RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. DUA ENAM, SAROLANGUN, JAMBI, (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April g. Tim Audit : Fitri Apriani h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. DUA ENAM b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan No. 2 tanggal 6 Januari 1999 oleh Notaris Nurgana Hermania, SH. di Sarolangun dan Surat Kuasa No. 03 tanggal 7 Januari 2014 oleh Fenti Ariani, SH. di Sarolangun c. Alamat Kantor : Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. d. Alamat Industri : Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. e. Telp/Fax/ f. Pengurus : Abdul Hani (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Selasa 07 Juni 2016 Pukul: WIB Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Tempat : Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi - Selasa-Rabu Juni 2016 Pukul: WIB Tempat : Desa Karang Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen // Halaman1dari10

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi Rabu, 08 Juni 2016 pkl WIB Tempat : Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jamb penjualan,dokumen implementasi K3. dan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 29 Juni 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada CV. DUA ENAM dengan Ruang lingkup industry IUIPHHK kapasitas 6.000m3, diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir dan KTP perseorangan Tersedia akta pendirian perusahaan CV. DUA ENAM No. 2 tanggal 6 Januari 1999 oleh Notaris Nurgana Hermania, SH. di Sarolangun dan tersedia juga Surat Kuasa No. 03 tanggal 7 Januari 2014 oleh Fenti Ariani, SH. di Sarolangun yang berisi mengenai pemberian kuasa. Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Tersedia SIUP CV. DUA ENAM Nomor: 68/05-09/SIUP/PK/II/2012 tanggal 24 // Halaman2dari10

3 Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara. Verifier 7. IUIPHHK atau izin usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT). Februari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun,Jambi yang sah dan masih berlaku hingga 24 Februari 2017 serta menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan Tersedia Izin Undang-Undang Gangguan (HO) CV. DUA ENAM Nomor: 660/109/HO/BPPTSP-2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah habis masa berlaku, namun telah dilakukan proses pengurusan dengan tersedianya surat dari masyarakat sekitar lokasi CV. DUA ENAM yang mengetahui Kepala Desa Karang Mendapo CV. DUA ENAM telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: tanggal 24 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun, Jambi yang masih berlaku dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Tersedia NPWP CV. DUA ENAM dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain CV. DUA ENAM telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun CV. DUA ENAM mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain serta tersedia surat keputusan perluasan izin. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi // Halaman3dari10

4 Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2016 dan telah dilaporkan ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan Indikator Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen identitas importir. CV. DUA ENAM bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Verifier Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Indikator Verifier :Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal Audit anggota kelompok CV. DUA ENAM bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. CV. DUA ENAM mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not CV. DUA ENAM mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat di CV. DUA ENAM dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian dan dokumen angkutan berupa SKAU CV. DUA ENAM menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara, // Halaman4dari10

5 sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. Tersedia bukti tanda terima bahan baku yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Pembelian Pada periode audit Februari s.d Mei 2016, CV. DUA ENAM melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat Kelompok Rimba Campuran sebanyak 4 kali dengan jumlah 85 btg dan volume 27,10 m3. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan CV. DUA ENAM tidak terdapat menggunakan kayu lelang CV. DUA ENAM tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. CV. DUA ENAM tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not. Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Dokumen Pendukung RPBBI Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan Februari s.d Mei 2016 yang dilengkapi DKP berupa SKAU dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV. DUA ENAM Tersedia dokumen RPBBI CV. DUA ENAM tahun 2016 dan tersedia dokumen // Halaman5dari10

6 pendukungnya seperti dokumen angkutan dan LMKB/LMHHOK Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang Verifier b. Bil of Loading (B/L Verifer c. Packing list (P/L Verifier d. Invoice Verifier e. Dokumen Impor Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor diaplikaskan diapikasikan (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) (Not Applicable) // Halaman6dari10

7 Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier b.laporan Produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi CV. DUA ENAM periode Februari s.d Mei 2016 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB & LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya Realisasi produksi kayu gergajian CV. DUA ENAM dalam 4 (empat) bulan terakhir periode Februari s.d Mei 2016 sebesar 18,3100 m3 yang menunjukan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sesuai SK Gubernur Jambi No. 348 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu A.n CV. DUA ENAM sebesar m3/tahun Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK CV. DUA ENAM tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku serta data rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk proses produksi. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan produksi dan sesuai dengan dokumen Nota Penjualan pada periode yang sama Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) CV. DUA ENAM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. DUA ENAM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman7dari10

8 Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. CV. DUA ENAM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. DUA ENAM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. DUA ENAM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Seluruh pemindah-tanganan/penjualan kayu gergajian CV. DUA ENAM dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Penjualan yang dilengkapi dengan DKP Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not // Halaman8dari10

9 Verifier e. Bill Of Loading (B/L). Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not CV. DUA ENAM belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak (Not Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3 Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik / belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja // Halaman9dari10

10 Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya serikat pekerja / serikat buruh Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP daplkasikan CV. DUA ENAM memiliki jumlah karyawan 3 (tiga) orang. Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, CV. DUA ENAM tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n M.Sofi dengan usia 29 tahun Yogyakarta, 1 Juli 2016 Ir. Tri Madiyono DIREKTUR // Halaman10dari10