No. Dokumen 04/SOP/02/2015 S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Subbag Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar surat-surat yang keluar melalui Subbag Umum dapat diproses secara baik dan benar. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk. ELEMEN ISO 1. Pengendalian Dokumen 2. Pengendalian Rekaman 3. Perencanaan Realisasi Layanan KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No Aktivitas. 1. Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas 2. Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar 3. Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya Staf Kasub. Umum Pelaksana Ketua Panitera/ Sekretaris Wapan/ Wasek Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen / Surat Dinas - Buku Register Surat Keluar - Surat Dinas / Dokumen - Surat Keluar - Buku ekspedisi Mutu Baku Waktu Output Diterimanya Dokumen / Surat Dinas Diterimanya surat dinas yang akan dikirim Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman. 4 5 6 Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos Membuat daftar surat yang akan dikirim Mengirim surat menggunakan jasa pos/jasa Pengiriman dan mengarsipkannya - Surat keluar - Surat keluar - Blangko pengiriman surat - Surat keluar - Bukti pengiriman 1 Hari Kerja Diterimanya Dokumen / Surat Dinas Diterimanya surat dinas yang akan dikirim Bukti pengiriman surat.
No. Dokumen 04/SOP/02/2015 Form. Agenda Surat Keluar Tanggal Kode Surat Bagian Nomor Surat Tanggal Surat Perihal Tujuan Ket Form. Ekspedisi Pengiriman Surat
Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD Form. Blanko Pengiriman Pos
: ( 021 ) 87905153 87905154 FAX : 87905153 87905808 Nomor : Tanggal : No. Penerima/Ditujukan Nomor Surat Biaya Jenis Layanan Ket. Cibinong,. Yang Menerima Petugas Pengirim (.) ( )
No. Dokumen 04/SOP/03/2015 S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAN/ATK TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. ELEMEN ISO 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang ATK. No Aktivitas 1. Mengisi Blanko Permintaan Barang. 2. Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta. 3. Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang. 4. Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan 5. Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK). 6. Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan 7. Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK User Wakil Sekretaris Pelaksana Kasub. Umum Staf Umum Persyaratan/ Kelengkapan - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang. - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Komputer /Laptop - Aplikasi Prsediaan - Odner - Blanko permintaan Mutu Baku Waktu 3 Hari kerja Output Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan. Dipisahkannya Blanko Permintaan. Diterimanya Blanko Permintaan barang Distribusi barang yang diminta dalam blanko permintaan. Diterimanya barang oleh User.. Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan Bukti tersimpan
No. Dokumen 04/SOP/03/2015 Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan Departemen : Sub Bagian Umum Bagian : Bulan : No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan Cibinong, Diketahui Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Nip. Nip. Nip.
No. Dokumen 04/SOP/03/2015 Form. Persediaan Barang No. Nama Barang Jumlah Barang Harga Barang Barang Keluar Ket/ Sisa
No. Dokumen 04/SOP/04/2015 S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK). ELEMEN ISO 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATATN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No. Aktivitas 1. Memerintahkan staf operator persediaan untuk menginput data ke dalam aplikasi persediaan 2. Menginput Data Persediaan yang Masuk. 3. Menginput data keluar/pemakaian barang persediaan. 4. Mengecek data pada Aplikasi dan pada gudang persediaan Harus sama. 5. Membuat Laporan kondisi Barang. Di gudang. 6. Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Persediaan. 7. Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis. Menindaklanjuti 8. intruksi/keputusan untuk pengadaan barang persediaan. Staf umum/ operator Persediaan. Pelaksana Kasub. Umum Panitera Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Alat tulis kantor - Foto Copy Kwitansi Pembelian. - Blanko Pembagian Barang/ATK. - Aplikasi Persediaan dan Gudang. - Laporan Persediaan - Laporan Persediaan - Laporan Persediaan - Hasil Opname Fisik Barang Persediaan. - Laporan Persediaan Mutu Baku Waktu 1 hari 7 Hari Kerja Output Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian Terdatanya informasi barang persediaan Tersimpannya informasi barang persediaan. Terdapatnya kesesuaian antara data Aplikasi dan data Barang dalam gudang. Tersedianya Laporan Persediaan Tersedianya Laporan Persediaan. Tersedianya Laporan Persediaan. Tersedianya Laporan Persediaan.
