RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S. Hut., MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan b. Alamat Kantor Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi. c. Alamat Pabrik Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi. d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas m 3 /thn dan nilai investasi Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun 900 m 3 /tahun f. IUIPHHK IUIPHHK Nomor : C/3/Kpts/Dishut/2011 tanggal 14 Januari h. Telepon i. Contact Person Raden Z. Ansori HT j. Pengurus/ Penanggungjawab Raden Z. Ansori HT (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Jumat, 28 Oktober 2016, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik CV. RADEN PERARI, Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Kota Jambi, Provinsi Jambi. - Kamis, 28 Oktober 2016, Pkl: WIB - Sabtu, 29 Oktober 2016, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik CV. RADEN PERARI Pertemuan Penutupan - Sabtu, 29 Oktober 2016, Pkl: WIB Tempat : Pabrik CV. RADEN PERARI, Jl. K.H. Saleh RT 01 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Yogyakarta, 19 Nopember 2016 manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer. Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tersedia Akte Pendirian No. 04 tanggal 19 Mei 2010 oleh notaris Novita, SH. dan Akte Perubahan No. 10 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar nama Perseroan Komanditer CV. DEN PERARI menjadi oleh notaris Novita, SH.. Tersedia Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Z. Ansori HT. sebagai penanggungjawab usaha. Terdapat SIUP yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan masih berlaku. Hasil // Halaman 2 dari 11

3 atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK verifikasi menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia dokumen TDP Nomor : , tanggal 20 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dan berlaku s.d 20 Januari Tersedia NPWP atas nama Raden Z. Ansori HT dan belum menggunakan NPWP atas nama yang merupakan Perusahaan Perseroan Komanditer. Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia DPLH yang disertai dengan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta telah tersedia bukti serah terima laporan semester I DPLH pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada IPHHK di Kota Jambi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Izin usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan. Tersedia Keputusan Gubernur Jambi Nomor : C/3/Kpts/Dishut/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Nama izin tidak sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Proses pengurusan untuk perubahan yang dapat diterima adalah untuk perpanjangan atau perluasan/ pengurangan kapasitas. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. RADEN PERARI telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan tanda terima penyampaian RPBBI ke Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi serta // Halaman 3 dari 11

4 Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu terdapat Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku tahun berjalan. Pemenuhan Bahan Baku berasal dari hutan hak yang sesuai dengan RPBBI. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok IU-IPHHK mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Terdapat kwitansi pembayaran yang digunakan sebagai bukti atau dokumen jual beli antara pemasok dan. // Halaman 4 dari 11

5 Verifier (b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. RADEN PERARI bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. RADEN PERARI yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan bukti berita acara serah terima bahan baku kayu bulat dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU. 1. Seluruh bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU. 2. terdapat stock kayu bulat di perusahaan, sehingga uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan tidak dapat dilaksanakan. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sama dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu ganis PKB-R Jambi dengan nomor registrasi /PKB-R/VI/2015 atas nama Raden Z. Anas Solihan yang masih berlaku hingga 17 Desember tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 5 dari 11

6 Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat SKAU yang berlaku dan melekat sebagai DKP Terdapat prosedur pemeriksaan DKP Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP Terdapat Form Pengecekan/ Pemeriksaan DKP Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI Seluruh supplier telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat dokumen RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kota Jambi. Dan terdapat SPORADIK sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi impor (Not (Not (Not (Not (Not // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Not (Not (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO serta terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Realisasi Produksi yang dihasilkan periode Juni s.d. September 2016 adalah kayu gergajian sebanyak 8,1504 m 3 dengan perkiraan produksi dalam satu tahun mencapai 24,4512 m 3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 900 m 3. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu kayu gergajian. tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Dokumen LMKO/LMKB sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi serta Laporan Penjualan. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua // Halaman 7 dari 11

8 auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Terdapat Ganis PKG-R Jambi atas nama Raden Z. Ansori HT Nomor Register /PKG-R/VI/2013 yang berlaku hingga 15 September 2019 dan terdapat 14 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan 14 dokumen angkutan berupa nota pemindahtanganan. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) merupakan industri (Not merupakan industri (Not // Halaman 8 dari 11

9 Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not Bahan baku adalah Kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. belum memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut. // Halaman 9 dari 11

10 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (sarung tangan dan masker) yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Juni s.d. September Dalam periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Di lingkungan kerja IUIPHHK CV. RADEN PERARI tidak ada organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur IUIPHHK memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. IUIPHHK telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan CV serta telah disahkan oleh Dinas terkait. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal. Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Dari hasil wawancara dan verifikasi data karyawan, jumlah karyawan aktif sebanyak 10 orang. terdapat karyawan yang di bawah umur kerja, karyawan termuda berusia 25 tahun dan 10 // Halaman 10 dari 11

11 bulan atas nama Anas Solihan. Yogyakarta, 19 Nopember 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11