mengetahui laporan daftar kubikasi per bulan pioneer sesuai tujuan (destination).
26 Daftar Kendaraan Report ini digunakan untuk mengetahui daftar kendaraan secara keseluruhan per company
27 Daftar Driver Report ini digunakan untuk mengetahui daftar driver secara keseluruhan.
28 Daftar UJ Report ini digunakan untuk mengetahui besarnya UJ yang berikan sesuai dengan tujuan Migrate Data Proses pengambilan data dari proses input data dalam bentuk format.txt Langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Pilih Menu monitoring 2. Lalu pilih report Operational 3. Pada Migrate Data klik Show Report lalu klik OK 4. Muncul Directory Listing For Migrate 5. Pada pilihan Filename pilih migrate.txt lalu klik kanan save target as 6. Beri nama pada file migrate dan pilh di drive mana akan disimpan
29
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT. Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk
MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk Customer Complaint Halaman Login Halaman Login Aplikasi Customer complaint diakses melalui
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciBUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE LAUNDRYMANAGER.ID
BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE LAUNDRYMANAGER.ID DAFTAR ISI DAFTAR ISI...i PENDAHULUAN...1 1. Pendaftaran Software LaundryManager.Id...2 2. Login Software Laundrymanager.Id.3 3. Hak Akses Operational..4
Lebih terperincie-outside Duty User Guide
e-outside Duty User Guide 1 Contents 1. Login e-office... 3 2. Menu e-office dan Folder... 4 2.1 Inbox, Draft, Sent dan Trash folder... 4 3. Membuat Transaksi Baru (Apply Outside Duty)... 5 3.1 Membuat
Lebih terperincieoffice : Payment Application v Login e-office 2. Menu Folder & Special Folder
1. Login e-office Gambar 1 : Logo Gambar 2 : Login Untuk menggunakan e-office system anda harus login terlebih dahulu dengan mengisi Global ID (CUIS ID) dan Password. Jika anda belum mempunyai Global ID
Lebih terperinciGambar 4.27 User Interface Login
Cara Menjalankan Alat 4.10 User Interface 4.10.1 User Interface Untuk Login (User) Gambar 4.27 User Interface Login User interface yang muncul pertama kali, ketika sistem dijalankan adalah window login,
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinci<CLIENT> FIXED ASSETS <CLIENT>
Screenshot FIXED ASSETS DAFTAR ISI 1.Pendahuluan...3 Gambaran Umum...3 2.Menu Login...4 3.Menu Fixed Assets...5 Setup...5 Klasifikasi Aset...5 Group Aset level 1...6 Group Level 2...8
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Report Page 1 of 8 9. REPORT Menu Report adalah menu laporan kegiatan transaksi menggunakan MCM dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan transaksi
Lebih terperinciGuide Book untuk menggunakan System Aplikasi Expedisi. Panduan mengoperasikan system aplikasi expedisi.
Panduan mengoperasikan system aplikasi expedisi. ( Pengenalan Program Aplikasi ) 1. Copy 1 file folder ke directory tujuan C atau D 2. Setelah selesai copy, setup folder tersebut agar diberikan hak full
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciPanduan Penggunaan Aplikasi Expedisi versi 2016 dan dokumentasi program
1 Panduan Penggunaan Aplikasi Expedisi versi 2016 dan dokumentasi program Klik icon Expedisi 2 kali, maka akan tampil username dan password untuk masuk ke program aplikasi itu. Nama Login : admin Password
Lebih terperinci2.1 Supply Chain Management
2.1 Supply Chain Management Supply Chain Management adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan produk-produk Pertamina serta sekaligus menjalankan pembayaran kepada Pertamina
Lebih terperinciProsedur Pemakaian Program:
Prosedur Pemakaian Program: Agar lebih jelas dalam memahami aplikasi yang telah dibuat, maka berikut adalah petunjuk cara pengoperasian aplikasi. Gambar 1 Halaman Login Pada halaman ini, user diminta untuk
Lebih terperinciMenu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciBerikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :
Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami : Halaman Login Tampilan Layar Login Pada saat pertama kali memasuki website tampilan memunculkan form untuk meminta username
Lebih terperinciPENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Setelah analisis pengembangan sistem telah dilakukan, tahap selanjutnya dilakukan proses implementasi sistem. Implementasi diterapkan dengan maksud supaya
Lebih terperinciDokumen Purchase Requisition (PR) 1
Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4 Dokumen Purchase Order Eksternal L5 Dokumen Purchase
Lebih terperinciCDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Implementasi Sistem Implementasi dilakukan setelah Bab 3 yaitu perancangan dan pembuatan program telah selesai dilakukan. Implementasi ini akan dilakukan sebagai
Lebih terperinciII. DATA AWAL. II.1. Printer Setting
Bee POS Mobile Versi 1.2 Daftar Isi I. PENDAHULUAN...2 II. DATA AWAL...3 II.1. Printer Setting...3 II.2. Nota Setting...4 II.3. Profile Setting...5 II.4. Tax Setting...6 II.5. SMS Setting...6 II.6. Reset
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program ANGKUTAN RENTAL adalah sebuah program yang dirancang dan untuk digunakan oleh divisi Angkutan dan Rental.
