RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. YUNI BALI FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/ / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut Muhammad Nur Amin, S.T h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT.YUNI BALI FURNITURE b. - c. IUI : IUI Nomor : 22/530/IUI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 d. Lokasi Pabrik/telepon : Jln. Jepara Kecapi Lebak KM.5, Ds. Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. e. Alamat kantor/telepon : Jln. Jepara Kecapi Lebak KM.5, Ds. Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. f. Pengurus : Nunik Yuniarti (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan 23 Agustus 2016 PT.YUNI BALI FURNITURE Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 Agustus 2016 PT.YUNI BALI FURNITURE Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan // Halaman 1 dari 10

2 Waktu dan Tempat Pertemuan Penutupan 24 Agustus 2016 PT.YUNI BALI FURNITURE Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Yogyakarta, 14 Agustus 2016 Ringkasan Catatan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir 4.2. Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri 4.3. Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4.4. Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia dokumen Akta Pendirian (cabang) Perseroan Terbatas PT. YUNI BALI FURNITURE, Nomor : 10, tanggal : 11 Februari 2015, oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH. Mkn., di Jepara. Akta Pendirian telah disahkan melalui SK. Menteri Hukum & HAM RI, yang ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., a.n Menteri Hukum dan HAM RI. Tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor: 510/53/PK/III/2015, oleh Camat Tahunan Ratih Zaini, AP, M.Si., pada tanggal 25 Maret 2015 dan daftar ulang 24 Maret Tersedia dokumen Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara Diyar Susanto, S.H, M.H, pada tanggal 5 Maret 2015 dan wajib daftar ulang 5 Maret 2020 Tersedia TDP (No.TDP : ) masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup // Halaman 2 dari 10

3 usahanya, tidak ada perubahan data dengan penilikan awal 4.5. Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.6. Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 4.7. Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 4.8. Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor : , terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2014, tidak ada perubahan data dengan penilikan awal Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta tersedia pemenuhan LKS berupa Laporan (semesteran) pengelolaan dan pemantauan lingkungan (tanda terima penyampaian laporan implementasi Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan tanggal 6 September 2016) Tersedia dokumen IUI (Ijin Usaha Industri) Nomor: 22/530/IUI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI, tidak ada perubahan data dengan penilikan awal PT. YUNI BALI FURNITURE bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. PT. YUNI BALI FURNITURE bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak PT. YUNI BALI FURNITURE bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak // Halaman 3 dari 10

4 Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Internal Audit anggota kelompok. PT. YUNI BALI FURNITURE mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak PT. YUNI BALI FURNITURE mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Kontrak Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. suplai bahan baku dan/atau YUNI BALI FURNITURE dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli Verifier (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota dokumen jual beli. menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT YUNI BALI FURNITURE dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmhh pada periode yang sama, dan dari verifikasi di lapangan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak // Halaman 4 dari 10

5 atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP Verifier (f) Dokumen angkutan berupa menggunakan bahan baku dari kayu Nota untuk kayu limbah industri. bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak Verifier (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen pendukung RPBBI. Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP, prosedur pemeriksaan DKP, personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP dan Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP pada setiap penerimaan bahan baku i BALI FURNITURE berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak (Not PT. YUNI BALI FURNITURE bukan i merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice // Halaman 5 dari 10

6 4.26. Verifier (e) Deklarasi Impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK BALI FURNITURE tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk PT. YUNI BALI FURNITURE sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. PT.YUNI BALI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. YUNI BALI FURNITURE Periode Agustus 2015 s/d Juli LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku dan laporan produksi serta laporan penjualan. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). // Halaman 6 dari 10

7 4.35. Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. YUNI BALI FURNITURE mempunyai dokumen izin perdagangan yang termuat dalam IUI dengan pemasaran 100% ekspor dan tidak melakukan penjualan domestik sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tersedia dokumen produksi dan ekspor PT. YUNI BALI FURNITUREperiode bulan Agustus 2015 Juli 2016, dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri // Halaman 7 dari 10

8 4.42. Verifier (b.) Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan Pemberita- huan Ekspor dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. Barang (P E B) YUNI BALI FURNITURE sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. YUNI BALI FURNITURE telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice dan Bill of Lading Dokumen packing list PT. YUNI BALI FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB Dokumen invoice PT. YUNI BALI FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB dan BL Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Dokumen Bill of Lading PT. YUNI BALI FURNITURE sesuai dengan PEB Tersedia Dokumen V-Legal PT. YUNI BALI FURNITURE, yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice, seluruh stufiing produk yang diekspor oleh PT. YUNI BALI FURNITURE dilakukan di lokasi pabrik sendiri Produk PT. YUNI BALI FURNITURE merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk PT. YUNI BALI FURNITURE, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Produk PT. YUNI BALI FURNITURE, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal // Halaman 8 dari 10

9 4.50. Verifier : Tanda PT. YUNI BALI FURNITURE telah memakai V-Legal yang dibubuhkan tanda V-Legal pada kop surat resmi sesuai ketentuan. perusahaan yang sesuai dengan tanda V-legal Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K Verifier (a) Pedoman/prosedur K Verifier (b) Implementasi K Verifier (c) Catatan Kerja Kecelakaan Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja PT. YUNI BALI FURNITURE memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya) Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, pada periode Agustus 2015 Juli 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier : Ketersediaan Tersedia Peraturan Perusahaan (PP)yang sudah Dokumen KKB atau PP yang disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 5 mengatur hak-hak pekerja. September 2016 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). // Halaman 9 dari 10

10 4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda a.n Dwi Aryani Lestari, dengan usia 19 tahun 5 bulan. Yogyakarta, 14 September 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 10 dari 10