No. Dokumen 04/SOP/04/2015 Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :. UAKPB :. NO. TGL. DOKUMEN DOKUMEN TGL. BUKU KODE BARANG NAMA BARANG HARGA SATUAN TOTAL JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)
Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB : NO. DOKUMEN TGL. DOKUMEN TGL. BUKU KODE BARANG NAMA BARANG JUMLAH KET. JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)
No. Dokumen 04/SOP/05/2015 S.O.P PENGELOLALAAN APLIKASI SIMAK BMN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar Barang Milik Negera Dapat Dikelola dan Dimanfaatkan Dengan Baik DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. S.O.P Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. S.O.P Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. ELEMEN ISO 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris No Aktivitas 1. Memerintahkan staf operator SIMAK BMN untuk menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN 2. Menginput Data Masuk SIMAK- BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga. 3. Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Barang Milik Negara (BMN). 4. Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan. 5. Membuat Laporan SIMAK-BMN. Staf umum/ Oprator SIMAK BMN Pelaksana Kasub. Umum Panitera Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Alat Tulis Kantor - Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - SK Penghapu san dan Berita Acara Serah Terima (BAST). - Laporan BMN. - Laporan BMN. Mutu Baku Waktu 1 Hari Kerja 8 Hari Kerja Output Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian/pengadaan Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi. Terekamnya data barang yang telah dihapus. Terdapatnya kesesuaian antara data Riil dan Aplikasi. Laporan BMN 6. Mengoreksi Laporan SIMAK- BMN yang telah diselesaikan. - Laporan BMN. Laporan BMN 7. Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK- BMN. 8. Melakukan Back- Up data. - Aplikasi SIMAK-BMN - Aplikasi SIMAK-BMN Dipisahkannya Laporan SIMAK-BMN Laporan BMN 9. Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan Penghapusan. - Laporan BMN Laporan BMN
No. Dokumen 04/SOP/05/2015 Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA beserta lampirannya. BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/2015 Pada hari ini.., tanggal.. bulan..tahun., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester.. Tahun, dengan hasil sebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX A ASET LANCAR XXX XXX XXX 1 Persediaan XXX XXX XXX B ASET TETAP XXX XXX XXX 1 Tanah XXX XXX XXX 2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX 3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX 5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX 7 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX Tetap C ASET LAINNYA XXX XXX XXX 1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX 2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX 3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX 4 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX II Lainnya BMN NON NERACA XXX XXX XXX A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX 1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX 2 Akumulasi Penyusutan XXX XXX XXX Ekstrakomptabel B BPYBDS XXX XXX XXX C BARANG HILANG XXX XXX XXX D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX Total (I+II) XXX XXX XXX II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode. Tahun.., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KASUBAG KEUANGAN KASUBAG UMUM NIP. NIP. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS NIP.
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK). ELEMEN ISO : 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No Aktivitas 1. Memerintahkan kepada operator persediaan untuk membuat laporan persediaan 2. Menghimpun Data Laporan semester/ Tahunan. Staf Umum Pelaksana Panitera Panitia Kasub Umum Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen pendukung aplikasi persediaan - Data aplikasi persediaan Mutu Baku Waktu 1 Hari Kerja Output Laporan simesteran/tahuna n Terhimpunnya data mentah laporan 3. Menginput dat a masuk dan keluar Persediaan. 4. Menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang. 5. Memeriksa barang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang. 6. Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan. 7. Menandatangani berita acara opname fisik. 8. Menghimpun Berita Acara Opname dan Menginput ke aplikasi persediaan. - Data masuk dan keluar persediaan. - SK Panitia. - Laporan Persediaan. - Berita Acara Opname Barang - Berita Acara Opname Barang. - Berita Acara Opname Barang. 15 Hari Kerja Terekamnya data barang persediaan. Dibuatnya SK Panitia Pemeriksaan Barang Diperiksanya barang persediaan Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 9. Membuat Laporan Persediaan - Laporan Persediaan. Laporan Persediaan. 10. Menandatangani Laporan Persediaan - Laporan Persediaan. Laporan Persediaan. 11. Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai. 12. Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Aplikasi SIMAK-BMN. - Laporan Persediaan. - Arsip Laporan Persediaan 15 Hari Kerja Laporan Persediaan. Terkirimnya Laporan
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 Form. Daftar Permintaan Barang DAFTAR PERMINTAAN BARANG NO. NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH & HARGA BARANG JUMLAH. CIBINONG, MENGETAHUI; PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG.. FORM 001/S.O.P/008/PLK/2015
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan Nama Satker : Kode Satker : UAPPB-W : UAPPB-E1 : Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia seba Pada hari ini tanggal. Bulan tahun.., bertempat di Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong berikut ; I. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. II. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. III. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester.. tahun.., dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik. Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester. Tahun dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) 1. 2. 3. Mengetahui Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Cibinong Nip.
