RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL UD. SOPPENG INDAH (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S. Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan UD. SOPPENG INDAH b. Alamat Kantor Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat. c. Alamat Pabrik Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat. d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas m 3 /thn dan nilai investasi Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun m 3 /tahun f. IUIPHHK IUIPHHK Nomor 14/76/IUIPHHK/PMDN-VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat h. Telepon i. Pengurus Perusahaan - Direktur Aksan (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 17 Maret 2016, Pkl: WITA - Tempat : Pabrik UD. SOPPENG INDAH, di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan // Halaman 1 dari 10

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat. - Kamis, 17 Maret 2016, Pkl: WITA - Jumat, 18 Maret 2016 Pkl: WITA - Tempat : Pabrik UD. SOPPENG INDAH Pertemuan Penutupan - Jumat, 18 Maret 2016 Pkl: WITA Tempat : Pabrik UD. SOPPENG INDAH, di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat. permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 13 April 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada UD. SOPPENG INDAH, dengan Ruang lingkup IUI-Primer diterbitkan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dengan penilikan akan dilakukan 1 (satu) tahun lagi. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum Tersedia Akta Pendirian Usaha Dagang nomor 25 tanggal 19 Mei 2015 oleh notaris Muhammad Ridwan Ambarala, SH., MKn. dan KTP pemilik UD. SOPPENG INDAH atas nama Aksan untuk perusahaan perorangan Terdapat SIUP Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju Nomor : // Halaman 2 dari 10

3 dalam Izin Industri 5979/34-02/SIUP-PK/IX/2014/BPPT, tanggal 16 September Hasil verifikasi menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju yang diterbitkan tanggal 15 September 2014 dan masih berlaku. Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ruang lingkup usahanya Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP UD. SOPPENG INDAH Nomor : tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju, berlaku sampai dengan tanggal 15 September Dokumen TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia NPWP dan SKT Nomor : S-1332KT/WPJ.15/KP.1303/2016. Informasi 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Hasil verifikasi menunjukkan telah terdapat dokumen surat rekomendasi SPPL dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 14/76/IUIPHHK/PMDN-VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, yang menyatakan pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. SOPPENG INDAH. Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD. SOPPENG INDAH telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku yang berasal // Halaman 3 dari 10

4 dari hutan rakyat telah sesuai dengan rencana pemenuhan di RPBBI Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu IU-IPHHK UD. SOPPENG INDAH bukan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 IU-IPHHK UD. SOPPENG INDAH mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Diaplikasikan Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku kayu berupa nota yang diterbikan oleh pemasok UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 4 dari 10

5 yang sah Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Tersedia berita acara serah terima bahan baku antara pengirim dan penerima dengan penanda tanganan oleh kedua belah pihak. Berita acarat serah terima juga dilengkapi dengan SKAU dan /atau Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah 1. Seluruh bahan baku UD. SOPPENG INDAH telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan Nota Angkutan. 2. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 3. Terdapat sertifikat diklat ganis a.n. Aksan 4. UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak (Not UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not 1. Terdapat SKAU dan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP 2. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP 3. Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP 4. Terdapat Form Pengecekan/ Pemeriksaan DKP // Halaman 5 dari 10

6 Verifier (h) Dokumen Pendukung RPBBI Terdapat Dokumen RPBBI UD. SOPPENG INDAH tahun 2016 dan juga SPORADIK sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not Verifier (i) Bukti // Halaman 6 dari 10

7 penggunaan kayu impor sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan Terdapat tally sheet hasil produksi penggunaan bahan baku kayu untuk produksi periode bulan Desember 2015 s.d. Februari 2016 yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu Terdapat Laporan hasil produksi UD. SOPPENG INDAH yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi tidak sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tentang rendemen kayu olahan IPHHK yaitu 61% - 77%. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang dipakai berbentuk kayu pacakan yang dapat diolah secara maksimal, sehingga menghasilkan rendemen yang tinggi Realisasi produksi yang dihasilkan UD. SOPPENG INDAH selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016 sebesar 31,2863 m 3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. 14/76/IUIPHHK/PMDN-VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yaitu sebesar m3/tahun UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat dokumen LMKB dan LMKO bulan Desember 2015 s.d. Februari 2016 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak // Halaman 7 dari 10

8 jasa. (Not Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not UD. SOPPENG INDAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not UD. SOPPENG INDAH tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak Sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan, telah terdapat dokumen angkutan dalam menjual atau mengirim hasil produksinya yaitu Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh UD. SOPPENG INDAH. Telah terdapat GANIS PKG-R Sulawesi Barat atas nama Aksan Nomor Register /PKG-R/XXII/2016 pada UD. SOPPENG INDAH Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not // Halaman 8 dari 10

9 Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. UD. SOPPENG INDAH belum memiliki sertifikat LK Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul aman Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja // Halaman 9 dari 10

10 Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Jumlah Karyawan UD. SOPPENG INDAH Pusat hanya sebanyak 10 orang dan Cabang sebanyak 5 orang dengan demikian tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur UD. SOPPENG INDAH tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur. Yogyakarta, 13 April 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 10 dari 10