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file
Lebih terperinciBUKU PETUNJUK PROGRAM MAU PERANCAH PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
BUKU PETUNJUK PROGRAM MAU PERANCAH PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program MAU PERANCAH adalah sebuah program yang dibuat khusus bagi divisi PERANCAH didalam lingkungan perusahaan, untuk dapat
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciPanduan Singkat Transaksi Aplikasi Kresna Direct
Panduan Singkat Transaksi Aplikasi Kresna Direct Login Aplikasi Kresna Direct Silahkan user melakukan login pada aplikasi Kresna Direct terlebih dahulu dengan cara masukan USERID dan Password pada kolom
Lebih terperinciMEDCOAGRO MEDCOAGRO. MIS Departement. Petunjuk Teknis AMS Admin Control. User Manual. 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra
Kode : Revisi : Tgl Efektif : 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra MIS Departement Petunjuk Teknis AMS Admin Control The Energy Building Lt.20 SCBD Lot 11A Jl. Jendral Soedirman Kav. 52 53 Jakarta
Lebih terperinciBAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
53 BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1. Tahapan Perancangan Sistem Yang Diusulkan 4.1.1. Usulan Dokumen yang digunakan Dalam perancangan sistem informasi trading pada CV EFORTA MAHOCA, dokumen-dokumen
Lebih terperinciAPLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION)
USER MANUAL APLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION) Panduan Penggunaan Aplikasi Penggajian Versi 1.0 (Juli 2014) http://igracias.telkomuniversity.ac.id/ 1 DAFTAR ISI Daftar Isi... 2 Daftar Gambar...
Lebih terperinciSetting local IP address dan subnet mask dari VoIP Gateway tersebut. Berikut adalah cara mengkonfigurasi modem ADSL:
113 Masukkan username dan password Gambar 4.45 Konfigurasi VoIP Gateway 3 Setting service DHCP untuk membagikan IP ke komputer yang terkoneksi ke port LAN VoIP Gateway Setting local IP address dan subnet
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem Setelah dilakukan tahap perancangan yang sudah dipaparkan di Bab 3 maka dalam bab ini penulis akan mengimplementasikan sistem dari apa yang sudah
Lebih terperinciLalu masukkan user name anda yang telah diberitahukan oleh administrator anda, misalnya seperti contoh dibawah ini.
