RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV DUA PUTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI. 1.

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV DUA PUTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK 019 IDN c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com d. Nomor Telpon/Faks/ Ph Fax e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : 1. Eka Prayudha, S.Hut. h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

3 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : CV DUA PUTRI b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 820/KPTS/IV/2008 tanggal 5 Desember 2008 c. Lokasi Industri : Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan d. Alamat Kantor : Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan e. Nomor Telpon/Faks/ - f. Pengurus : Yusuf Effendi 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 17 Juni 2015 pk WIB di kantor CV DUA PUTRI Tanggal Juni 2015 pk WIB di kantor dan pabrik CV DUA PUTRI Tanggal 18 Juni 2015 pk WIB di kantor CV DUA PUTRI Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV DUA PUTRI. Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik. Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal 10 Juli 2015 pk WIB Selesai di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. Diputuskan kepada Pemegang IUPHHK atas nama CV. DUA PUTRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Resume Hasil Penilaian : Kriteria Indikator Verifier / Tidak / Ringkasan Justifikasi K a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Tersedia akta pendirian CV DUA PUTRI No. 135 tanggal 30 Juli 2007 oleh Notaris Bambang Hermanto, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C- 113.HT TH.1993 tanggal 5 Juni 1993) CV. Dua Putri telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 337/Indag/Dag/PK/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Masa berlaku SIUP tersebut telah berakhir pada 7 Agusus CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

5 c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha CV DUA PUTRI No. 503/220/KPTS/UPIT/2008 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Muara Enim dengan jenis usaha Industri Pengolahan Kayu dan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor 33/DP/XII/2014 tanggal 20 Desember d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV DUA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim No dengan kegiatan usaha dagang bahan bangunan kayu olahan dan berlaku sampai dengan 7 Agustus CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor 33/DP/XII/2014 tanggal 20 Desember e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). CV DUA PUTRI memiliki NPWP atas nama Yusuf Effendi no yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Prabumulih. Tersedia SKT No. S- 2729KT/WPJ.C3/KP.1103/2015 dan mulai terdaftar tanggal 11 Mei 2015.

6 f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 18 Mei 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu. SPPL telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Juni g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). CV DUA PUTRI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 820/KPTS/IV/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pemberian IUIPHHK an. CV DUA PUTRI Di Kabupaten Muara Enim. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK CV DUA PUTRI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no tanggal 13 Januari Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Mei belum terealisasi Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K Dokumen pengakuan / pengenal sebagai CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor K, Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

7 K Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok CV DUA PUTRI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK K a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli Sumber bahan baku CV DUA PUTRI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan sehingga tidak menggunakan kontrak suplai. Sementara itu, pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d. Mei belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Bahan baku kayu bulat CV DUA PUTRI seluruhnya berasal dari hutan hak

8 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Dokumen pendukung RPBBI Tersedia RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan tanda terima penyampaian No tanggal 13 Januari 2015 dan belum ada realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan Mei K a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice

9 e. Deklarasi Impor f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

10 e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK a. Dokumen S-LK atau DKP Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain K Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Seluruh produk olahan CV DUA PUTRI dijual dengan tujuan domestik

11 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor c. Packing list (P/L). CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor d. Invoice. CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor e. Bill of Lading (B/L) CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. CV DUA PUTRI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Produk CV DUA PUTRI berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya. Produk CV DUA PUTRI berupa kayu gergajian dari jenis rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya

12 K Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. CV DUA PUTRI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya K a. Pedoman /prosedur K3. CV DUA PUTRI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3 K Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja K Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jumlah karyawan CV DUA PUTRI sebanyak 6 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Joni, lahir di Palembang tanggal 21 Maret 1981 (34 tahun 2 bulan).

13