RESUME HASIL PT GALERI JEPARA UTAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor) Betanur Begawaningtyas (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT GALERI JEPARA UTAMA b. Akta Perusahaan : Akta Pendirian PT. GALERI JEPARA UTAMA Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2014 dengan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH c. SK IUI : IUI Nomor: 52/530/IUI/X/2014 tanggal 13 Oktober 2017, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal d. Kapasitas Izin & Investasi : 5.500 m 3 /tahun dan Rp. 814.630.000,- e. Alamat Kantor : Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05, Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah f. Pabrik : Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05, Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. g. Telp/Fax/ : - h. Pengurus : Sya roni (Direktur) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Rabu, 7 Juni 2017, Pkl: 12.00 12.30 WIB Tempat : Kantor PT GALERI Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja //27.04.2012 Halaman 1 dari 13
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan JEPARA UTAMA verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee. Rabu, 7 Juni 2017, Pkl: 12.30 17.00 WIB Kamis, 8 Juni 2017, Pkl: 08.30 13.00 WIB Tempat : Kantor PT GALERI JEPARA UTAMA Kamis, 8 Juni 2017, Pkl: 13.00 14.00 WIB Tempat : Kantor PT GALERI JEPARA UTAMA Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 7 Juli 2017 Menetapkan Keputusan PK pada PT GALERI JEPARA UTAMA bahwa dinyatakan LULUS dan dipertahankan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU yang telah diberikan sebelumnya dan berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan Tersedia akta pendirian perusahaan No. 13 tanggal 12 Agustus 2014 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH, //27.04.2012 Halaman 2 dari 13
dan/atau perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup notaris di Jepara yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-22491.40.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014. Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/85/PM/XII/2014 pada tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, yang masih berlaku. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa izin usaha sesuai dengan yang ada dilapangan yaitu perdagangan ekspor dengan produk berupa furniture/meubel dari kayu. Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama PT GALERI JEPARA UTAMA Nomor: 502.6/IG.ITU/282/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara. Izin Gangguan ini berlaku sampai tanggal 01 Desember 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. GALERI JEPARA UTAMA Nomor 112613100534 tanggal 11 Desember 2014. Berlaku sampai dengan 10 Desember 2019. Informasi kegiatan usaha pokok dalam TDP adalah industri furniture dari kayu (31001). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP dan SKT PT GALERI JEPARA UTAMA dan 9 digit NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya. Telah tersedia dokumen SPPL PT GALERI JEPARA UTAMA yang disusun pada tanggal 22 November 2014 dan telah diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 01 Desember 2014. Terdapat pula Surat Rekomendasi Nomor. 667/216/2014 tentang Rekomendasi Pengelolaan Linglungan PT GALERI JEPARA //27.04.2012 Halaman 3 dari 13
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah UTAMA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang ANPEDAL atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 01 Desember 2014. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tertera di dokumen SPPL. PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 13 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin usaha yang diberikan yaitu industri furniture dari kayu. IUI PT GALERI JEPARA UTAMA masih berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan wajib daftar ulang sebelum 12 Oktober 2019. Informasi yang terdapat dalam IUI sesuai dokumen legaliatas yang lain. PT GALERI JEPARA UTAMA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Dokumen identitas importir PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 4 dari 13
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat Seluruh penerimaan bahan baku beubel setengah jadi PT GALERI JEPARA UTAMA dari Pemasok dilengkapi dokumen SPK sebagai dokumen kontrak suplai yang menjamin pasokan bahan baku. Selain itu setiap penerimaan bahan baku meubel setengah jadi juga disertai dengan dokumen jual beli berupa Nota perusahaan, Delivery Slip dan Nota Pembayaran serta DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Selain dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) dan Nota Perusahaan, seluruh penerimaan //27.04.2012 Halaman 5 dari 13
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok bahan baku meubel setengah jadi dari Pemasok disertai Delivery Slip (bukti pengiriman barang) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dan PT GALERI JEPARA UTAMA. Selain itu seluruh penerimaan bahan baku juga disertai dengan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) karena seluruh pemasok PT GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki Sertifikat LK, Seluruh penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi PT GALERI JEPARA UTAMA periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebanyak 196 kali peneriman, selalu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota. Penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi dengan jenis kayu Jati yang berasal dari IRT sebanyak 196 kali dengan jumlah sebanyak 1.087 pcs dengan volume 579,8538 m 3. Dari hasil uji petik bahan baku meubel/furniture setengah jadi terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik nama barang, jumlah, dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. PT GALERI JEPARA UTAMA tidak terdapat menggunakan kayu lelang PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 6 dari 13