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER. TAHUN. Nama satker : Kode Satker : UAPPB-W : UAPPB-E1 : No. Nama Barang Kode Barang Kuantitas Barang Kondisi Menurut Laporan Persediaan Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak Ds y. JUMLAH Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik 1. 2. 3. Mengetahui Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Cibinong Nip. FORM 002/S.O.P/008/PLK/2015
No. Dokumen 04/SOP/06/2015 Form. Laporan Persediaan UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W : MAHKAMAH AGUNG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI : PROV. JAWA BARAT LAPORAN PERSEDIAAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL. TAHUN ANGGARAN. UAKPB : PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG KODE UAKPB :... KODE BARANG URAIAN NILAI PER. Jumlah Keterabgan : 1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak. 2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang. DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201X KUASA PENGGUNA BARANG PANITERA/SEKRETARIS CIBINONG, OPERATOR PERSEDIAAN.
No. Dokumen 04/SOP/07/2015 S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar Barang Milik Negera Dapat Dikelola dan Dimanfaatkan Dengan Baik DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 ELEMEN ISO : 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris. 2. Berita Acara PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No. Aktivitas 1. Memerintahkan Staff Umum Untuk Membuat laporan SIMAK BMN 2. Menghimpun Data Laporan semester Staf Umum Pelaksana Kasub. Umum. Panitera Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen Pendukung Laporan SIMAK BMN - Laporan persediaan Mutu Baku Waktu 1 Hari Output Laporan Semeter/Tahunan Tersediannya data mentah laporan. 3. Menginput data SIMAK-BMN, data masuk keluar. - Laporan SIMAK. Terekamnya data inventarisasi barang 4. Kompilasi Laporan Persediaan dan SIMAK-BMN - Laporan SIMAK. Tersediannya laporan persediaan. 5. Mencetak Laporanlaporan diaplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan. 6. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 7. Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) bulanan semester dan tahunan. 8. Menyiapkan lampiranlampiran Berita Acara rekon internal. 9. Memeriksa Hasil penyusunan dan pengelompokkan laporan SIMAK. 10. Menandatangani Laporan SIMAK yang telah diselesaikan 11. Menjilid Laporan SIMAK BMN. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Berita Acara (BA) Rekon. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. 22 Hari Kerja Tersedianya laporan persediaan dan SIMAK-BMN Terkirimnya Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK-BMN Aplikasi SIMAK. Berita Acara Rekon Laporan SIMAK. Laporan SIMAK. Laporan SIMAK. 12. Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) - Laporan SIMAK Laporan SIMAK.
No. Dokumen 04/SOP/07/2015 Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB-SUB SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31 KELOMPOK BARANG SAT DESEMBER 201X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS.. FORM 002/S.O.P/009/PLK/2015
No. Dokumen 04/SOP/07/2015 Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EXTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB-SUB SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31 KELOMPOK BARANG SAT DESEMBER 201X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS..
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB-SUB SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31 KELOMPOK BARANG SAT DESEMBER 201X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS..
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG JUMLAH SD 1 DESEMBER 201X PENAMBAHAN KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF JUMLAH SD 31 DESEMBER 2015 KETERANGAN KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 3 4 5 6 7 CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS..
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB-SUB SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31 KELOMPOK BARANG SAT DESEMBER 201X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS..
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang Bersejarah MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB-SUB SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31 KELOMPOK BARANG SAT DESEMBER 201X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS..
Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN NERACA RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERACA JUMLAH KODE URAIAN 1 2 3 JUMLAH CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB PANITERA/SEKRETARIS
Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER.. TAHUN ANGGARAN. NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20.. Pada hari ini, tanggal bulan. tahun.., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama :. NIP :.. Jabatan :. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester.. Tahun, dengan hasil sebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX 1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX 1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX 2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX 3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX 5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX 7 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX Tetap C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX 1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX 2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX 3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX 4 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX II Lainnya BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX 1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX 2 Akumulasi Penyusutan XXXX XXXXX XXXXX Ekstrakomptabel B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KASUBAG KEUANGAN KASUBAG UMUM NIP. NIP. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS NIP.
No. Dokumen 04/SOP/08/2015 S.O.P PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Agar Barang Milik Negara dapat Terpeliharadan dapat dimanfaatkan dengan baik. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. ELEMEN ISO : 1. Ketersediaan Gedungh/Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Barang Inventaris. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No. Aktivitas Staf Umum Pelaksana Kasub. Umum. Pansek Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output 1. Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang. 2. Memeriksa Kondisi Barang yang Dilaporkan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Kendaraabn Dinas - - Alat Tulis Kantor (ATK) 8 Hari Kerja Terdatanya laporan konsdisi barang Tersedianya kondisi barang. 3. Menerima Hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang. 4. Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang. 5. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak. 6. Mengawasi proses perawatan dan pemeliharaan. 7. Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai. 8. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Alat Tulis Kantor (ATK) - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Daftar Perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. Disampaikannya laporan kondisi barang. Disetujuinya perbaikan barang. Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang. Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang. Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelola.