1. Penggunaan Aplikasi Untuk menjalankan aplikasi ini, anda dapat mengetik http://dosen.bundamulia.ac.id/ pada browser Internet Explorer. Setelah itu, maka akan tampil Menu Login seperti dibawah ini :
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program / Alat
Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciKMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI
User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Dalam pengimplementasiannya, sistem ini membutuhkan dukungan peralatan-peralatan lain, baik itu software (perangkat lunak) maupun hardware (perangkat
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciBUKU PETUNJUK PROGRAM MAU_PROJECT PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
BUKU PETUNJUK PROGRAM MAU_PROJECT PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program MAU_PROJECT adalah sebuah program yang dirancang dan diperuntukan khusus bagi orang proyek untuk dapat menginput barang
Lebih terperinciUser Manual DIVIPOS Free Version 1.0 versi 1.0
User Manual DIVIPOS Free Version 1.0 versi 1.0 http://www.datadigi.com http://www.divipos.com 1 INSTALASI APLIKASI 1. SPESIFIKASI MINIMUM KOMPUTER Berikut adalah spesifikasi minimal komputer yang diperlukan:
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada
5.1 Sistem Yang Digunakan BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada perusahaan ZAM ZAM dibutuhkan : 5.1.1 Software Pendukung 1. Sistem Operasi Microsoft
Lebih terperinciPanduan Singkat Transaksi Simulasi Kresna Direct
Panduan Singkat Transaksi Simulasi Kresna Direct Login Aplikasi Simulasi Kresna Direct Silahkan user melakukan login pada aplikasi simulasi Kresna Direct terlebih dahulu dengan cara masukan USERID dan
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor
2017 Buku Panduan GDMS untuk Vendor MAP Team Menara ERA, Lt. 8-02 Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat T. 021-350 0440 F. 021-350 9967 20 February 2017 Versi 2.0 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas
Lebih terperinciKAWAN LAMA GROUP INVOICE VENDOR PORTAL & DROPBOX
Page 1 of 20 Kawan Lama Group (KLG) Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received)
Lebih terperinciJika login gagal, maka akan ditampilkan informasi bahwa ID Operator atau Password yang dinputkan salah
Utama (Login) Merupakan halaman utama ketika pengguna membuka halaman Sistem Informasi Administrasi Perkuliahan (SIAP), Halaman ini menampilkan form login untuk dapat masuk ke bagian administrator sistem
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Binus International School untuk menjalankan aplikasi penerimaan kas adalah sebagai.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Spesifikasi Sistem 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan oleh Binus Business School dan Binus International School untuk menjalankan
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Information Management Page 1 of 11 8. INFORMATION MANAGEMENT Menu Information Management adalah menu informasi bagi pengguna MCM dari informasi bagaimana
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Lebih terperinciBatch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
Lebih terperinciCDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.15 COST CENTER Menu Cost Center ini berfungsi sebagai report yang menampung semua akun-akun yang terkait dengan biaya kedalam suatu group berdasarkan pembagiannya menurut
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinci1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login
Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Menjalankan Sistem Aplikasi Tracking Kartu Halo perlu memperhatikan lingkungan operasional dan pengembangan yang meliputi perangkat keras (hardware) yang
Lebih terperinciLogin e-office Global ID Password
e-vehicle Ver 2.0 1 User Guide DAFTAR ISI 1. Login e-office... 3 2. Menu e-office dan Folder... 4 2.1 Inbox, Draft, Sent dan Trash folder... 5 3. Membuat transaksi (apply mobil) baru... 6 4. Approve/Reject
Lebih terperinciBee Bengkel User Manual
Daftar Isi I. Installasi...2 II. Master...10 II.1 Daftar Mitra Bisnis...10 II.2 Item...11 II.3 Mesin EDC...12 II.4 Salesman / Mekanik...13 II.5 Setting Manajemen Kasir...14 III. Kasir...16 III.1 Manajemen
Lebih terperinciTutorial CFS untuk Forwader
Tutorial CFS untuk Forwader Di dalam menu CFS terdapat beberapa menu yaitu sebagai berikut :. MANIFEST EX. LCL/RSL Entry Manifest CFS Manifest Upload File 2. JOB ORDER CARGO SUPPORT Job Order Cargo CFS
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
4.1. Implementasi Sistem BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN Tahap implementasi dan pengujian sistem, dilakukan setelah tahap analisa dan perancangan selesai dilakukan. Pada sub bab ini akan dijelaskan implementasi
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.
