RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD. BERKAT ALAM SUBUR, KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tangga 16 Januari g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : UD. BERKAT ALAM SUBUR b. Akte Pendirian : No 40 tanggal 23 Mei 2012 Notaris Djonny Priatko, S.H berkedudukan di Demak. Telah didaftarkan 12 Juli 2012 No Long.U 23.UD/58/HK/VII/2012 pada panitera Pengadilan Negeri Demak c. Izin Industri : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor /751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tgl 4 Februari 2016 d. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan Kalitengah Mranggen Demak Provinsi Jawa Tengah e. Alamat Industri : Jl. RRI Kuripan Kalitengah Mranggen Demak Provinsi Jawa Tengah f. Telp/Fax/ berkatalamsubur@yahoo.com g. Direktur : Abdullah Safi i (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 18 Mei 2016 Pukul: WIB - Tempat : Jl. RRI Kuripan Kalitengah Mranggen Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Demak Provinsi Jawa Tengah - Rabu, 18 Mei 2016 pkl WIB. - Kamis 19 Mei 2016 pkl WIB. - Tempat : Jl. RRI Kuripan Kalitengah Mranggen Demak Provinsi Jawa Tengah Kamis, 19 Mei 2016 pkl WIB Tempat : Jl. RRI Kuripan Kalitengah Mranggen Demak Provinsi Jawa Tengah mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 9 Juni 2016 Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip P1: Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan UD. BERKAT ALAM SUBUR mempunyai akta pendirian dan telah didaftarkan pada pengadilan negeri Demak tgl pada panitera Pengadilan Negeri Demak // Halaman 2 dari 11

3 Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri. Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) Verifier 6.Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/ SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Hasil verifilkasi Penilikan I menunjukan tersedia SIUP yang masih berlaku no /08055/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah kabupaten Demak. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada SIUP Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan tersedia Izin HO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak no /07742/XI/2012 berlaku sampai dengan 27 Nopember Izin ini sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Pengolahan kayu dan perdagangan UD. BERKAT ALAM SUBUR memiliki TDP no yang sah dan masih berlaku. Data pada dokumen TDP sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia NPWP No dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama Abdulloh Safi i. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya Hasil Penilikan I menunjukan tersedianya Dokumen UKL-UPL UD. BERKAT ALAM SUBUR yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak tgl dengan nomor surat 6601/02/X/UKPL/2012 dan Surat tanda bukti pelaporan 3 bulanan UKL-UPL terakhir pada Kantor LH Kabupaten Demak UD. BERKAT ALAM SUBUR memiliki Izin IUIPHHK yang sah dan masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi terkait. Jenis usaha yang dijalankan oleh UD. BERKAT ALAM SUBUR sesuai dengan IUIPHHK yaitu kayu gergajian Hasil verifikasi menunjukan RPBBI telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku // Halaman 3 dari 11

4 82,61 % dari rencana Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria K1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK dan tidak melakukan ekspor), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. UD. BERKAT ALAM SUBUR mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk Kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi // Halaman 4 dari 11

5 untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Dokumen Pendukung RPBBI dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menggunakan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara sehingga verifirer ini tidak Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KB dan SKSHHK mulai awal tahun Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmkb/lmko pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. terdapat kayu lelang menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD. BERKAT ALAM SUBUR menggunakan bahan baku kayu bulat dari Pemasok hasil hutan kayu yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu S-LK Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen // Halaman 5 dari 11

6 sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya berupa FA-KB atau SKSHHK yang mulai diberlakukan awal tahun 2016 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifer c. Packing list (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi impor Verifire f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) diaplikaskan ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak // Halaman 6 dari 11

7 untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor berasal dari kayu impor, jenis yang diolah adalah kayu bulat jati, sehingga verifier ini tidak diapikasikan Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier b. Laporan Produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK ini tidak Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku diaplikasian Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan Realisasi Produksi yang dihasilkan UD. BERKAT ALAM SUBUR periode Mei 2015 sampai dengan April 2016 adalah sebesar 5.018,0556 m 3 berupa kayu gergajian. Jenis produk dan realisasi produksi ini sesuai dengan Izin Usaha yang dikeluarkan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak Dokumen LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penerbitan FAKO/SKSHHK dan Laporan pengirimannya Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak // Halaman 7 dari 11

8 Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak Prinsip P3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Seluruh 291 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan 291 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO/SKSHHK dilampiri dengan DKO Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. kesesuaian sehingga verifier ini tidak // Halaman 8 dari 11

9 Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill Of Lading (B/L). Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak // Halaman 9 dari 11

10 Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier.: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal UD. BERKAT ALAM SUBUR dengan nomor: 139/LVLK-009/VI/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan sesuai dengan ketentuan Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3 UD. BERKAT ALAM SUBUR memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional dengan Ketua : Abdullah Safii Verifier b. Implementasi K3 UD. BERKAT ALAM SUBUR menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pada verifikasi Penilikan I, berdasarkan catatan dan keterangan dari pihak UD. BERKAT ALAM SUBUR tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Namun demikian pihak UD. BERKAT ALAM SUBUR tetap membuat catatan pada form catatan kecelakaan kerja dengan informasi nihil kecelakaan kerja Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di UD. BERKAT ALAM SUBUR tetapi terdapat surat pernyataan Direktur UD. BERKAT ALAM SUBUR yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja, selama tidak merugikan perusahaan Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. // Halaman 10 dari 11

11 Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tersedia dokumen PP yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dengan nomor pendaftaran 1246 / / XII / I / 02 / 2015 tanggal , Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Tri Handayani dengan umur 20 tahun 8 bulan Yogyakarta, 9 Juni 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11