No. Dokumen 04/SOP/08/2015 S.O.P PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris Cibinong,... Kepada Nomor : :...... Lampiran :... Di - Perihal : :. Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada : Hari :... Jam :... Tanggal :... Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan tterima kasih A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG PANITERA / SEKRETARIS...
No. Dokumen 04/SOP/08/2015 S.O.P PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan 1. - Ket. 2. - 3. - Mengetahui; KPA/PPK Kasubbag Umum.
No. Dokumen 04/SOP/08/2015 FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan 1. - Ket. 2. - 3. - Mengetahui; KPA/PPK Kasubbag Umum
No. Dokumen 04/SOP/09/2015 S.O.P PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar Pengadaan Barang Sesuai dengan kebutuhan sehari-hari DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. ELEMEN ISO : 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk 4. Verifikasi Produk yang dibeli KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Pengadaan Barang ATK. No. Aktivitas 1. Menginventarisir barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK) yang telah habis di gudang. 2. Membuat daftar barang dan ATK yang dibutuhkan. Staf Umum Pelaksana Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa PPK Persyaratan/ Kelengkapan - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar kebutuhan barang. Mutu Baku Waktu Output Terdatanya persediaan barang Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis 3. Pengadaan Barang/Jasa dibawah 50 jt dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (PL). 3. Penyedia Mengajukan penawaran harga barang dan ATK - - Daftar kebutuhan barang. 14 Hari Kerja Disampaikannya daftar permintaan barang. 4. Menyetujui Pembelian Barang dan ATK. - Daftar harga barang. Dihitungnya biaya pajak. 5. Menandatangani pengajuan pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK). 6. Proses pengadaan barang dan ATK. 7. Pencatatan Barang dan ATK yang masuk hasil Pembelian. 8. Evaluasi Suplayer. - Daftar harga barang. - Daftar harga barang. - Daftar harga barang. - Setahun& Sekali Disetujuinya pengadan barang, Dilakukannya proses pengadaan. Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris. Memenuhi Kriteria.
No. Dokumen 04/SOP/09/2015 S.O.P PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang Ke Departemen : Sub Bagian Umum Tanggal terima : Nama Toko : Jenis Barang : No. Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak Keterangan : Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan Kasubag Umum Penerima Barang
No. Dokumen 04/SOP/010/2015 S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan 3. Agar buku-buku bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk ELEMEN ISO : 1. Ketersediaan Barang 2. Sarana Kerja 3. Perencanaan Realisasi Produk KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Arsip Buku dan Majalah. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No. Aktivitas Staf Umum Pelaksana Kasub. Umum. Wakil Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output Memerintahkan kepada staf bagian umum 1. untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan 2. Mencatat bukubuku dan majalah yang diterima. 3. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan. 4. Melakukan pemeliharaan terhadap bukubuku dan majalah dalam ruang perpustakaan. 5. Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic. 6. Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik. 7. Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku. 8. Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku. - Alat tulis kantor (ATK) - Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku-buku dan majalah. - Laptop. - Kemoceng. - Box Buku. - Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan - Komputer/LapTop. - Printer. - Alat Tulis Kantor (ATK). - Laporan Peminjaman dan pengembalian buku. - Laporan pengembalian dan peminjaman buku. - Laporan pengembalian dan peminjaman buku. 30 menit 6 Hari Kerja 30 menit Terdatanya jumlah bukubuku koleksi perpustakaan Terdatanya buku-buku dan majalah yang diterima Terdatanya peminjam buku perpustakaan. Terpeliharanya buku dan majalah Terdatanya jumlah peminjam buku. Terdaftarnya buku yang belum dikembalikan oleh peminjam Terdatanya nama peminjam dan tanggal pengembalian Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip
No. Dokumen 04/SOP/010/2015 S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan No. Judul Buku BULAN JAN FEB MAR APR. MAEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES NAMA PEMIN- JAM TGL PINJA M TGL KEMB ALI KET. CIBINONG,.. KASUBBAG UMUM PENGELOLA PERPUSTAKAAN....
