RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang Km. 4,5 RT 02 RW 11 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S. Hut. M.Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA b. Alamat Kantor Jl. Raya Semarang-Demak Km 13,5 No. 14, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak c. Alamat Pabrik Jl. Raya Semarang-Demak Km 13,5 No. 14, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas m 3 /thn dan nilai investasi Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun m 3 /tahun f. IUIPHHK IUIPHHK Nomor 188.3/965 tanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Semarang, Jawa Tengah h. Telepon i. Contact Person Nur Sa adah j. Pengurus Perusahaan - Direktur Tjan Thiam Oel (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 23 Mei 2016, Pkl: WITA - Tempat : Pabrik UD. WILIS BERKAH Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan SEJAHTERA, Jl. Raya Semarang-Demak Km 13,5 No. 14, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak - Senin, 23 Mei 2016, Pkl: WITA - Selasa, 24 Mei 2016, Pkl: WITA - Tempat : Pabrik UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA Pertemuan Penutupan - Selasa, 24 Mei 2016, Pkl: WITA Tempat : Pabrik UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA, Jl. Raya Semarang-Demak Km 13,5 No. 14, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 25 Juni 2016 Menetapkan UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA berhak berhak untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu No. 146/LVLK-009/VI/2015 dengan Ruang lingkup IUI-Primer. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Tersedia akta pendirian perusahaan UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA No 19 tanggal 28 Desember 2012 dan perubahan terakhirnya // Halaman 2 dari 11

3 Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Akta Jual Beli Perusahaan Nomor 3 yang sah serta KTP pemilik usaha. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA memiliki SIUP Nomor /06637/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA memiliki izin gangguan Nomor /06539/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang sesuai dengan usahanya dan masih berlaku hingga 8 Desember Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku hingga 11 Februari 2018 diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal Penanggung jawab UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA Tjan Thiam Oei mempunyai NPWP, SKT, dan SPPKP dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK). Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia - Dokumen UKL-UPL UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA dan pengesahannya oleh instansi terkait Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 4 triwulan terakhir dari bulan April 2015 hingga Maret // Halaman 3 dari 11

4 Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir (tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku yang berasal dari hutan alam telah sesuai dengan rencana pemenuhan di RPBBI yang telah dilaporkan Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu bukan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok // Halaman 4 dari 11

5 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA dilengkapi kontrak kerjasama sebagai jaminan realisasi pemenuhan/penggunaan bahan baku kayu bulat Hasil verifikasi menunjukan bahwa UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA sudah melengkapi seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dengan berita acara pemeriksaan atau Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menggunakan Bahan Baku dari Hutan Rakyat, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 1. Seluruh bahan baku UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KB SKSHHK. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen sebesar 0,63 %. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu ganis yang masih berlaku 5. // Halaman 5 dari 11

6 Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Dokumen Pendukung RPBBI menggunakan bahan baku dari kayu lelang menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) Terdapat Dokumen RPBBI UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA tahun 2015 dan Terdapat kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (i) Bukti penggunaan kayu impor impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak impor, sehingga verifier ini tidak Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi dan hasil produksi periode bulan Juni 2015 s.d. 20 April 2016 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, Terdapat Laporan hasil produksi UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA yang sesuai dengan LMKO. Rendemen produksi tidak sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tentang rendemen kayu olahan IPHHK yaitu 56% - 65%. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang dipakai mengalami pemotongan ujung yang terdapat growong, sehingga tidak dapat diolah secara maksimal Realisasi produksi yang dihasilkan UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA selama periode Juni 2015 s.d. April 2016 sebesar 7.149,2009 m 3. Hasil produksi tersebut melebihi kapasitas izin yang // Halaman 7 dari 11

8 Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan diberikan pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No /965 tanggal 16 Mei 2013 yaitu sebesar m3/tahun, akan tetapi masih masuk dalam batas toleransi 30% yang diberikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Terdapat dokumen LMKB dan LMKO periode bulan Juni 2015 s.d. April 2016 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak Sehingga verifier ini tidak Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. // Halaman 8 dari 11

9 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan, telah terdapat dokumen angkutan dalam menjual atau mengirim hasil produksinya yaitu FA_KO dan/ atau SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA. Telah terdapat GANIS PKG-R Jawa Tengah Nomor Register /PKG-R/XIV/2014 atas nama Nur Sa adah pada UD. WILIS BERKAH SEJAHTERA Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis // Halaman 9 dari 11

10 Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan SKSHHK-KO sesuai ketentuan, perusahaan tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,rampasan) Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut, dengan ketersediaan bukti-bukti Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul aman Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) // Halaman 10 dari 11

11 Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Hasil verifikasi menunjukan bahwa sudah tersedia dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dengan nomor 560/52/PP/V/2015 tanggal 4 Mei Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Rifaldi Setyo Wibowo dengan tanggal lahir 26 Desember 1995 yaitu 20 tahun 5 bulan yang menempati posisi jabatan sebagai Ast. Hoist. Yogyakarta, 25 Juni 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11