344 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Pengoperasian Layar PDA Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai tata cara langkah-langkah yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem
Lebih terperinciOperator memiliki hak akses meliputi bahan baku, harga, customer, markup, pemesanan, dan data pemesanan
CARA MENGGUNAKAN PROGRAM -LOGIN Masukkan username dan password yang telah diberikan, klik tombol login -MENU UTAMA: OPERATOR Operator memiliki hak akses meliputi bahan baku, harga, customer, markup, pemesanan,
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciPersediiaan Barang Dagang BAB VI A. Penyesuaian Persediaan Contoh Kasus : 1. Pada tanggal 17 Juni 2007 Trust Computer memberikan konfirmasi kepada AMD Company bahwa terdapat barang yang rusak antara lain
Lebih terperinciACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi
Lebih terperinciPORT COMMUNITY SYSTEM (PCS)
PORT COMMUNITY SYSTEM (PCS) SMART CARGO MODULE Quick Reference Guide ver 1.1 PT. INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI Plaza Telkom Jakarta Utara Lt. 4 Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24, Jakarta 14320 Telp : 021-43932555,
Lebih terperinciGambar Halaman View RFC section B tab Change Category (Change Manager)
342 Gambar 4.114 Halaman View RFC section B tab Change Category (Change Manager) Gambar 4.115 Halaman View RFC section B tab Initial Approval (Change Manager) Gambar 4.116 Halaman Fill RFC section C tab
Lebih terperinci- Setelah aplikasi terbuka, klik kanan kemudian pilih run
- Buka aplikasi netbeans 7.0.1 - Pilih file open CARA MENJALANKAN PROGRAM - Pilih lokasi aplikasi berada - Setelah aplikasi terbuka, klik kanan kemudian pilih run Akan muncul halaman login seperti berikut:
Lebih terperinciBAB V PENGUJIAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI. komponen sistem yang diimplementasikan dan mengetahui kelemahan dari
BAB V PENGUJIAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 5.1. Pengujian Pengujian merupakan bagian yang terpenting dalam siklus pembangunan perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk untuk memeriksa kekompakan antara komponen
Lebih terperinciLogin Member. 1. Home. Home merupakan layar yang pertama kali ditampilkan pada saat
404 4.1.2.2 Login Member 1. Home Home merupakan layar yang pertama kali ditampilkan pada saat user mengakses Website PIM Smart-Mall sebagai visitor atau customer. Menu utama terdiri atas beberapa pilihan
Lebih terperinciTampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem
L1 Tampilan Form Login Form Login merupakan tampilan utama aplikasi sistem informasi pembelian kredit pada PT. Multi Dimensi Persada. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi
Lebih terperinci1.1 Download Software Yahoo Messenger
Student Guide Series: Aplikasi Internet Yahoo Messenger Yahoo Messenger adalah fasilitas chatting bagi sesama pengguna Yahoo. Dengan Yahoo Messenger, kita dapat mengetahui apakah pengguna lain sedang online
Lebih terperinciGambar 13 Tampilan Layar View Weekly Bonus
L146 Gambar 13 Tampilan Layar View Weekly Bonus Halaman ini menampilkan Bonus Report per-minggu yang dimiliki Member PT. Ratu Nusantara. Tersedia tombol print berupa gambar printer. L147 Gambar 14 Tampilan
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Impelentasi Implementasi sistem ini menggambarkan penerapan dan kebutuhan sistem untuk menjalankan program dimana aplikasi ini merupakan aplikasi administrasi gudang.
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciGambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang
299 Gambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang Gambar 4.89 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat ingin mengembalikan barang yang tidak
Lebih terperinciUSER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ]
USER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ] 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Pengaturan Akun... 3 1.1 Login Vendor... 3 1.2 Lupa Password... 5 1.3 Mengubah Username dan Password... 7
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciBuku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor
2015 Buku Panduan GDMS untuk Vendor MAP Team Menara ERA, Lt. 8-02 Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat T. 021-350 0440 F. 021-350 9967 19 Juni 2015 Versi 1.1 Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas Mengenai
Lebih terperinciPETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL
PETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL Langkah Pertama 1. Buka My Computer Drive C Program Files 2. Setelah itu anda cari folder KBB Converter MFTS 3. Buka File Excel kbb.xls 4. Pastikan bahwa data sheet yang ada
Lebih terperinciSistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )
Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor ) No Kode Program : VBNET03 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database SQL Server Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data
Lebih terperinci