Form. Induk Perpustakaan No. Judul Buku Pengarang Jumlah Eksemplar Tahun Terbit Kota Penerbit Sumber Penerimaan
No. Dokumen 04/SOP/015/2015 Form. Peminjaman Buku No. Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun Terbit Ket.
Form. Pengembalian Buku No. 1. Nama Peminjam Tanggal Kembali Judul Buku Pengarang Tahun Terbit Ket. 2. 3. Dst
No. Dokumen 04/SOP/011/2015 S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Sub Bagian Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Subbag Kepegawaian. 2. S.O.P Subbag Keuangan. ELEMEN ISO : 1. Sarana dan Prasarana Kerja. KUALIFIKASI PELAKSANA : 1.S1 2.SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. No Aktivitas Staf Umum Pelaksana Kasub. Umum. Wakil Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output - 1. Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor. 2. Menyusun pembagian tugas kepada masingmasing tenaga honorer. 3. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer. 4. Mengoreksi pembagian yang telah disusun. 5. Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer. 6. Menginformasi kan pembagian tugas kepada tenaga honorer. - Kontrak Kerja - SK Honor 14 hari Kerja Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya. - Kontrak Kerja - SK Honor Terdatanya tugas setiap tenaga honorer. - Komputer / LapTop. - Printer. - Draf pembagian tugas. - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer. Terselesaikan nya draf pembagian tugas tenaga honorer. Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer. Diketahuinya dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer.
No. Dokumen 04/SOP/011/2015 Form. Petugas Kebersihan PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN 1. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera/Sekretaris 5. Ruang Wakil Panitera 6. Ruang Wakil Sekretaris 7. Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras 8. Ruang Sidang II lobi dan Teras 9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras 10. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak 11. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor KET. MENGETAHUI PANITERA/SEKRETARIS CIBINONG, KASUBAG UMUM
Form. Petugas Keamanan PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN 1. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera/Sekretaris 5. Ruang Wakil Panitera 6. Ruang Wakil Sekretaris 7. Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras 8. Ruang Sidang II lobi dan Teras 9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras 10. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak 11. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor KET. MENGETAHUI PANITERA/SEKRETARIS CIBINONG, KASUBAG UMUM..
No. Dokumen 04/SOP/01/2015 S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK TUJUAN ; 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Subbag Umum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Agar surat-surat yang masuk ke Subbag Umum dapat diproses secara baik dan benar. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. ELEMEN ISO 1. Pengendalian Dokumen 2. Pengendalian Rekaman 3. Perencanaan Realisasi Layanan KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi No Aktivitas. 1. Menerima surat 2. Menyortir surat sesuai peruntukan 3. Memberi Lembar Disposisi dan Mengagenda kan surat pada buku register surat masuk 4. Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi Staf Kasub. Umum Pelaksana Ketua Panitera/ Sekretaris Wapan/ Wasek Persyaratan/ Kelengkapan - Tanda Terima Surat Masuk - Lembar Disposisi Surat Masuk - Buku Register Surat Masuk Buku Register Surat Masuk Mutu Baku Waktu 1 Hari 1 Hari 1 Hari Output Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk. Diklasifikasikan nya surat & berkas perkara. Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk. 1 Hari Petunjuk penanganan terhadap surat masuk. 5. Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masingmasing bagian dan mengarsipkan. - Buku Ekspedisi Surat Masuk antar Bagian. 1 Hari Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola
Form. Agenda Surat Masuk No. Dokumen 04/SOP/01/2015 S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK No. Kode Surat Asal Surat Nomor Surat 1. Tanggal Surat Perihal Ket. 2. 3. 4. Dst.
Form. Lembar Disposisi Surat masuk PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG SURAT DITERIMA TANGGAL : LEMBAR DISPOSISI INDEX : RAHASIA : PENTING BIASA : TANGGAL DAN NOMOR SURAT : ASAL SURAT : RINGKASAN ISI : INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA DITERUSKAN KEPADA : 1. PANITERA/SEKRETARIS 8. KASUBAG UMUM 2. WAKIL PANITERA 9.. KASUBAG KEUANGAN 3. WAKIL SEKRETARIS 10 SEKRETARIS KETUA 4. PANMUD PERDATA 11. MAJELIS HAKIM/HAKIM 5. PANMUD PIDANA 12. LAIN-LAIN 6. PANMUD HUKUM 13. 7. KASUBAG KEPEGAWAIAN 14. DISPOSISI KETUA : TANGGAL. DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL. PANITERA/SEKRETARIS
Form. Ekspedisi Surat Masuk Departemen : Sub Bagian Umum No. Tanggal Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Bagian TTD FORM 003/S.O.P/001/PLK/2015