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI PT GALERI JEPARA UTAMA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi untuk periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sudah dilengkapi DKP karena seluruh pemasok PT GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaannya. PT GALERI JEPARA UTAMA menggunakan bahan baku berupa meubel setengah jadi yang bahan baku kayunya berasal dari hutan rakyat, namun seluruh pemasok sudah menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak (Not PT GALERI JEPARA UTAMA bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 7 dari 13
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not GALERI JEPARA UTAMA adalah berjenis kayu Jati dan Mahoni yang tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not Tersedia tallyseet produksi yang merupakan catatan laporan penggunaan bahan baku, yang sekaligus juga menjadi laporan produksi harian PT GALERI JEPARA UTAMA periode Juni 2016 s.d Mei 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. //27.04.2012 Halaman 8 dari 13
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Terdapat laporan produksi meubel sebanyak 1.198 pcs dengan volume 617,18 m 3, dari penggunaan bahan baku meubel setengah jadi sebanyak 1.198 pcs dengan volume 617,18 m 3, dengan rendemen sebesar 100 %. Laporan produksi sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu meubel dari kayu. Realisasi produksi meubel PT GALERI JEPARA UTAMA periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebesar 1.198 pcs dengan volume 617,18 M 3, tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 52/530/IUI/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 adalah sebesar 5.500 M 3 PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi menunjukkan tersedia laporan mutasi kayu PT GALERI JEPARA UTAMA. Dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan tersebut dengan dokumen pendukungnya seperti Laporan Penerimaan bahan baku, Laporan produksi dan laporan penjualan Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu) Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 9 dari 13
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not PT GALERI JEPARA UTAMA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT GALERI JEPARA UTAMA tidak melakukan penjualan domestik, 100 % ekspor sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI JEPARA UTAMA memiliki dokumen produksi dan ekspor periode April 2016 s.d Maret 2017, dimana produk kayu (furniture) yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI JEPARA UTAMA memiliki dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT GALERI JEPARA UTAMA yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Verifier 3.2.1. (c) Packing List Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data //27.04.2012 Halaman 10 dari 13
mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading, PEB dan NPE. Verifier 3.2.1.(d) Invoice Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi Invoice sebanyak 14 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Lading dan NPE. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 14 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice). Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Berdasar hasil verifikasi pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 terdapat 14 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta tidak dibuktikan bahwa PT GALERI JEPARA UTAMA menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT GALERI JEPARA UTAMA Produk yang dihasilkan PT GALERI JEPARA UTAMA yaitu furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk PT GALERI JEPARA UTAMA berupa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not //27.04.2012 Halaman 11 dari 13
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan Produk PT GALERI JEPARA UTAMA berbahan baku jenis kayu Jati dan Mahoni, yang tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diverifikasi (Not Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT GALERI JEPARA UTAMA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu Invoice sesuai ketentuan. PT GALERI JEPARA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang. Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI JEPARA UTAMA telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personil penanggung jawab K3 dalam rangka menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di PT GALERI JEPARA UTAMA, namun tersedia catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi mengenai Bulan Kejadian, Nama Karyawan yang Mengalami Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis, Tindakan Pencegahan. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI JEPARA UTAMA tidak memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan dari Sya roni selaku direktur PT GALERI JEPARA //27.04.2012 Halaman 12 dari 13
membolehkan untuk UTAMA yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat membentuk dan terlibat dalam serikat dalam kegiatan serikat pekerja pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan dalam hal berserikat Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. ada pekerja yang masih di bawah umur PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai karyawan sebanyak 9 orang, sehingga tidak diwajibkan mempunyai KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA menunjukkan bahwa terdapat karyawan/pekerja yang masih di bawah umur (17 tahun 9 bulan), atas nama Septifia Rifqianisa yang lahir di Jepara pada tanggal 1 September 1999. Namun karyawan yang bersangkutan sudah mendapatkan ijin bekerja dari orang tua dan ditempatkan pada posisi yang tidak membahayakan yaitu sebagai staf keuangan Yogyakarta, 7 Juli 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama //27.04.2012 Halaman 13 dari 13